| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1094.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO MACAMBIRA E ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 122000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, ATENDIDA E ENCAMINHADA LA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 2601.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 204 VASSORUAS ARTESANAIS PET, PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 908.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 124.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PARA INTEGRAR PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 104.68 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 343.92 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S DE PROJETOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 142.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A SERVIDOR, DURANTE CONDUÇÃO DE SERVIDORES OU BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 270.00 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO FILHO DE SOUSA, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO PÚBLICO EM SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 933.67 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETOP BONITO - JOÃO PESSOA - FORTALEZA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 122000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 492.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 437.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 182.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 2214.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 2711.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 4320.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 1355.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 35.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 1215.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 3427.12 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 4597.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 300.00 | 00001349235458 | MARIA EUNICE CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS COM TRATAMENTO DE ESCOLIOSE, EM CLÍNICA FORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0000036 | 04/01/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 190.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPOSIÇÃO DE BICOS, LÂMINAS E DIFERENCIAL EM VEÍCULOS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 3060.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPOSIÇÃO DE BICOS, LÂMINAS E DIFERENCIAL EM VEÍCULOS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 225.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 215.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0000039 | 04/01/2019 | 2556.23 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AÔ PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000040 | 07/01/2019 | 2081.24 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AÔ PAGAMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 325.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS E MÁQUINAS EM USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000041 | 07/01/2019 | 3071.96 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000042 | 07/01/2019 | 1120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UNO VIVACE MOBI,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 108.03 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PARA ATENDIMENTO JUNTO A AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 200.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUÇÃO DE ÔNIBUS PARA AFERIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO, NA CIDADE DE SOUZA, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 1103.11 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO PÚBLICO EM SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 287.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 300.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 850.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 850.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HDIROSANITÁRIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 600.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2019 | 100.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2019 | 632.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2019 | 675.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 525.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 550.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 312.50 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 100.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 650.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2019 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 450.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 450.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 320.00 | 00010192793624 | LUCIANO GABRIEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 437.50 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 240.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2019 | 450.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 475.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 100.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 375.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 300.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 500.00 | 00009278046469 | ALDINEBERG CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 120.00 | 00007392608479 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000101 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000112 | 21/01/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 300.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA USO EM PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 380.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES EM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2019 | 665.22 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2019 | 1783.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICO-OFTALMOLÓGICOS DA ONG GRUPO DE TRABALHO SOLIDÁRIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 227.44 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE CREUZA VENCESLAU DA SILVA, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES JOÃO VITOR DO NASCIMENTO, CICERO GOMES DOS SANTOS, IDALECIO VIEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 2423.75 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADA,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO E EM REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 243.50 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2019 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DOS CDI´S JUNTO A DEL SEERV MILITAR PRM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 314.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 4000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 626.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 209.82 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, A SERVIÇO NAS CIDADES DE PIANCO E CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 280.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PALESTRANTE (RILMA DE SOUSA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA MINISTRAR EVENTO DE FORMAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS VIZINHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 3539.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393 E OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 1978.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393 E OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 673.71 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE THALISON ADÃO CARDOSO RODRIGUES,CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 726.29 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE THALISON ADÃO CARDOSO RODRIGUES,CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 7166.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 127.55 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 840.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2019 | 1684.42 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU´S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANITÁRIO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2019 | 747.76 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2019 | 4000.00 | 00010630886407 | VANDERLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE LUIZ ANTONIO DA SILVA, ONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2019 | 1250.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2019 | 315.00 | 00009500192403 | ALINEQUELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PEDREIROS DURANTE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2019 | 315.00 | 00002309111457 | JOSEFA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PEDREIROS DURANTE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2019 | 940.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO PARA USO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2019 | 253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2019 | 645.81 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLAMANETO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (QFF-7967, OGE-6630 E QSE-8899). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2019 | 255.60 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL DA PACIENTE ANDREA DE FREITAS ALVES, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2019 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 100.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEÍCULO, DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 9920.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 237.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - FORTALEZA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 500.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA, DURANTE CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIÁRIO ON LINE/SABER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 266.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000154 | 29/01/2019 | 196327.19 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NÉ DANTAS,JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT E TIBURTINO FEITOSA PALITOT,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000155 | 29/01/2019 | 27607.30 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE NENÉM,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO 564/2017. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000156 | 29/01/2019 | 105653.38 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPAI ZEZÉ E ELÍSIO LEONEL DE FRANÇA,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO 562/2017. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 1290.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES MANOEL CORDEIRO DE SOUSA, CECILIA MARIA DE FREITAS, COSMA DA SILVA DAMÁSIO, GENIVAL DA SILVA LIMA VALDEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO,JUNTO A CLÍNICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 783.51 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 846.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS,TROCAS DE ÓLEO E PNEUS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 480.10 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FERRAGENS PARA SERVIÇOS DE REPAROS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 204.95 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE RECUEPRAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANÇA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MÚSICA E VIOLÃO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 2994.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOÇÕES DE CAPOEITA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PAGOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AÔ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000173 | 30/01/2019 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 252.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 535.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 3336.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 393.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DEPSESAS ADE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VÁRIAS SECRETÁRIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 88.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 1979.28 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO PÚBLICO EM SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 478.68 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOÃO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000175 | 30/01/2019 | 188987.25 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NÉ DANTAS,JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT E TIBURTINO FEITOSA PALITOT,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 7935.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 61483.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 195538.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 28949.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 1307.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 64783.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 5310.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 8190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE- DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 5988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 6245.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 4890.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000239 | 31/01/2019 | 596.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT TORO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000242 | 31/01/2019 | 472.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIBUS BWO-7909, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000243 | 31/01/2019 | 391.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 73.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 77453.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 11417.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 17778.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 6541.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000234 | 31/01/2019 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTÁRIO E NORMAS CORRELATAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 20548.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 2696.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX PARA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0000236 | 31/01/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 4764.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 4185.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (NASF), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 22294.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 34520.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 21447.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 18662.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 41725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 21708.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 27727.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 4566.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000240 | 31/01/2019 | 319.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCAI SAMU OFB-3673, A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000241 | 31/01/2019 | 910.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER QFF-7967, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 4294.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 2852.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 6723.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000246 | 31/01/2019 | 399.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000247 | 31/01/2019 | 199.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 31/01/2019 | 199.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 4794.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 17749.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00007385893490 | JOSÉ FILHO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E MADEIRAS) PARA RECONSTRUÇÃO DE TETO EM SUA RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 200.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 27874.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000244 | 31/01/2019 | 157.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000245 | 31/01/2019 | 354.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHONETE D10-HUD-7364, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2019 | 845.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2019 | 540.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 450.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000264 | 01/02/2019 | 100.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000263 | 01/02/2019 | 67.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO NPU-4813, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000265 | 01/02/2019 | 153.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000266 | 01/02/2019 | 211.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD FOCUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 487.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COM MÃES E SERVIDORES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000256 | 01/02/2019 | 400.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000259 | 01/02/2019 | 633.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000257 | 01/02/2019 | 1299.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000258 | 01/02/2019 | 664.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (DISTRITO DE VIANA) DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000260 | 01/02/2019 | 480.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (OFG-9535, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000261 | 01/02/2019 | 912.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO (NPT-5432), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000262 | 01/02/2019 | 960.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI (QFY-9736), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2019 | 503.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2019 | 400.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PALESTRA (AFETIVIDADE: POR UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADA), DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2019 | 580.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2019 | 112.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2019 | 200.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2019 | 400.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOÃO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2019 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA RECÉM-ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2019 | 40.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA RECÉM-ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2019 | 150.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2019 | 100.00 | 00004529506436 | KALPURNIA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2019 | 130.00 | 00002065946407 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2019 | 193.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE DE PETROLINA, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2019 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES EDINARIA BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO FIRMINO DE ASSIS, MARIA DE LOURDES P. SOUSA, ZELITA FURTADO LACERDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2019 | 220000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2019 | 114000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS-, COMPETÊNCIA 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2019 | 2246.94 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DE CONSORCIO PÚBLICO EM SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2019 | 206.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2019 | 109000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2019 | 230000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2019 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2019 | 105000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2019 | 165000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2019 | 440000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2019 | 21000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2019 | 167000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2019 | 42000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% E.J.A, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2019 | 75800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000300 | 08/02/2019 | 900.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA APOSIÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2019 | 616.70 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2019 | 180000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2019 | 885.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2019 | 590.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2019 | 5115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2019 | 2600.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTUA GERAL DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2019 | 900.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA ALMEIDA DE SOUSA, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF MOZART RODRIGUES). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2019 | 130.00 | 00005466108464 | GIZELDA GRIGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2019 | 70.00 | 00001164141465 | BRUNA MENESES FEITOSA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2019 | 70.00 | 00010867378492 | LUANA FURTADO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2019 | 300.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOÃO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2019 | 219.52 | 00005865571486 | FRANCISCO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO, DO PACIENTE JOSE NILTON DA SILVA PAULINO, ORA EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2019 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QSF-5130 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2019 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA RECÉM-ADQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2019 | 150.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2019 | 3523.38 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2019 | 700.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2019 | 130.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2019 | 1256.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2019 | 548.68 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIO PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000327 | 13/02/2019 | 4538.40 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO 563/2017. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2019 | 954.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO PARA FINS DE ARRECADAÇÃO DE IPTU, MEDIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IMÓVEIS E CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2019 | 600.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOÃO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2019 | 737.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2019 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00067640338468 | MARIA DO SOCORRO CAJU MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2019 | 2625.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PO ROCASIÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2019, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2019 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2019 | 720.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2019 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2019 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2019 | 300.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2019 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2019 | 900.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2019 | 475.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2019 | 350.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HDIROSANITÁRIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2019 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2019 | 500.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2019 | 400.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2019 | 632.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2019 | 425.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2019 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2019 | 462.50 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2019 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2019 | 1140.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2019 | 425.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2019 | 450.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2019 | 537.50 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2019 | 900.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2019 | 525.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2019 | 475.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2019 | 400.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2019 | 320.00 | 00007392608479 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2019 | 675.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2019 | 998.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2019 | 200.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA DE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2019 | 120.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2019 | 120.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2019 | 80.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2019 | 160.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2019 | 320.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2019 | 160.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2019 | 80.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2019 | 4725.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PO ROCASIÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2019, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2019 | 5985.00 | 00042440173487 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E PINTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, PO ROCASIÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2019, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2019 | 320.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZA DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA VIGILÂNCIA NOTURNA DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2019 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2019 | 134.05 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E PATOS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2019 | 236.44 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2019 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES A MOTORISTA, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE JOSÉ JORDÃO DE ARRUDA, EM VIRTUDE DE LIBERAÇÃO MÉDICA DE HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2019 | 120.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A SERVIDOR, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE JOSÉ JORDÃO DE ARRUDA, EM VIRTUDE DE LIBERAÇÃO MÉDICA DE HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2019 | 773.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOÃO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2019 | 204.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2019 | 274.39 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEÍCULO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2019 | 6000.00 | 00003288490498 | MARCOS JAILSON BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS (MATERIAL ELÉTRICO E MÃO DE OBRA) PARA ADAPTAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2019 | 2217.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR NPR-6533 E QSK-3580, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2019 | 3380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580 E NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2019 | 160.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUÉL E ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2019 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2019 | 60.00 | 00032143497830 | FRANCISCO CARMINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2019 | 86.55 | 00010854406484 | ROBERTA JANAINE LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER MAE DE FAMILIA CARENTE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000410 | 19/02/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2019 | 6525.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2019 | 571.76 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2019 | 1020.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2019 | 4500.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2019 | 800.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2019 | 800.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2019 | 800.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2019 | 800.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2019 | 800.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2019 | 800.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2019 | 800.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2019 | 800.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 800.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2019 | 3600.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2019 | 3600.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2019 | 1440.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2019 | 1440.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2019 | 1440.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2019 | 1440.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2019 | 1440.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2019 | 3240.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2019 | 3240.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2019 | 1620.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2019 | 1620.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2019 | 1080.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2019 | 1080.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2019 | 1080.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2019 | 1080.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2019 | 1080.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2019 | 1080.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2019 | 2380.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2019 | 2380.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2019 | 1020.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2019 | 1020.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2019 | 1224.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2019 | 1224.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2019 | 1224.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2019 | 1224.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2019 | 528.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2019 | 1224.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2019 | 968.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2019 | 528.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2019 | 396.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2019 | 660.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2019 | 528.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2019 | 528.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2019 | 4500.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2019 | 1360.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2019 | 176.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2019 | 3158.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2019 | 1986.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2019 | 2800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2019 | 4641.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2019 | 3225.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2019 | 129.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2019 | 1907.40 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ADESIVAGEM EM VEICULOS AMBULANCIA E VAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2019 | 450.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS DA COMISSAO DE LICITACAO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2019 | 200.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2019 | 1000.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ADESIVAGEM EM VEICULOS ONIBUS E TRANSPORTES DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2019 | 264.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2019 | 1124.20 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2019 | 2300.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO ESPECIAL, CARIMBOS, FICHAS DE CONTROLE PNCD-DENGUE E BLOCOS DE ATESTADO MEDICO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2019 | 77.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A COORDENADORA E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AQUISICAO DE TECIDOS E FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2019 | 117.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACOES DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO EM REUNIOES DE GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2019 | 118.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2019 | 78.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2019 | 170.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2019 | 150.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE BANCOS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2019 | 80.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2019 | 1290.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2019 | 560.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA SOLDAS EM MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASIKCAS DE SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2019 | 3266.50 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2019 | 1890.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2019 | 7100.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2019 | 1272.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA DIVISORIAS DE PAREDES EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA E PROF MOZART RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DEL SEERV MILITAR PRM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2019 | 540.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2019 | 50.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS DOS GRUPSO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2019 | 1670.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINAS COM GRUPOS DE GESTANTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2019 | 76.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2019 | 42.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2019 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2019 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGEM COM CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE REUNIAO NA CIDADE DE CONCEICAO, PB., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 250.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOSICAO DE PELICULAS PLASTICAS EM VIDROS DA CABINE DO VEICULO PATROL, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2019 | 690.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCÊNCIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2019 | 80.90 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2019 | 840.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES JOAO VITOR DO NASCIMENTO, MANOEL COSTA SILVA, MARIA RIVANIA DA SILVA GOMES, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 285.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 160.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA SERVICOS DE MECANICA E VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NAS CIDADES DE SOUSA E CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2019 | 160.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA SERVICOS DE MECANICA E VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NAS CIDADES DE SOUSA E CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2019 | 80.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE CONCEICAO, PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2019 | 180.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA SERVICOS DE MECANICA E VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NAS CIDADES DE SOUSA E CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2019 | 100.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA SERVICOS DE MECANICA, NA CIDADE DE SOUSA,PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0000526 | 26/02/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00033065381400 | SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA (ADENOCARCINOMA) EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE BARBALHA-CE, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 700.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2019 | 200.00 | 00004133228405 | SANDRA MARIA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE EVENTO FESTIVO COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA "MELHOR IDADE" NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 681.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 7898.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 17286.38 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 2453.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 456.24 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2019 | 100.00 | 00043957008883 | SUELI TELES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2019 | 170.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2019 | 500.00 | 00011575597780 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAIS,, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 1865.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 600.00 | 00001006146393 | MARINALDO MOURA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA (BIOPSIA PERCUTANEA) PARA SUA FILHA MENOR (MIQUELANIA DIAS GONCALO) EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 272.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 6541.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000609 | 28/02/2019 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO E ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E NORMAS CORRELATAS DE ARRECADACAO MUNICIPAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000612 | 28/02/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 16791.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 18117.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 2796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 2798.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 79036.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 11749.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 7935.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 59106.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 203810.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 4412.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 4034.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 26364.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 1307.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 67727.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 6316.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 8190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 6620.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 6245.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 4890.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO ,DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 1642.20 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 15821-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 300.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA DE PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2019 | 100.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 27271.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 4794.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 16058.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 5655.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 2798.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0000602 | 28/02/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 202.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 3269.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 6723.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 5236.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 4185.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 22695.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 34191.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 23518.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 18329.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 41010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 23262.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 34440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 3172.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 7913.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2019 | 284.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO CARNAVALESCO COM CIRANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2019 | 600.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DE EVENTO CARNAVALESCO COM GRUPOS DE IDOSOS, FLOR DA IDADE, HOMENS E MULHSRES ATIVOS, IDEALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2019 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2019 | 1996.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2019 | 1707.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2019 | 2769.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2019 | 1718.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2019 | 1757.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2019 | 1160.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2019 | 1437.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2019 | 2028.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2019 | 1603.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2019 | 2157.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS (TURNO NOITE), PAGOS CO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2019 | 476.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2019 | 1224.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2019 | 1402.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2019 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2019 | 171.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2019 | 960.00 | 26782041000170 | POUSADA A?AI CAFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE POUSADA PARA ESTADA DE MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2019 | 625.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADA,TRANSPORTE E ALIMENTACAO COM SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DA COMISSAO DE LICITACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE CAPACITACAO E EM REUNIAO COM ASSESSORIA JURID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2019 | 375.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2019 | 2370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA PARA CONSERTO DE BOMBA INJETORA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2019 | 160.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA USO DURANTE SEMANA PEDAGOGICA COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2019 | 73.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2019 | 73.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2019 | 190.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2019 | 96.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2019 | 617.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ADUTORA DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172018 | 0000642 | 06/03/2019 | 7749.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2019 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 60.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2019 | 60.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2019 | 3016.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHA, NOITE ETAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2019 | 350.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETRARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00018160107404 | GIOVANY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIGITACAO E FORMATACAO DE CAPITULOS DE OBRA LITERARIA, ABORDANDO ASPECTOS HISTORIOGRAFICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2019 | 261.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2019 | 117.50 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E PATOS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2019 | 32.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, PB,M PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2019 | 66.60 | 00007384898404 | MARTA EMÍLIA DUARTE LOPES | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS E MAO DE OBRA PARA REPAROS EM INSTALACAO HIDRAULICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000660 | 11/03/2019 | 115587.00 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVINO PEREIRA E SANTINO NITAO DUNGA,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO 562/2017. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0000661 | 11/03/2019 | 48391.98 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA PEREIRA ARRUDA,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO 564/2017. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2019 | 168.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2019 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,A SERVICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 413.97 | 07077615000408 | MOSSOR? MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATIVIDADES E OFICINAS COM GRAVIDAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2019 | 60.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2019 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, PARA INTERNACAO EM CLINICA DA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2019 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES MARIA CECILIA DE FREITAS, MANOEL CAORDEIRO DA SILVA, VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, FRANCISCO FIRMINO DE ASS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2019 | 360.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DEPSESAS ADE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000674 | 13/03/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2019 | 1070.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA QFB-3673-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2019 | 1327.68 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET E PALHA, PARA USO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2019 | 870.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2019 | 1130.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA E REPAROS EM AR CONDICIONADO DOS VEICULOS PATROL E CAMINHAO CACAMBA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2019 | 72.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2019 | 327.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2019 | 2539.14 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2019 | 825.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2019 | 700.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2019 | 498.00 | 00008028744443 | ANA NÚBIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E GULOSEIMAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO INAUGURAL DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTACAO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2019 | 52.21 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESSA COM REFEICAO A COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA, DURANTE CAPACITACAO NA CIADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2019 | 25.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA NA CIDADE DE SOUZA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2019 | 296.60 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2019 | 100.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES LOCAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2019 | 327.49 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADA,TRANSPORTE E ALIMENTACAO COM SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DA COMISSAO DE LICITACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE CAPACITACAO E EM REUNIAO COM ASSESSORIA JURID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2019 | 503.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA QSF-5130 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2019 | 500.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA, DURANTE CAPACITACAO DO PDDE (POLITICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR), NA CIDADE DE PATOS, PB, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2019 | 500.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO DO PDDE (POLITICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR), NA CIDADE DE PATOS, PB, NO PERIODO DE 18 A 22 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2019 | 418.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA, PARA INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2019 | 2600.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2019 | 388.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2019 | 624.40 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONEXOES PARA USO EMERGENCIAL NOS REPAROS DE INSTALACOES HIDRAULICAS E ESGOTOS DE RUAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2019 | 5384.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2019 | 436.51 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2019 | 425.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2019 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2019 | 850.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2019 | 250.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HDIROSANITARIAS EM PREDIOS PuBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2019 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2019 | 600.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2019 | 450.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2019 | 632.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2019 | 475.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2019 | 500.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2019 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2019 | 475.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2019 | 425.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2019 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2019 | 1020.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2019 | 375.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2019 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2019 | 550.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2019 | 960.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2019 | 400.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2019 | 375.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2019 | 400.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2019 | 250.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2019 | 275.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2019 | 756.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2019 | 1586.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2019 | 675.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2019 | 1064.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2019 | 2992.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2019 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2019 | 30.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2019 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2019 | 3227.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2019 | 3280.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2019 | 179.03 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PACIENTE ENCAMINHADA PARA ATENDIMENTO JUNTO A AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2019 | 57.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E MAURITI-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2019 | 3008.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2019 | 1950.70 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2019 | 575.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2019 | 80.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2019 | 750.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO DE DIVISORIAS DE PAREDES EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDONIO PALITOT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2019 | 1600.00 | 00006412906401 | WOSHINGTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONFECCAO E APOSICAO DE FORRO EM PVC NASA DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2019 | 180.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE LUIZ MARIANO DE OLIVEIRA, PARA INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA QSE-8899 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2019 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2019 | 1000.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO NASF E INSTALACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO E.S.U.S JUNTO A ATENCAO BASICA/NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2019 | 378.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO DE PECAS E BORDADOS PARA USO EM OFICINAS DE ARTESANATO COM MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIUPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2019 | 998.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE KIT HIGIÊNICO, GUIRLANDA, PINTURAS DE FRALDAS E BORDADOS, DESTINADO AOS GRUPOS INSCRITOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2019 | 1754.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE AILTON VIEIRA DA SILVA, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000773 | 20/03/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2019 | 350.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE SUPORTE EM FERRO PARA ESCADA EM CARROCERIA DO VEICULO S-10, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2019 | 72.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM OFICINA TECNICA COM O C.R.E.A.S. REGIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2019 | 301.90 | 00005865571486 | FRANCISCO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO, DO PACIENTE JOSE NILTON DA SILVA PAULINO, ORA EM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2019 | 734.67 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2019 | 100.00 | 00009560187422 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL-SISTN, NA CIDADE DE JAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2019 | 100.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL-SISTN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2019 | 423.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192018 | 0000785 | 22/03/2019 | 3013.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2019 | 600.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2019 | 320.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUCAO DE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORA EM ABRIGO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2019 | 70.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2019 | 65.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2019 | 60.00 | 00005553914426 | JOSEFA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2019 | 75.00 | 00005876570494 | JOSEFA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2019 | 100.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2019 | 73.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2019 | 700.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV PADRE NAZARIO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2019 | 600.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2019 | 1948.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2019 | 1497.92 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2019 | 443.21 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0000807 | 25/03/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000801 | 25/03/2019 | 10081.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000802 | 25/03/2019 | 1931.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000803 | 25/03/2019 | 550.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000808 | 26/03/2019 | 5432.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFNATIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0000814 | 26/03/2019 | 8451.40 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2019 | 85.77 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAuNA,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2019 | 700.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0000812 | 26/03/2019 | 503.75 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0000813 | 26/03/2019 | 8000.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2019 | 370.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0000811 | 26/03/2019 | 3697.45 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2019 | 150.00 | 00004368050819 | JOSE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E IDOSA PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2019 | 727.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM CONSERTO DE MOTOR DE VEICULOS MOTO TITAN, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2019 | 164.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM.PEÇAS PARA TRATORES E MANUT.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO PATROL,A SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2019 | 1050.00 | 04823297000146 | PLATOKAR COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2019 | 1686.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2019 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS A VILA SAO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBA E LEITE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000834 | 28/03/2019 | 923.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2019 | 1020.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES FRANCISCO LUCAS ARARUNA, ALBERTINA DOS SANTOS SILVA, COSMA DA SILVA DAMASIO, JOSE DAMIAO FEITOSA ALVES, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2019 | 8580.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2019 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2019 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2019 | 463.00 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ACESSORIOS (BOCAS E MANGUEIRA GAS) PARA REPOSICAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2019 | 8285.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2019 | 8190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2019 | 61204.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2019 | 217622.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2019 | 13236.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO ,DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2019 | 3994.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2019 | 26514.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2019 | 1307.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2019 | 68969.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2019 | 7162.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO ,DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2019 | 6986.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2019 | 6245.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2019 | 4890.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2019 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2019 | 10.18 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 15822-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2019 | 10.18 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 15823-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2019 | 6541.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000891 | 29/03/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2019 | 16648.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2019 | 18065.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2019 | 2796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2019 | 2798.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2019 | 75370.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2019 | 13413.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 2250.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2019 | 256.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2019 | 7588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2019 | 3776.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2019 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2019 | 4185.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2019 | 21160.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2019 | 35017.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2019 | 21724.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2019 | 18341.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2019 | 31323.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2019 | 23873.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2019 | 31100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2019 | 5189.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCAL, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2019 | 26958.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2019 | 120.00 | 04823297000146 | PLATOKAR COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RETIFICA DE VOLANTE DE MOTOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2019 | 3102.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2019 | 6723.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2019 | 2798.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2019 | 4794.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2019 | 16401.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2019 | 5322.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2019 | 80.00 | 00005129350413 | VERIDIANA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2019 | 80.00 | 00005772785419 | EDNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2019 | 80.00 | 00001023730430 | ROMENIA MERCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2019 | 80.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2019 | 80.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2019 | 80.00 | 00011575597780 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2019 | 65.00 | 00009985594401 | SIMONE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2019 | 65.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2019 | 65.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2019 | 65.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2019 | 65.00 | 00012566232458 | MARIA GEOVANIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2019 | 65.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2019 | 65.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2019 | 38.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2019 | 50.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2019 | 100.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2019 | 100.00 | 00010424244462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2019 | 270.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTOD E VEICULO EM VIAGEM CONDUZINDO FAMILIA CARENTE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RECONHECIMENTO E IDENTIFICACAO DE CORPO DE POPULAR CARBONIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2019 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM MEMBROS DE FAMILIA DE POPULAR CARBONIZADO NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2019 | 168.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2019 | 2543.82 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU´S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANITARIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000933 | 01/04/2019 | 130.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2019 | 3953.82 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 204 VASSORUAS ARTESANAIS PET, PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000926 | 01/04/2019 | 2942.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000932 | 01/04/2019 | 1827.85 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000931 | 01/04/2019 | 962.63 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2019 | 1920.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2019 | 270.00 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO A PACIENTE LUCILENE NICACIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000927 | 01/04/2019 | 133.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2019 | 4875.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000929 | 01/04/2019 | 134.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000935 | 02/04/2019 | 250.79 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000934 | 02/04/2019 | 393.94 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2019 | 100.00 | 00091865859400 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2019 | 60.00 | 00007059251456 | FABIANA FERRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2019 | 60.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2019 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2019 | 96.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEICAO E PATOS, PB, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000942 | 03/04/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2019 | 700.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2019 | 270.00 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO O PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000939 | 03/04/2019 | 5500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000940 | 03/04/2019 | 3799.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2019 | 550.00 | 00003307044435 | CONCEIÇÃO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE CURSO DE FORMACAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2019 | 80.00 | 00006521354477 | CICIANA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE AUSÊNCIA DA SERVIDORA ANTONIA GILVANETE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2019 | 160.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE AUSÊNCIA DA SERVIDORA MARIA CARLACY DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2019 | 60.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA SERVICOS DE MECANICA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0000951 | 04/04/2019 | 1000.10 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000975 | 04/04/2019 | 339.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000983 | 04/04/2019 | 5050.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000984 | 04/04/2019 | 2520.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000985 | 04/04/2019 | 1732.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000986 | 04/04/2019 | 4881.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000987 | 04/04/2019 | 3105.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000993 | 04/04/2019 | 4453.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000994 | 04/04/2019 | 1815.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000995 | 04/04/2019 | 1674.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000996 | 04/04/2019 | 6332.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NUM PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000955 | 04/04/2019 | 5000.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT PALIO OEY-2705, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000956 | 04/04/2019 | 286.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000957 | 04/04/2019 | 344.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000958 | 04/04/2019 | 590.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000959 | 04/04/2019 | 1909.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO VIVACE NPT-5432, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000965 | 04/04/2019 | 3584.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN FIOR QSE-8899, A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000966 | 04/04/2019 | 1335.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000989 | 04/04/2019 | 2010.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000990 | 04/04/2019 | 3404.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000976 | 04/04/2019 | 477.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000954 | 04/04/2019 | 6841.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000968 | 04/04/2019 | 133.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO KHE-4549, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000969 | 04/04/2019 | 291.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000971 | 04/04/2019 | 286.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000978 | 04/04/2019 | 5285.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000979 | 04/04/2019 | 5273.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000980 | 04/04/2019 | 6356.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000981 | 04/04/2019 | 8311.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000982 | 04/04/2019 | 5416.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2019 | 89.97 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000977 | 04/04/2019 | 1186.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000972 | 04/04/2019 | 571.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNTY-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000973 | 04/04/2019 | 1826.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000974 | 04/04/2019 | 369.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000991 | 04/04/2019 | 4834.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000992 | 04/04/2019 | 1875.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000997 | 04/04/2019 | 2168.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000998 | 04/04/2019 | 1770.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000952 | 04/04/2019 | 1720.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000953 | 04/04/2019 | 3085.69 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000970 | 04/04/2019 | 3495.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000960 | 04/04/2019 | 3671.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000961 | 04/04/2019 | 7059.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000963 | 04/04/2019 | 3992.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-9090, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000964 | 04/04/2019 | 6689.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000988 | 04/04/2019 | 4154.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001002 | 05/04/2019 | 6729.94 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS, PARA ACESSO A PROGRAMAS, EVENTOS E CONSULTAS PELO CMAS/FMAS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2019 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001000 | 05/04/2019 | 1177.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FRALDAS DESCARTAVEIS) DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUINICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001001 | 05/04/2019 | 3886.55 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUINICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2019 | 35.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA UBS DO BAIRRO ANTOLANDIA, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES MARIA CECILIA DE FREITAS, MANOEL CORDEIRO DA SILVA, ANDREIA DE FREITAS ALVES, SINVAL RODRIGUES DE ANDRAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001010 | 08/04/2019 | 6051.14 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2019 | 566.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2019 | 80.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001011 | 08/04/2019 | 7028.03 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001021 | 09/04/2019 | 660.45 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2019 | 120.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001020 | 09/04/2019 | 1832.64 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001022 | 09/04/2019 | 173.47 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2019 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332017 | 0001015 | 09/04/2019 | 42563.52 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 33/2017. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332017 | 0001016 | 09/04/2019 | 13116.48 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA MEDICAO UNICA DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 33/2017. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332017 | 0001017 | 09/04/2019 | 19844.44 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DE SERVICOS DE ADEQUACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP 33/2017. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2019 | 4800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001023 | 09/04/2019 | 8834.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2019 | 219.52 | 00012385998858 | GENIVAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2019 | 9920.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2019 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001037 | 10/04/2019 | 898.20 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2019 | 8067.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001030 | 10/04/2019 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO E ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E NORMAS CORRELATAS DE ARRECADACAO MUNICIPAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,DURANTE O EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2019 | 34.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2019 | 147.00 | 00010989004724 | GILCIMAR DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA ONG-GTS GRUPO DE TRABALHO SOLIDARIO,A SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001035 | 10/04/2019 | 4650.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001036 | 10/04/2019 | 18227.68 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001034 | 10/04/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001033 | 10/04/2019 | 34650.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA, PATROCINIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2019 | 3553.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2019 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001042 | 11/04/2019 | 384.16 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECDURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001043 | 11/04/2019 | 1054.94 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001044 | 11/04/2019 | 3662.02 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001045 | 11/04/2019 | 1367.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001046 | 11/04/2019 | 181.87 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001047 | 11/04/2019 | 4000.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2019 | 150.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO DO PDDE (POLITICAS DO TRANSPORTE ESCOLAR), NA CIDADE DE PATOS, PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2019 | 150.00 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO DO PDDE (POLITICAS DA MERENDA ESCOLAR), NA CIDADE DE PATOS, PB, NO DIA 12 D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2019 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001066 | 12/04/2019 | 685.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001067 | 12/04/2019 | 1412.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001068 | 12/04/2019 | 1644.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001069 | 12/04/2019 | 4485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001078 | 12/04/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001079 | 12/04/2019 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2019 | 186.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2019 | 300.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001080 | 12/04/2019 | 444.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2019 | 114.11 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2019 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MOF-6741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2019 | 288.40 | 00005865571486 | FRANCISCO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO, DO PACIENTE JOSE NILTON DA SILVA PAULINO, ORA EM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2019 | 81.63 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DECORATIVOS PARA USO EM EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001064 | 12/04/2019 | 1512.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MASTER AMBULANCIA QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001065 | 12/04/2019 | 5623.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO MASTER AMBULANCIA QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001072 | 12/04/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5432, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001073 | 12/04/2019 | 906.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5432, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001074 | 12/04/2019 | 140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001075 | 12/04/2019 | 1230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001076 | 12/04/2019 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001077 | 12/04/2019 | 1230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2019 | 2209.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLAMANETO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (NQE-5901, NQE-5891 e QFI-8253). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2019 | 80.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2019 | 411.47 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001092 | 12/04/2019 | 736.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001093 | 12/04/2019 | 140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001094 | 12/04/2019 | 1015.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001081 | 12/04/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2019 | 600.00 | 10931078000183 | SO BRITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA 10 (DEZ) METROS CuBICOS DE BRITA PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001082 | 12/04/2019 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001083 | 12/04/2019 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VW CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001084 | 12/04/2019 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001085 | 12/04/2019 | 1980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001086 | 12/04/2019 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001087 | 12/04/2019 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001088 | 12/04/2019 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001089 | 12/04/2019 | 2350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001090 | 12/04/2019 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL 120L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001091 | 12/04/2019 | 2300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001070 | 12/04/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001071 | 12/04/2019 | 1488.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2019 | 321.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2019 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2019 | 477.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2019 | 280.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/04/2019 | 500.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2019 | 477.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/04/2019 | 650.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2019 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2019 | 650.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2019 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2019 | 900.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2019 | 900.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HDIROSANITARIAS EM PREDIOS PuBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2019 | 525.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2019 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2019 | 375.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2019 | 632.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2019 | 425.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2019 | 550.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2019 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2019 | 500.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2019 | 400.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2019 | 1140.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2019 | 425.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2019 | 475.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2019 | 525.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2019 | 1080.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2019 | 475.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2019 | 387.50 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2019 | 375.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2019 | 560.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2019 | 756.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2019 | 1206.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2019 | 540.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2019 | 117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/04/2019 | 2551.35 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2019 | 227.44 | 00004794924410 | MARIA VILANI MARAVILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2019 | 367.43 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE PARTICIPACAO EM OFICINA "E AGORA, GESTOR". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2019 | 2717.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2019 | 3038.10 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/04/2019 | 620.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/04/2019 | 800.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2019 | 1000.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2019 | 720.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/04/2019 | 455.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2019 | 191.57 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2019 | 285.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2019 | 1150.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2019 | 575.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2019 | 200.00 | 00076033767420 | JOSE SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2019 | 60.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE AUSÊNCIA DA SERVIDORA ANTONIA FERRAZ SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001154 | 15/04/2019 | 1066.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2019 | 350.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2019 | 2775.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2019 | 2200.08 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2019 | 950.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2019 | 287.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2019 | 874.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2019 | 335.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS E SERVICOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2019 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ANA MARIA TIMOTEO, ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001180 | 17/04/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2019 | 100.00 | 00012474513485 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2019 | 50.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2019 | 110.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2019 | 100.00 | 00009000060486 | ERINALDA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2019 | 90.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2019 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2019 | 368.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2019 | 2518.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2019 | 2194.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2019 | 2729.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2019 | 1430.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18, DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/04/2019 | 1756.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2019 | 2190.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2019 | 1094.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2019 | 3560.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2019 | 2774.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO Q | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2019 | 2566.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2019 | 1863.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2019 | 2294.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2019 | 1449.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2019 | 2599.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2019 | 1780.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2019 | 2691.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001213 | 22/04/2019 | 2200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2019 | 1211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2019 | 2194.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO Q | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2019 | 391.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001229 | 22/04/2019 | 4710.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001230 | 22/04/2019 | 4711.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2019 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001235 | 22/04/2019 | 6893.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001236 | 22/04/2019 | 1315.40 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2019 | 1355.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2019 | 2500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2019 | 1733.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES E QUINZE DIAS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2019 | 416.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2019 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2019 | 3506.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2019 | 211.33 | 00089352394453 | LINDOMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2019 | 4000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2019 | 80.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2019 | 80.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2019 | 80.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2019 | 80.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2019 | 6617.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2019 | 68.00 | 00009315134303 | MARIA MARCILENE SABRINA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2019 | 100.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2019 | 150.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2019 | 922.00 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMRA DE TINTAS PARA USO EM REPAROS NO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA - SAMU 192 - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2019 | 188.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA PULVERIZADORA EM USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2019 | 1200.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2019 | 1800.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2019 | 80.00 | 00045836808805 | C?CERO BATISTA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001243 | 23/04/2019 | 650.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001249 | 23/04/2019 | 34.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001250 | 23/04/2019 | 134.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001244 | 23/04/2019 | 360.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001248 | 23/04/2019 | 77.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001253 | 23/04/2019 | 354.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001245 | 23/04/2019 | 1208.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA QSE-8899 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001256 | 23/04/2019 | 175.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001257 | 23/04/2019 | 2537.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001251 | 23/04/2019 | 287.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001246 | 23/04/2019 | 2787.79 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001247 | 23/04/2019 | 535.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001252 | 23/04/2019 | 134.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2019 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001263 | 24/04/2019 | 825.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001264 | 24/04/2019 | 876.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001265 | 24/04/2019 | 876.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001266 | 24/04/2019 | 858.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001267 | 24/04/2019 | 1055.40 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001268 | 24/04/2019 | 673.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001269 | 24/04/2019 | 617.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001270 | 24/04/2019 | 132.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2019 | 6000.00 | 06015136000151 | SERGIO MESQUITA ARAUJO-COMERCIAL PEROLA LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE TRANSFORMADOR (45 KVA), PARA RAIOS E REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0001260 | 24/04/2019 | 9989.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001278 | 25/04/2019 | 1452.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001277 | 25/04/2019 | 600.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PAES E BOLOS DESTIANDOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2019 | 1411.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2019 | 71.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES , DURANTE VIAGENS A CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, TRATANDO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2019 | 369.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2019 | 1525.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001276 | 25/04/2019 | 6221.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2019 | 40.00 | 00008416909440 | FRANCISCO BIRMARC LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE AUSÊNCIA DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIDELIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2019 | 30.00 | 00007401773465 | GISLAYNE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE AUSÊNCIA DO SERVIDOR ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2019 | 693.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ARMAZANAMENTO DE GÊNROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOALR, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001301 | 26/04/2019 | 1400.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2019 | 800.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001312 | 26/04/2019 | 959.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001313 | 26/04/2019 | 2133.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR CITYCLASS NQF-4287, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2019 | 4640.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2019 | 348.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE FIOS E CABOS ELETRICOS EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2019 | 449.54 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2019 | 2080.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2019 | 1386.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00028856946882 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE WELTON LEITE DA COSTA DOS SANTOS, CONFORME ATESTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS PROPRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2019 | 158.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2019 | 200.00 | 00036005061453 | CÍCERA MARIA DAS DIAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2019 | 1213.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2019 | 1733.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2019 | 700.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV PADRE NAZARIO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2019 | 210.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS E REFEICOES DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO JUNTO A VARA uNICA DO TRABALHO (PROCESSO Nº 0047000-89.2002.5.13.0017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2019 | 2994.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2019 | 2994.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2019 | 2994.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEITA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2019 | 2994.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2019 | 2994.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001305 | 26/04/2019 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2019 | 2288.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JARDIM DAS NEVES, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2019 | 1733.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ANTOLANDIA, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2019 | 1045.22 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMRA DE TINTAS PARA USO EM REPAROS NO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA - SAMU 192 - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2019 | 6764.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2019 | 670.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2019 | 301.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2019 | 1270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES MARIA LUANA BENTO, MANOEL CAORDEIRO DA SILVA, MARIA CECILIA DE FREITAS, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2019 | 78201.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2019 | 13413.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00007784728417 | ALINE TIMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA OFTALMOLOGICA EM CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME COPIAS DE DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2019 | 18075.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2019 | 2796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0001379 | 30/04/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2019 | 16782.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2019 | 6551.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001378 | 30/04/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2019 | 8135.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2019 | 56464.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2019 | 215119.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2019 | 13236.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2019 | 9982.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2019 | 360.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZA DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2019 | 27047.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2019 | 70412.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 7002.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2019 | 8190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2019 | 6986.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2019 | 6245.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 4890.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 500.00 | 00076033767420 | JOSE SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA, RETELHAMENTO E PINTURAS DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZE E ANTONIO PEREIRA LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 3152.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 9594.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2019 | 4794.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2019 | 16113.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 33.85 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES , DURANTE VIAGENS A CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, TRATANDO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS JUNTO A CAIXA ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2019 | 27740.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 246.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2019 | 2846.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2019 | 21618.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2019 | 34725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2019 | 21920.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2019 | 17325.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2019 | 51310.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2019 | 23654.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2019 | 19700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2019 | 5092.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0001376 | 30/04/2019 | 16293.32 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001377 | 30/04/2019 | 3335.84 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTIANDOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2019 | 7588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2019 | 900.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MADEIRAS E FERRAGENS PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (PASSAGENS MOLHADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001391 | 02/05/2019 | 206.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001390 | 02/05/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2019 | 152.00 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E PATOS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001392 | 02/05/2019 | 2594.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2019 | 20.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CHIPS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2019 | 270.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE DE ALTA JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2019 | 300.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PREDIO PARA PROMOCAO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE-DEMOCRACIA E SAuDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2019 | 305.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2019 | 106.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTACAO PARA INTEGRAR PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2019 | 60.00 | 00009330339409 | ADAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2019 | 80.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2019 | 80.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2019 | 157.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2019 | 80.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2019 | 60.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2019 | 68.00 | 00007189282378 | FRANCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2019 | 80.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2019 | 60.00 | 00007516522457 | IONAS AUGUSTO DUNGA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2019 | 60.00 | 00009760471442 | EDICLÉIA PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2019 | 60.00 | 00009511702440 | AURENI DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2019 | 74.66 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2019 | 300.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001418 | 06/05/2019 | 16300.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001421 | 06/05/2019 | 3250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIA MASTER E SAMU, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2019 | 600.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS E SERVICOS DE MECANICA, EM VIRTUDE DE COLISAO ENVOLVENDO VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DO SER. MANOEL LEITE AMORIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2019 | 60.00 | 00009315134303 | MARIA MARCILENE SABRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2019 | 50.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2019 | 200.00 | 00007243668496 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001425 | 06/05/2019 | 5780.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2019 | 10500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, DURANTE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2019 | 62.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001427 | 06/05/2019 | 380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MERCEDES, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001428 | 06/05/2019 | 14940.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001419 | 06/05/2019 | 420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2019 | 6800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NUM PERIODO DEM QUATRO MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001420 | 06/05/2019 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001426 | 06/05/2019 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2019 | 243.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, DURANTE PERIODO DE REFORMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2019 | 512.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2019 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ROTEADORES PARA REPOSICAO NAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2019 | 78.76 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2019 | 57.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTACAO PARA INTEGRAR PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2019 | 73.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE CONCEICAO, PB, A SERVICO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA (DOC. ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2019 | 80.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2019 | 80.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2019 | 80.00 | 00070916631443 | WILMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2019 | 80.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2019 | 80.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2019 | 70.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE DE IGNICAO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001434 | 08/05/2019 | 760.19 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001435 | 08/05/2019 | 520.75 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2019 | 80.00 | 00020085889806 | MARIA SOLANGE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FONTE ELETRONICA PARA REPOSICAO EM NOTEBOOK DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001445 | 09/05/2019 | 350.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2019 | 100.00 | 00003307456466 | FRANCISCO DE FRANÇA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM, NO SITIO AREIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2019 | 7927.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2019 | 1590.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES MARIA LUANA BENTO, MANOEL CAORDEIRO DA SILVA, MARIA CECILIA DE FREITAS, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, MARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2019 | 580.00 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS (PREPARADAS) PARA USO EM REPAROS NO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA - SAMU 192 - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2019 | 512.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001453 | 09/05/2019 | 5030.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA PARA REPOSICAO EM VEICULOS ENCHEDEIRA , A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001454 | 09/05/2019 | 1050.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2019 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001466 | 10/05/2019 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001482 | 10/05/2019 | 146.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNTY-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001494 | 10/05/2019 | 1237.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001495 | 10/05/2019 | 750.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001498 | 10/05/2019 | 584.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001486 | 10/05/2019 | 932.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001487 | 10/05/2019 | 1336.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001488 | 10/05/2019 | 1929.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001489 | 10/05/2019 | 1451.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001485 | 10/05/2019 | 1179.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2019 | 60.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2019 | 78.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001478 | 10/05/2019 | 89.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001479 | 10/05/2019 | 111.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001481 | 10/05/2019 | 106.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR, REFRIGERADOR E LIQUDIIFICADOR DA UNIDADE HOSPITALSR LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001476 | 10/05/2019 | 1869.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001500 | 10/05/2019 | 2419.21 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001501 | 10/05/2019 | 2957.63 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2019 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS A VILA SAO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBA E LEITE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2019 | 265.00 | 00008028744443 | ANA NÚBIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E GULOSEIMAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, COM GRUPOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2019 | 460.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, COM GRUPO DE MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2019 | 410.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, COM GRUPOS DOS PROGRAMAS FLOR DA IDADE, HOMENS E MULHERES ATIVOS E MULHERES DINAMICAS DO SCFV, PAGOS COM RECURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001480 | 10/05/2019 | 1068.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2019 | 89.29 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2019 | 465.74 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2019 | 273.40 | 00006854735467 | MARCONILDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA/BONITO, DO PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001472 | 10/05/2019 | 509.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001473 | 10/05/2019 | 155.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001474 | 10/05/2019 | 231.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001475 | 10/05/2019 | 712.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001477 | 10/05/2019 | 445.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001493 | 10/05/2019 | 901.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2019 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001471 | 10/05/2019 | 2903.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2019 | 7140.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001484 | 10/05/2019 | 106.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001455 | 10/05/2019 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001483 | 10/05/2019 | 235.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001490 | 10/05/2019 | 5500.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001491 | 10/05/2019 | 2439.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001492 | 10/05/2019 | 1100.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001496 | 10/05/2019 | 5110.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001497 | 10/05/2019 | 2930.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2019 | 2346.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2019 | 1940.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2019 | 3024.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2019 | 192.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2019 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001552 | 13/05/2019 | 2173.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001553 | 13/05/2019 | 1066.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001556 | 13/05/2019 | 1919.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001557 | 13/05/2019 | 1227.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2019 | 228.47 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2019 | 720.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2019 | 295.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001546 | 13/05/2019 | 1899.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT PALIO OEY-7205, LOCADO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001548 | 13/05/2019 | 1737.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN FIOR QSE-8899, A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001555 | 13/05/2019 | 2863.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001547 | 13/05/2019 | 2967.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001554 | 13/05/2019 | 1523.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2019 | 309.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/05/2019 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001551 | 13/05/2019 | 2124.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2019 | 756.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2019 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2019 | 770.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2019 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2019 | 750.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2019 | 300.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HDIROSANITARIAS EM PREDIOS PuBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2019 | 475.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2019 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2019 | 300.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2019 | 262.50 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2019 | 450.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2019 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2019 | 550.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2019 | 400.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2019 | 225.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2019 | 900.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2019 | 300.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001549 | 13/05/2019 | 1200.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001550 | 13/05/2019 | 127.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001558 | 13/05/2019 | 823.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2019 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2019 | 550.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2019 | 525.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2019 | 480.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/05/2019 | 450.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/05/2019 | 462.50 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2019 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2019 | 4387.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2019 | 121.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2019 | 1480.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE JOSE SEBASTIAO DA SILVA, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2019 | 50.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ADESIVAGEM EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2019 | 448.42 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2019 | 966.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001579 | 14/05/2019 | 178.34 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2019 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2019 | 586.40 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2019 | 140.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2019 | 1700.00 | 06015136000151 | SERGIO MESQUITA ARAUJO-COMERCIAL PEROLA LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE APOSICAO DE CABOS ELETRICOS 4AWG, CONECTORES E REPAROS EM CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2019 | 270.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES DE SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JOSE ANTONIO FRANCISCO, ATENDIDO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUAREANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2019 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REVISAO E REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2019 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA QSE-9090 E QSF5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102019 | 0001660 | 15/05/2019 | 11421.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2019 | 4500.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2019 | 4500.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2019 | 1800.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2019 | 1440.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2019 | 800.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2019 | 800.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2019 | 800.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2019 | 800.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2019 | 800.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2019 | 800.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2019 | 800.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2019 | 800.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2019 | 800.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2019 | 3600.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2019 | 3600.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2019 | 1800.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2019 | 1440.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2019 | 1440.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2019 | 1440.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2019 | 1440.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2019 | 396.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2019 | 660.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2019 | 528.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2019 | 528.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2019 | 1800.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2019 | 528.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2019 | 810.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2019 | 1260.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2019 | 1260.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2019 | 540.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2019 | 680.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2019 | 176.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2019 | 810.00 | 00008396309485 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2019 | 704.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2019 | 704.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2019 | 3240.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2019 | 4320.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2019 | 1620.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2019 | 2720.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2019 | 2720.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2019 | 1020.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2019 | 1020.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2019 | 1020.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2019 | 1224.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2019 | 1224.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2019 | 1224.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2019 | 1224.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2019 | 1224.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2019 | 1260.00 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2019 | 70.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2019 | 80.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2019 | 81.00 | 00005701334406 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2019 | 60.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2019 | 68.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2019 | 123.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E IDOSA PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2019 | 61.00 | 00028246940848 | EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2019 | 190.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2019 | 190.00 | 00012675141402 | LUCIMARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2019 | 190.00 | 00007059251456 | FABIANA FERRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2019 | 65.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2019 | 65.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2019 | 50.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS E REFEICOES DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO JUNTO A VARA uNICA DO TRABALHO (ACAO TRABALHISTA DE AGENTES COMUNIT SAuDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2019 | 3620.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LUSTRACAO, REVISAO, RESTAURACAO,BLINDAGEM E CONSERVACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MuSICA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S DE PROJETOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PUBLICACAO DE CONTRATO DE REPASSE DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2019 | 60.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2019 | 387.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ADUTORA DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001671 | 16/05/2019 | 141.84 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2019 | 3840.00 | 00009956257435 | JOSÉ MENDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, CONSERTO DE PISO E PAREDES E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E MURADA DO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2019 | 569.40 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2019 | 1214.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2019 | 856.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001663 | 16/05/2019 | 87711.39 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA,TP N° 0015/2018, CONTRATO N° 0096/2018 E CONVÊNIO 564/2017. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001672 | 16/05/2019 | 259.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2019 | 78.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UIRAuNA,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001680 | 17/05/2019 | 1470.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001686 | 17/05/2019 | 825.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001687 | 17/05/2019 | 1365.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001688 | 17/05/2019 | 235.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001689 | 17/05/2019 | 1150.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001690 | 17/05/2019 | 858.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001691 | 17/05/2019 | 1223.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001692 | 17/05/2019 | 417.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2019 | 2438.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2019 | 3082.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO Q | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001696 | 17/05/2019 | 594.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001697 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2019 | 344.22 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001679 | 17/05/2019 | 600.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2019 | 2368.00 | 00005543027486 | THAYSE BRINDEIRO DE A. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DIFERENCA SALARIAL DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2019 | 40.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2019 | 40.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2019 | 40.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2019 | 40.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2019 | 236.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001695 | 17/05/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2019 | 280.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM CIMENTO PARA USO EM SERVICOS EMERGENCIAIS EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2019 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2019 | 60.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2019 | 60.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2019 | 60.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2019 | 80.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0001725 | 20/05/2019 | 4678.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2019 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2019 | 219.52 | 00089352394453 | LINDOMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2019 | 8400.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2019 | 1364.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001705 | 20/05/2019 | 1188.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001706 | 20/05/2019 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001707 | 20/05/2019 | 2538.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001708 | 20/05/2019 | 2852.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2019 | 1978.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001710 | 20/05/2019 | 2898.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001711 | 20/05/2019 | 2576.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2019 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA (METROLOGICO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO) EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2019 | 42.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2019 | 400.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO DA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2019 | 400.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO DA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001721 | 20/05/2019 | 2024.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001722 | 20/05/2019 | 2538.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001723 | 20/05/2019 | 1568.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2019 | 1549.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2019 | 4630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2019 | 1242.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2019 | 3521.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2019 | 4327.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2019 | 853.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2019 | 219.52 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2019 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2019 | 1500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ/PABFIXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2019 | 96.00 | 00010854429425 | ANA ELIZABETE DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTRUA, DURANTE CAPACITACAO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2019 | 95.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL RURAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2019 | 1266.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2019 | 100.00 | 00010854406484 | ROBERTA JANAINE LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2019 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2019 | 236.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2019 | 193.56 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2019 | 2990.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001746 | 22/05/2019 | 4500.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2019 | 3956.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2019 | 535.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE E PULGA DE LEITE, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2019 | 53.22 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGENS A CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, TRATANDO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS JUNTO A CAIXA ECON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2019 | 300.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DE MOBILIZACAO DE ENFRENTAMENTO DE EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL, COM CIRANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2019 | 150.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CASRRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DE MOBILIZACAO DE ENFRENTAMENTO DE EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL, COM CIRANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2019 | 60.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2019 | 60.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2019 | 2485.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PALHETAS, BOCAL, BAQUETAS) DESTINADOS A BANDA DE MuSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2019 | 4262.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001766 | 27/05/2019 | 303.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0001755 | 27/05/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001765 | 27/05/2019 | 269.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001756 | 27/05/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2019 | 2560.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001764 | 27/05/2019 | 176.51 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2019 | 993.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2019 | 23.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2019 | 1615.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2019 | 280.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E ALTIMETRIA EM PAREDE DO ACUDE PuBLICO NO SITIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2019 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE APARA TRATAMENTO TFD (HOSPITAL DO BEM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2019 | 114.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TECIDOS PARA OFICINAS A SEREM PROMOVIDAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2019 | 60.00 | 00009442680480 | JESSICA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2019 | 80.00 | 00007184770498 | MARIA DAS DORES LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2019 | 60.00 | 00007616699499 | IRLANDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2019 | 4794.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2019 | 16123.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001866 | 29/05/2019 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2019 | 3102.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001865 | 29/05/2019 | 9540.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0001780 | 29/05/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2019 | 655.46 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E SUPLAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2019 | 3885.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PRACA DA RUA DR BATISTA LEITE, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2019 | 4956.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2019 | 27084.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001847 | 29/05/2019 | 358.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2019 | 7588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2019 | 4445.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001841 | 29/05/2019 | 2400.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OITO MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2019 | 2846.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2019 | 23365.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO E 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2019 | 25200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2019 | 37166.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2019 | 25388.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2019 | 19236.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2019 | 24450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2019 | 5918.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2019 | 16703.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2019 | 21646.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001848 | 29/05/2019 | 2541.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001854 | 29/05/2019 | 1886.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2019 | 1150.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE TELAS E DIVISORIAS EM MADEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E PREDIO-SEDE DO SAMU 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2019 | 17902.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2019 | 2796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001849 | 29/05/2019 | 138.43 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001850 | 29/05/2019 | 269.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001857 | 29/05/2019 | 191.81 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2019 | 3398.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2019 | 6551.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2019 | 16991.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2019 | 280.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MASTROS PARA BANDEIRA E APOSICAO DE PORTAS NO PREDIO-SEDE DESTA PRFEFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2019 | 744.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2019 | 420.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CRATO- CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2019 | 2480.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2019 | 86538.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2019 | 12984.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QFB-3673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2019 | 840.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, MARIA RILVANIA DA SILVA GOMES, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001846 | 29/05/2019 | 261.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2019 | 150.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DIA-D INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2019 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE, PARA INTERNACAO EM CLINICA DA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001863 | 29/05/2019 | 100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU 192, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2019 | 8255.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2019 | 56829.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2019 | 222347.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2019 | 68378.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2019 | 7021.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2019 | 26502.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2019 | 8190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2019 | 6986.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2019 | 6245.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2019 | 4890.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001843 | 29/05/2019 | 2800.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NUM PERIODO DE OITO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2019 | 247.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001853 | 29/05/2019 | 9567.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001855 | 29/05/2019 | 7560.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2019 | 990.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO EM VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA, BAIRRO POPULARES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2019 | 16633.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2019 | 6301.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001864 | 29/05/2019 | 4555.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2019 | 10.18 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 15823-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2019 | 95000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICA,EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001890 | 03/06/2019 | 5697.20 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2019 | 200.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEEDAGENS DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (SECAO DE PRECATORIOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001891 | 03/06/2019 | 578.80 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2019 | 40.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2019 | 16358.97 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001879 | 03/06/2019 | 1747.08 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001880 | 03/06/2019 | 2952.08 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2019 | 18365.92 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001883 | 03/06/2019 | 14086.05 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001893 | 03/06/2019 | 73087.71 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURADAS NAS UBS POPULARES E JARDIM DAS NEVES, CONFORME TP Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 037/2019. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001885 | 03/06/2019 | 1454.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PERIODO DE OITO MESES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001877 | 03/06/2019 | 7678.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2019 | 360.00 | 26782041000170 | POUSADA A?AI CAFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE POUSADA PARA ESTADA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE PARTICIPACAO NA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2019 | 59.95 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2019 | 71.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE SERVIDORES DA SECRERTARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, A SERVICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2019 | 33.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO TFD (HOSPITAL DO BEM). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001892 | 03/06/2019 | 315.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2019 | 370.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, PARTICIPANDO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2019 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2019 | 642.22 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0001895 | 04/06/2019 | 5410.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2019 | 902.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2019 | 2000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC-ESUS ENTRE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001903 | 05/06/2019 | 1092.26 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2019 | 92.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES, PECAS E REFEICOES PARA SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE, DURANTE CONDUCAO DE VEICULO PIPA PARA SERVICOS DE MECANICA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2019 | 250.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA COMPRA DE 100 (CEM) LATAS DE ZINCO PARA USO NA PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTRUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0001904 | 05/06/2019 | 7041.51 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2019 | 480.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERRAMENTAS PARA USO EM SERVICOS DA LIMPEZA PuBLICA E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS LOCAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2019 | 400.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2019 | 177.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2019 | 500.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA RETORNO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO TRAJETO JOAO PESSOA-BONITO, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2019 | 89.35 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PuBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2019 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001914 | 06/06/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2019 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES VALDEMAR DE SOUS ARAMALHO, VANESSA DIAS LEOPOLDINO, LINDOMAR DA SILVA LIMA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001917 | 06/06/2019 | 2100.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001911 | 06/06/2019 | 1507.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OGE-6630 E OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001912 | 06/06/2019 | 1139.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001913 | 06/06/2019 | 1554.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001916 | 06/06/2019 | 1953.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2019 | 100.00 | 00033065969491 | ESMERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA EM CONSERTO DE PORTAS, MOVEIS E ARMARIOS FIXOS DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001915 | 06/06/2019 | 1168.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001920 | 07/06/2019 | 2450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0001925 | 07/06/2019 | 2945.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2019 | 320.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2019 | 13000.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE FILARMONICA CAPITAO JOSE DE SOUSA NEVES, DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM PRACA PuBLICA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CADENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2019 | 350.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO QSE-7750-PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2019 | 457.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REVISAO E REPOSICAO EM VEICULO TFD VAN QSE-7750-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2019 | 720.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001928 | 10/06/2019 | 3414.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2019 | 4267.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, DURANTE NOVE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2019 | 110.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO JUNTO A HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001942 | 10/06/2019 | 2826.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001943 | 10/06/2019 | 2746.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001944 | 10/06/2019 | 275.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001945 | 10/06/2019 | 403.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001946 | 10/06/2019 | 147.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001947 | 10/06/2019 | 208.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001948 | 10/06/2019 | 1592.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001949 | 10/06/2019 | 1210.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001950 | 10/06/2019 | 920.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001951 | 10/06/2019 | 208.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001952 | 10/06/2019 | 683.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001953 | 10/06/2019 | 1816.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001954 | 10/06/2019 | 776.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001955 | 10/06/2019 | 818.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2019 | 2340.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ESTADA DE ARTISTAS E MuSICOS QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2019 | 300.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACAO DE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001936 | 10/06/2019 | 21000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVAÇÕES | VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM KATIA CILENE E BANDA DE RENOME PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001938 | 10/06/2019 | 19000.00 | 18055372000180 | MILIONÁRIOS ADMINISTRADORA DE SHOWS E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM THULIO MILIONARIOS E BANDA DE RENOME PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001940 | 10/06/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUSA | VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA ALBERTO BAKANA PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000162019 | 0001941 | 10/06/2019 | 17600.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZACAO, BANAHEIROS QUIMICOS E PAINEL DE LED PARA APRESENTACOES DE BANDAS EM PRACA PuBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2019 | 1796.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001930 | 10/06/2019 | 4267.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE VERA LuCIA FERNANDES DA SILVA, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2019 | 600.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE "PROGRAMA CIDADAO!, DURANTE EMISSAO DE DOCUMENTOS CIVIS PARA A POPULACAO CARENTE LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2019 | 540.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001932 | 10/06/2019 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001963 | 11/06/2019 | 13236.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2019 | 560.00 | 00009370165436 | MARIA THAIS DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE ATIVIDADES EXTRA-CLASSE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2019 | 400.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2019 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2019 | 2737.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2019 | 2580.60 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001966 | 12/06/2019 | 1822.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001967 | 12/06/2019 | 2124.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001968 | 12/06/2019 | 456.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2019 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2019 | 300.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES A CRIANCAS DO SCFV, POR OCASIAO DE APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2019 | 191.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2019 | 400.00 | 00098279009434 | MARIA LINDALVA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE O "PROGRAMA CIDADAO", PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA E INCLUSAS EM PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2019 | 40.00 | 00001164141465 | BRUNA MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA 3ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/06/2019 | 40.00 | 00010867378492 | LUANA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA 3ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2019 | 40.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE SERVIDORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE PARTICIPACAO DO CENSO ESCOLAR 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2019 | 40.00 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA 3ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2019 | 40.00 | 00004389047450 | EDIVANIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA 3ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001974 | 13/06/2019 | 2682.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNO NOITE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2019 | 2176.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001976 | 13/06/2019 | 2227.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001977 | 13/06/2019 | 2834.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2019 | 2733.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001979 | 13/06/2019 | 2782.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001980 | 13/06/2019 | 2206.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2019 | 1394.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2019 | 3139.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 22 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001983 | 13/06/2019 | 2277.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001984 | 13/06/2019 | 1113.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2019 | 37250.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2019 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/CAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0001990 | 14/06/2019 | 1417.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001991 | 14/06/2019 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2019 | 400.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E REPAROS EM VEICULO VOYAGE VW, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2019 | 476.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/06/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2019 | 271.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2019 | 430.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LENACHES E REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE (CAMPANHA DE VACINACAO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/06/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2019 | 3600.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS EM EVA E TNT PARA USO EM CAMPANHA A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2019 | 50.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2019 | 381.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/06/2019 | 550.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2019 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2019 | 190.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA PULVERIZADORA EM USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2019 | 327.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2019 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001997 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0001998 | 17/06/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2019 | 413.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2019 | 750.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2019 | 632.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2019 | 700.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2019 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2019 | 600.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2019 | 463.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2019 | 475.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2019 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2019 | 732.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2019 | 550.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/06/2019 | 413.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2019 | 525.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/06/2019 | 1140.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2019 | 500.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2019 | 250.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/06/2019 | 475.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/06/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/06/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/06/2019 | 250.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/06/2019 | 525.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2019 | 990.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2019 | 775.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2019 | 450.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2019 | 525.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/06/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2019 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002070 | 18/06/2019 | 815.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002105 | 18/06/2019 | 793.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002106 | 18/06/2019 | 6393.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002107 | 18/06/2019 | 3842.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002108 | 18/06/2019 | 4134.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002109 | 18/06/2019 | 1995.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/06/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002104 | 18/06/2019 | 917.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/06/2019 | 587.02 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E SUPLAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002093 | 18/06/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO KHE-4549, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002094 | 18/06/2019 | 120.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002096 | 18/06/2019 | 116.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2019 | 200.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002058 | 18/06/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2019 | 5630.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2019 | 970.24 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002068 | 18/06/2019 | 681.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002097 | 18/06/2019 | 241.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNTY-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002098 | 18/06/2019 | 1390.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002099 | 18/06/2019 | 297.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2019 | 495.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002119 | 18/06/2019 | 1227.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002120 | 18/06/2019 | 818.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002125 | 18/06/2019 | 875.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002126 | 18/06/2019 | 661.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/06/2019 | 1170.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2019 | 8420.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002077 | 18/06/2019 | 2345.92 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTIANDOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002078 | 18/06/2019 | 1635.68 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTIANDOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002079 | 18/06/2019 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002088 | 18/06/2019 | 2731.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002090 | 18/06/2019 | 2013.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002091 | 18/06/2019 | 2369.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002115 | 18/06/2019 | 1656.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002075 | 18/06/2019 | 1441.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002076 | 18/06/2019 | 699.33 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002095 | 18/06/2019 | 1056.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/06/2019 | 1523.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002059 | 18/06/2019 | 3137.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 14 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2019 | 4264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2019 | 1986.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002100 | 18/06/2019 | 280.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002110 | 18/06/2019 | 6889.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002111 | 18/06/2019 | 1014.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002112 | 18/06/2019 | 1987.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002113 | 18/06/2019 | 2775.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002114 | 18/06/2019 | 1093.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002121 | 18/06/2019 | 2581.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002122 | 18/06/2019 | 827.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002123 | 18/06/2019 | 1127.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002124 | 18/06/2019 | 5051.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/06/2019 | 600.00 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR DESTIANDO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E ESTADA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, A SERVICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002134 | 18/06/2019 | 3580.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2019 | 3911.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2019 | 3574.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002069 | 18/06/2019 | 787.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2019 | 390.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DOS PACIENTES JOSE RIBEIRO DA SILVA E ELISONALDO GOMES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2019 | 145.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULO KCJ-1849, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2019 | 3655.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO TRITON KCJ-1849, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002084 | 18/06/2019 | 3119.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002085 | 18/06/2019 | 411.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002086 | 18/06/2019 | 120.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002087 | 18/06/2019 | 198.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002089 | 18/06/2019 | 1667.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002092 | 18/06/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002116 | 18/06/2019 | 1173.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002117 | 18/06/2019 | 2168.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002118 | 18/06/2019 | 212.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO MC ROT AMB MOF-6741, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002133 | 18/06/2019 | 3600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002060 | 18/06/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2019 | 819.03 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002101 | 18/06/2019 | 154.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2019 | 571.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA RETORNO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO TRAJETO JOAO PESSOA-BONITO, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/06/2019 | 398.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002071 | 18/06/2019 | 623.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002083 | 18/06/2019 | 4758.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/06/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2019 | 410.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AS FESTAS JUNINAS, COM GRUPOS DOS PROGRAMAS FLOR DA IDADE, HOMENS E MULHERES ATIVOS E MULHERES DINAMICAS DO SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2019 | 700.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DE EVENTO DAS "FESTAS JUNINAS" COM GRUPOS DE IDOSOS, FLOR DA IDADE, HOMENS E MULHSRES ATIVOS, IDEALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2019 | 851.76 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU´S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANITARIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002142 | 24/06/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332017 | 0002144 | 24/06/2019 | 68297.42 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 33/2017. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/06/2019 | 562.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002143 | 24/06/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002148 | 25/06/2019 | 182.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002155 | 25/06/2019 | 2924.95 | 08932125000161 | GOLDEN GRÁFICA LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA APOSICAO NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2019 | 4352.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 22 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002158 | 25/06/2019 | 2560.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002159 | 25/06/2019 | 908.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2019 | 840.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES COSMA DA SILVA DAMASIO, ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CICERO GOMES DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002147 | 25/06/2019 | 190.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002146 | 25/06/2019 | 2569.41 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002156 | 25/06/2019 | 6032.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2019 | 2950.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA E REPAROS EM AR CONDICIONADO DOS VEICULOS PATROL, CAMINHAO CACAMBA E ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2019 | 1380.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS MuSICOS E PESSOAL DE APOIO DURANTE APRESENTACOES EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2019 | 1188.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO FORNECVIMENTO DE REFEICOES E PARA CONSUMO PELOS MuSICOS E PESSOAL DE APOIO DURANTE APRESENTACOES EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2019 | 840.00 | 00012069725480 | JOSE ALLEFE DELMIRO PAULINO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO, ORGANIZACAO E SEGURANCA NOS PALCOS E CAMARIM DAS BANDAS DURANTE APRESENTACOES EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00006797894484 | MARIA EDILIANE DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS EM PRACA PuBLICA (12ª JUNINAS FEST), NO CONJUNTO POPULARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2019 | 50.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO JUNTO A VARA uNICA DO TRABALHO (ACAO TRABALHISTA PROC 3400130074552). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2019 | 160.00 | 00006891111420 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL PARA ACESSO A MAQUINA PATROL, DURANTE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2019 | 146.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL NO TRAJETO JOAO PESSOA -BONITO, PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2019 | 972.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002202 | 26/06/2019 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL 120 L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002203 | 26/06/2019 | 7025.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120 L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002204 | 26/06/2019 | 990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002205 | 26/06/2019 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002206 | 26/06/2019 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002207 | 26/06/2019 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002208 | 26/06/2019 | 470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002209 | 26/06/2019 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002210 | 26/06/2019 | 1590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VW CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002211 | 26/06/2019 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW CACAMBA PLACA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2019 | 100.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2019 | 160.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2019 | 94.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2019 | 60.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2019 | 190.00 | 00009315134303 | MARIA MARCILENE SABRINA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2019 | 65.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2019 | 65.00 | 00070916293459 | MARIA ERIVANIA BARRETO LIBERATO | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2019 | 65.00 | 00004389087401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2019 | 65.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2019 | 65.00 | 00004404245424 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2019 | 65.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2019 | 112.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2019 | 1800.00 | 00010132869446 | ANTONIO FERNANDES LEITE GOMES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE RAFAEL LEITE GOMES, CONFORME ATESTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2019 | 65.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2019 | 65.00 | 00002891448413 | FRANCISCA CAMPOS RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2019 | 65.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/06/2019 | 65.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2019 | 65.00 | 00007190160450 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/06/2019 | 65.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002223 | 26/06/2019 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002224 | 26/06/2019 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2019 | 537.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2019 | 3862.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002199 | 26/06/2019 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002200 | 26/06/2019 | 673.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002201 | 26/06/2019 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO ogf-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2019 | 4267.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ANTOLANDIA, NUM PERIODO DE NOVE MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/06/2019 | 1320.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JARDIM DAS NEVES, NUM PERIODO DE DOIS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2019 | 2994.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOSCOM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2019 | 700.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS A VILA SAO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBA E LEITE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2019 | 635.58 | 05570714000825 | KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE DISPOSITIVOS HARDWARE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002228 | 26/06/2019 | 532.51 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002165 | 26/06/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2019 | 214.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PACIENTE ENCAMINHADA PARA ATENDIMENTO JUNTO A AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2019 | 156.50 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SERVIDOR/MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA E PATOS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2019 | 399.76 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002215 | 26/06/2019 | 630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002216 | 26/06/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002217 | 26/06/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002218 | 26/06/2019 | 270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002219 | 26/06/2019 | 220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002220 | 26/06/2019 | 725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002221 | 26/06/2019 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VIVACE NPT-5432, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002222 | 26/06/2019 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT VIVACE NPT-5432, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002225 | 26/06/2019 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002226 | 26/06/2019 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2019 | 280.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002212 | 26/06/2019 | 290.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002213 | 26/06/2019 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2019 | 2617.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0002164 | 26/06/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002183 | 26/06/2019 | 2924.95 | 08932125000161 | GOLDEN GRÁFICA LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FAIXAS E PLACAS PARA APOSICAO NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002214 | 26/06/2019 | 310.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2019 | 277.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2019 | 2895.60 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET E PALHA, PARA USO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2019 | 740.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002241 | 27/06/2019 | 1569.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 11 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002242 | 27/06/2019 | 2583.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHA, NOITE ETARDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002258 | 27/06/2019 | 1441.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2019 | 1472.00 | 00005210362400 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS E INAUGURAIS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2019 | 898.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS E INAUGURAIS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2019 | 109000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINADO AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2019 | 200.00 | 00008393823838 | ANTONIO EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2019 | 364.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2019 | 130.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS COM PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002256 | 27/06/2019 | 11200.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2019 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2019 | 700.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2019 | 130.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2019 | 70.00 | 00035911654415 | ANÁLIA NUNES DE SOUSA | VALOR DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2019 | 88.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2019 | 120.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2019 | 94.00 | 00012496602464 | GISELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2019 | 105.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E IDOSA PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2019 | 309.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2019 | 95000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº 3400130074552/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00099269422453 | ANTONIO HAMILTON HOLANDA JUNIOR | VALOR DESTINADO A PREMIACAO DE ARBITRAGEM ENVOLVIDA EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO, IDEALIZADO E PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2019 | 4522.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2019 | 1680.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO, ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS DE APRESENTACOES EM PRACA PuBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL E DESIGNER EM TELAO DURANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2019 | 6022.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2019 | 3735.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTIANDO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2019 | 16865.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2019 | 5322.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2019 | 28921.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2019 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2019 | 4146.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2019 | 26764.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2019 | 5905.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2019 | 29540.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2019 | 36320.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2019 | 23615.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2019 | 18745.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2019 | 21590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2019 | 14977.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2019 | 15398.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002331 | 28/06/2019 | 434.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2019 | 7588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2019 | 84478.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2019 | 12984.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2019 | 7959.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002329 | 28/06/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2019 | 16081.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2019 | 18618.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2019 | 2796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0002328 | 28/06/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2019 | 495.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002261 | 28/06/2019 | 2130.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019) DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002262 | 28/06/2019 | 1341.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE/PMBSF), DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002263 | 28/06/2019 | 1700.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS (TURNO MANHA). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2019 | 3821.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 11 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA ETARDE. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002266 | 28/06/2019 | 3086.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE-PMBSF), DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS (TURNOS MANHA E NOITE). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002267 | 28/06/2019 | 1958.50 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002268 | 28/06/2019 | 1417.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2019 | 1672.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002270 | 28/06/2019 | 1569.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS (TURNO TARDE). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2019 | 9453.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2019 | 60882.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2019 | 26374.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2019 | 67153.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2019 | 7621.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2019 | 7790.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2019 | 6986.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2019 | 6245.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2019 | 4890.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2019 | 220140.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2019 | 15251.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2019 | 14742.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2019 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002344 | 01/07/2019 | 1583.87 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2019 | 85000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2019 | 433.01 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE CDI EM PACIENTE PAULO TOMAZ DA SILVA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2019 | 200.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE ALANE SABRINA LIMA MOSES, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2019 | 102000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002340 | 01/07/2019 | 900.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2019 | 256.23 | 35508100000108 | JOSE ITAMAR FERNANDES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS EM TECIDO PARA USO EM OFICINAS COM GRUPOS DE GRAVIDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2019 | 489.66 | 07077615000408 | MOSSOR? MALHAS LTDA EPP | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAAMENTOS PARA USO EM OFICINAS COM GRUPOS DE GRAVIDAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002350 | 01/07/2019 | 1052.65 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0002338 | 01/07/2019 | 10273.56 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2019 | 600.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002347 | 01/07/2019 | 3797.66 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002343 | 01/07/2019 | 4550.30 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2019 | 270.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, CONDUZINDO FAMILIA CARENTE PARA PARTICIPAR DE FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2019 | 80.00 | 00012932962442 | MATEUS CARDOSO DO SANTOS SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2019 | 115.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2019 | 156.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2019 | 80.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2019 | 132.00 | 00084079088434 | DALVINA GOMES RAMALHO | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2019 | 185.00 | 00076041522449 | FRANCISCA PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2019 | 76.00 | 00008579536480 | DAMIÃO MACHADO DA SILVA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2019 | 1681.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2019 | 285.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE UNIFORME PARA PROFISSIONAL DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002372 | 03/07/2019 | 1649.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU QFB-3673MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002373 | 03/07/2019 | 1512.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU QFB-3673MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002376 | 03/07/2019 | 1614.35 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002377 | 03/07/2019 | 2988.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002379 | 03/07/2019 | 840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT NPF-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002370 | 03/07/2019 | 2760.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO MASTER AMBULANCIA QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002371 | 03/07/2019 | 1404.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTIANDO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MASTER AMBULANCIA QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2019 | 109.76 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DO PACIENTE JOAO PAULO DOMINGOS IZIDRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002378 | 03/07/2019 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DASECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002362 | 03/07/2019 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002363 | 03/07/2019 | 2825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002364 | 03/07/2019 | 2971.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MERCEDES BENZ NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002365 | 03/07/2019 | 1096.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002366 | 03/07/2019 | 2571.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR CITYCLASS NQF-4187, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002367 | 03/07/2019 | 1233.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR CITYCLASS NQF-4287, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002368 | 03/07/2019 | 1759.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002369 | 03/07/2019 | 548.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW-QSK-3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002375 | 03/07/2019 | 469.29 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2019 | 404.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/CAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2019 | 280.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE ATIVIDADES EXTRA-CLASSE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2019 | 1367.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO MUNICIPAL DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2019 | 68.00 | 00006650947440 | Ana Paula de Lima Silva | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARTRICIPANDO DE REUNIAO COM ADVOGADO, ATUARIO E SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA (PARCELAMENTO DE DEBITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002385 | 04/07/2019 | 7984.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002386 | 04/07/2019 | 2425.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTIANDO A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2019 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002394 | 05/07/2019 | 7535.08 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2019 | 466.74 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2019 | 480.00 | 00006635101470 | THAÍS FERREIRA VALÊNCIO | VALOR DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA (*ENTREVISTADORA) DO CADASTRO UNICO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2019 | 280.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZA DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DETAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2019 | 150.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/07/2019 | 40.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, EM SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2019 | 356.69 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002522 | 05/07/2019 | 872.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FRALDAS DESCARTAVEIS) DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUINICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/07/2019 | 34.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2019 | 254.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002397 | 08/07/2019 | 327.89 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002398 | 08/07/2019 | 1248.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTIANDO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES, A SEREM SERVIDOS EM EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2019 | 1099.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULOS L-200 E FIAT MOBI, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2019 | 132.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE FED | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE (RAIOS-X), DESTA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0002399 | 08/07/2019 | 4199.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002403 | 08/07/2019 | 3500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE SETE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2019 | 2450.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV PADRE NAZARIO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NUM PERIODO DE SETE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2019 | 315.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E SUPLAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2019 | 500.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEONETE HENRIQUE PEREIRA, PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DO DER/PB, EM SERVICO DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2019 | 80.00 | 00010046529411 | ANA PAULA DE JESUS VIEIRA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2019 | 162.43 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINADO AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0002419 | 09/07/2019 | 10649.11 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2019 | 1110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES JOAO VITOR DO NASCIMENTO, JOSE SALVIANO SOBRINHO, EMANOEL COSTA SILVA E MICHAEL SOUSA LACERDA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002408 | 09/07/2019 | 4200.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2019 | 995.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2019 | 670.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2019 | 515.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2019 | 1225.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002418 | 09/07/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2019 | 537.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM CONSERTO DE MOTOR DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2019 | 1555.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2019 | 300.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2019 | 450.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2019 | 650.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2019 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2019 | 32.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2019 | 1272.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2019 | 219.52 | 00007784728417 | ALINE TIMÓTEO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA RETORNO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO EM CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME COPIAS DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2019 | 105.66 | 00005944324481 | MARIA ARLENE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME COPIAS DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002477 | 10/07/2019 | 12541.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2019 | 400.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2019 | 445.00 | 00008951812405 | ORIEL LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR DESSTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA E SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2019 | 756.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002427 | 10/07/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002428 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2019 | 350.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2019 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2019 | 750.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2019 | 325.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2019 | 585.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2019 | 325.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2019 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2019 | 736.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2019 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2019 | 325.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2019 | 225.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2019 | 900.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2019 | 350.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2019 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2019 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2019 | 720.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2019 | 375.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINADO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2019 | 375.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2019 | 475.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2019 | 300.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2019 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2019 | 40.84 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE IMOVEL CEDIDO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO DER/PB, EM SERVICO NJESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0002482 | 11/07/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002487 | 11/07/2019 | 983.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BANHEIRAS PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002488 | 11/07/2019 | 1383.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MOCHILAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002489 | 11/07/2019 | 2708.23 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2019 | 535.26 | 00007700591474 | RENATA THAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE REFEICOES AOS ACOMPANHANTES E PACIENTES DO PROGRAMA "REDE CUIDAR" DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTIANDO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/07/2019 | 347.08 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2019 | 507.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002490 | 11/07/2019 | 975.69 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL AUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2019 | 240.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETROMECANICA PARA CONSERTO DE BEBEDOURO E VENTILADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETNAL AUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002505 | 12/07/2019 | 1400.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002507 | 12/07/2019 | 3550.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002508 | 12/07/2019 | 2595.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2019 | 140.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2019 | 490.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002542 | 12/07/2019 | 164.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002550 | 12/07/2019 | 3510.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002551 | 12/07/2019 | 885.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002552 | 12/07/2019 | 1261.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002553 | 12/07/2019 | 1607.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002554 | 12/07/2019 | 1925.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002561 | 12/07/2019 | 1867.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002562 | 12/07/2019 | 552.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002563 | 12/07/2019 | 171.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002564 | 12/07/2019 | 3367.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2019 | 268.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002571 | 12/07/2019 | 1096.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NQG-5817, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002572 | 12/07/2019 | 959.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002573 | 12/07/2019 | 1939.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NQG-5817, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002574 | 12/07/2019 | 2246.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2019 | 1875.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002585 | 12/07/2019 | 4772.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/CAMPO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2019 | 99.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002543 | 12/07/2019 | 237.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2019 | 1096.80 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO TCE/PB E REUNIAO COM ADVOGADOS E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002525 | 12/07/2019 | 2784.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2019 | 42.25 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2019 | 292.12 | 00012385998858 | GENIVAL DA SILVA LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO, FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002524 | 12/07/2019 | 4240.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002526 | 12/07/2019 | 798.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002527 | 12/07/2019 | 387.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002528 | 12/07/2019 | 154.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002529 | 12/07/2019 | 324.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002531 | 12/07/2019 | 1172.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002534 | 12/07/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002535 | 12/07/2019 | 2734.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO 5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002556 | 12/07/2019 | 2668.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002557 | 12/07/2019 | 2597.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002558 | 12/07/2019 | 230.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2019 | 109.76 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO JOAO PESSOA-BONITO, PARA VIAGEM DO PACIENTE JOSE NILDO TEMOTEO, ENCAMINHADO, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002579 | 12/07/2019 | 1230.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2019 | 400.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2019 | 60.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2019 | 190.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEFENSIVOS E DEDETIZACAO DOS PREDIOS EM USO PELO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2019 | 700.00 | 00008906136480 | IVANILDO DE LIMA GOMES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PAREDES E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM REURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002537 | 12/07/2019 | 580.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002578 | 12/07/2019 | 2231.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002582 | 12/07/2019 | 4262.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2019 | 52.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PECAS PARA PATROL E REFEICOES PARA SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE, DURANTE CONDUCAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE MECANICA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2019 | 1980.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JARDIM DAS NEVES, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0002521 | 12/07/2019 | 2498.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002530 | 12/07/2019 | 1546.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002532 | 12/07/2019 | 1467.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002533 | 12/07/2019 | 1261.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002555 | 12/07/2019 | 2034.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2019 | 9600.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ, DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002581 | 12/07/2019 | 3788.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002586 | 12/07/2019 | 10544.23 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002539 | 12/07/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNTY-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002540 | 12/07/2019 | 1911.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002541 | 12/07/2019 | 125.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002559 | 12/07/2019 | 1227.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002560 | 12/07/2019 | 409.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002565 | 12/07/2019 | 636.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002566 | 12/07/2019 | 686.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002577 | 12/07/2019 | 5497.18 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002544 | 12/07/2019 | 1449.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002545 | 12/07/2019 | 510.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002546 | 12/07/2019 | 2508.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002547 | 12/07/2019 | 5309.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002548 | 12/07/2019 | 1795.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002549 | 12/07/2019 | 764.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002583 | 12/07/2019 | 833.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2019 | 40.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2019 | 68.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2019 | 68.00 | 00070006953409 | ISABEL TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2019 | 68.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2019 | 68.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2019 | 68.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DEE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2019 | 190.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2019 | 80.00 | 00005971009427 | MARIA ADAILVA HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2019 | 60.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002536 | 12/07/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002538 | 12/07/2019 | 174.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/07/2019 | 60.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS,, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/07/2019 | 60.00 | 00013440496481 | IVANILDO MIGUEL DE BARROS MOREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/07/2019 | 949.42 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/07/2019 | 3548.70 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/07/2019 | 4320.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/07/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/07/2019 | 2214.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002599 | 16/07/2019 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/07/2019 | 61.31 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PuBLICOS DE CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002620 | 17/07/2019 | 1816.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002621 | 17/07/2019 | 1309.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFNATIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002622 | 17/07/2019 | 2130.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/07/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/07/2019 | 954.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002608 | 17/07/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/07/2019 | 260.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/07/2019 | 140.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINADO AO ,PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00010173159494 | GENICLEIA SILVA LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM INTERVENCAO CIRURGICA (PAROTIDECTOMIA) EM CLINICA DA CIDADE DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/07/2019 | 460.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/07/2019 | 790.55 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBOS PVCD PARA REPOSICAO EMERGENCIAL EM REDE DE ESGOTOS NOS CONJUNTOS ALTO BELORIZONTE E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2019 | 2150.00 | 00005946991426 | ELIZONALDO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE JOSE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME ATESTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/07/2019 | 300.00 | 00009315134303 | MARIA MARCILENE SABRINA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/07/2019 | 68.00 | 00004301546405 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/07/2019 | 68.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/07/2019 | 68.00 | 00007551390707 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/07/2019 | 68.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/07/2019 | 190.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/07/2019 | 154.96 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS EM USO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/07/2019 | 387.45 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, FNDE E SUPLAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/07/2019 | 260.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, EM SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002614 | 17/07/2019 | 3621.81 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002630 | 18/07/2019 | 769.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002638 | 18/07/2019 | 1726.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000192019 | 0002629 | 18/07/2019 | 2269.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002633 | 18/07/2019 | 660.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002634 | 18/07/2019 | 1356.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/07/2019 | 250.00 | 00008210375440 | EURISMAR DA SILVA RIBEIRO | VALOR DESTNADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/07/2019 | 15.70 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/07/2019 | 60.00 | 00029183351850 | MARIA JOSE LEITE ARARUNA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, EM VIAGEM A SERVICO NA CIDADE DE PATOS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002624 | 18/07/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002627 | 18/07/2019 | 241.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/07/2019 | 199.29 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/07/2019 | 404.91 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002632 | 18/07/2019 | 2182.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/07/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002631 | 18/07/2019 | 1934.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0002625 | 18/07/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002635 | 18/07/2019 | 1498.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/CAMPO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002636 | 18/07/2019 | 408.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/CAMPO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0002637 | 18/07/2019 | 91.93 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002643 | 19/07/2019 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0002645 | 22/07/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002657 | 22/07/2019 | 10554.15 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002648 | 22/07/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/07/2019 | 6392.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/07/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/07/2019 | 430.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMETNAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/07/2019 | 35.29 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002649 | 22/07/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/07/2019 | 4458.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002650 | 22/07/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/07/2019 | 3539.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/07/2019 | 544.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES E TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE, EM BRASILIA DF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/07/2019 | 840.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/07/2019 | 1640.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/07/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/07/2019 | 872.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/07/2019 | 1050.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002663 | 23/07/2019 | 1999.70 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/07/2019 | 1800.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE "PROGRAMA CIDADAO!, DURANTE EMISSAO DE DOCUMENTOS CIVIS PARA A POPULACAO CARENTE LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/07/2019 | 749.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/07/2019 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00069265950382 | EVILÁSIO ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO EM TERRENOS PARA FINS DE CONSTRUCAO DE OBRAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002684 | 24/07/2019 | 3085.21 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/07/2019 | 275.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DOM PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00008906136480 | IVANILDO DE LIMA GOMES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PAREDES E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DE MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/07/2019 | 900.00 | 00006650691461 | JONAS DE LIMA MACIEL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR FORMACAO SOBRE O USO DO SISTEMA DO DIARIO ONLINE AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/07/2019 | 200.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FNDE, RELATIVO AOS PROGRAMAS DA MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002674 | 24/07/2019 | 825.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002675 | 24/07/2019 | 1362.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002676 | 24/07/2019 | 552.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002677 | 24/07/2019 | 294.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002678 | 24/07/2019 | 207.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002679 | 24/07/2019 | 921.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002680 | 24/07/2019 | 985.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002681 | 24/07/2019 | 68.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002682 | 24/07/2019 | 1038.74 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/07/2019 | 38.96 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002683 | 24/07/2019 | 218.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2019 | 550.11 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2019 | 400.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2019 | 707.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002693 | 25/07/2019 | 884.40 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002686 | 25/07/2019 | 612.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002692 | 25/07/2019 | 986.20 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002690 | 25/07/2019 | 876.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/07/2019 | 300.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA PARA RESTAURACAO DE CADEIRAS E BANCOS DA UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA E GESTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0002691 | 25/07/2019 | 290.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002694 | 25/07/2019 | 2063.60 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2019 | 1900.00 | 25042889000109 | JOSÉ EUDO SIMÃO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MARIA ALICIA FREITAS E ADJA HADASSA PERERA DA SILVA, CONFORME ATESTOS DE OBITO E ATESTO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/07/2019 | 1480.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MANOEL FARIAS DE ABREU, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002687 | 25/07/2019 | 213.23 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002699 | 26/07/2019 | 4052.68 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/07/2019 | 2100.00 | 06015136000151 | SERGIO MESQUITA ARAUJO-COMERCIAL PEROLA LOCAÇÃO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE, NO TRAJETO PB-400 (SENTIDO CAJAZEIRAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000242019 | 0002705 | 26/07/2019 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2019 | 759.20 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOLOGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0002702 | 26/07/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0002703 | 26/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002701 | 26/07/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2019 | 270.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DA PACIENTE MARIA QUIRINO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002707 | 29/07/2019 | 2800.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2019 | 9920.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINADO AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2019 | 187.50 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2019 | 1520.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM CONSERTO DE MOTOS TITAN, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2019 | 322.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2019 | 7588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2019 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2019 | 4146.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2019 | 27178.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2019 | 5606.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2019 | 32900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2019 | 35070.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2019 | 25823.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2019 | 18345.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2019 | 14100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2019 | 20453.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2019 | 6650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2019 | 418.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2019 | 30471.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2019 | 20484.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2019 | 5322.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2019 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2019 | 4956.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2019 | 3102.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2019 | 7735.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2019 | 59367.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2019 | 26535.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2019 | 68762.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2019 | 7620.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2019 | 215789.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2019 | 19663.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2019 | 7635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2019 | 7192.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2019 | 7984.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2019 | 6245.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2019 | 3692.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2019 | 7931.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2019 | 15758.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2019 | 18482.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2019 | 2846.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2019 | 79073.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2019 | 12984.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102019 | 0002781 | 31/07/2019 | 10521.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2019 | 4016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2019 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO E TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2019 | 6857.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2019 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA E SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002772 | 31/07/2019 | 5808.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002773 | 31/07/2019 | 13.52 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002778 | 31/07/2019 | 470.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINADO AO AGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002779 | 31/07/2019 | 5147.71 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002787 | 01/08/2019 | 1516.60 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2019 | 2994.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2019 | 998.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2019 | 2994.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2019 | 2994.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2019 | 2994.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2019 | 678.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002789 | 01/08/2019 | 4804.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2019 | 3400.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA (CONCHA 30 CM) PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2019 | 200.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (SECAO DE PRECATORIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002783 | 01/08/2019 | 6489.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002785 | 01/08/2019 | 8405.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002791 | 01/08/2019 | 206.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002792 | 01/08/2019 | 193.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2019 | 317.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/CAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002811 | 01/08/2019 | 2566.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002790 | 01/08/2019 | 206.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2019 | 125.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002804 | 01/08/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE OTACILIO LEITE, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002784 | 01/08/2019 | 1588.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002788 | 01/08/2019 | 587.10 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2019 | 2750.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2019 | 248.76 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002826 | 02/08/2019 | 120.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2019 | 370.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, CONDUZINDO O PACIENTE ADEGILDO ALVES DOS SANTOS, DURANTE TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2019 | 900.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002812 | 02/08/2019 | 2295.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002813 | 02/08/2019 | 1943.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002814 | 02/08/2019 | 1408.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002815 | 02/08/2019 | 352.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002816 | 02/08/2019 | 1822.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002817 | 02/08/2019 | 2189.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0002818 | 02/08/2019 | 2480.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002819 | 02/08/2019 | 850.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002820 | 02/08/2019 | 1162.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002821 | 02/08/2019 | 2857.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOD A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS (TURNO NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002822 | 02/08/2019 | 2194.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNO NOITE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0002829 | 02/08/2019 | 1527.42 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002823 | 02/08/2019 | 27100.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, PARA USO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002824 | 02/08/2019 | 4392.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, CARTAO DE VACINA, REQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USO PELAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002825 | 02/08/2019 | 300.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE BOLETINS DE CAMPO E FICHAS DE CONTROLE DE TRATAMENTO DE DENGUE-PCND-, PARA USO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002827 | 02/08/2019 | 2818.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE GESTANTE, VACINACAO, REGISTRO DE VACINACAO, FICHAS DE ATENDIMENTO E JUSTIFICATIVA, REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002828 | 02/08/2019 | 7430.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE CARTAO DE PSICOTROPICOS, FICHAS DE EVOLUCAO CLINICA, PRESCRICAO MEDICA, RELATORIO DE ENFERMAGEM, LAUDO MEDICO E REQUISICAO DE EXAMES, PARA USO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0002831 | 02/08/2019 | 4259.80 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2019 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/08/2019 | 430.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE CONFECCAO DE PECAS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIUPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/08/2019 | 504.29 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR DESTINADO A RESTITUICAO DE VALORES DISPENDIDOS COM EMPLACAMENTO DE VEICULO L-200 (QSF-8719), DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/08/2019 | 381.31 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, AS CIDADE DE JOAO PESSOA E MOSSORO, RN, A SERVICO JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ESPORTE E PARA COMPRA DE PECAS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2019 | 100.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINADO A RESTITUICAO DE VALORES DISPENDIDOS DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES, A CIDADE DE PATOS, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA PERICIA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/08/2019 | 6230.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TUBOS E CONEXOES PVC PARA SUBSTITUICAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/08/2019 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002840 | 06/08/2019 | 1449.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002841 | 06/08/2019 | 2620.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0002847 | 06/08/2019 | 147.68 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2019 | 133.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS PAARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/08/2019 | 173.80 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO A RESTITUICAO DE VALORES DISPENDIDOS COM A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA HPM3027, EM USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/08/2019 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO E TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/08/2019 | 325.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2019 | 3216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2019 | 2040.00 | 19052308000109 | M. ALEXANDRE PEREIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEDRAS (CARIRI PEDRA FRIA) PARA USO NO CONSERTO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2019 | 239.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO ANTOLANDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002852 | 07/08/2019 | 1522.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002853 | 07/08/2019 | 14605.65 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002854 | 07/08/2019 | 2177.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002856 | 08/08/2019 | 11849.19 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/08/2019 | 28.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/08/2019 | 250.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE MAURITI-CE, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA USO EM SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002864 | 08/08/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, JOSE DIAS DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/08/2019 | 120.00 | 00011249026784 | JOÃO GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR/TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE CONDUCAO DA PACIENTE MARIA QUIRINO DA SILVA, EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0002858 | 08/08/2019 | 2416.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/08/2019 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA (METROLOGICO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO) EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/08/2019 | 575.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/08/2019 | 900.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACAO HIDROSANITARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2019 | 475.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2019 | 80.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SITIO MACAMBIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/08/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002919 | 09/08/2019 | 4400.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2019 | 371.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/08/2019 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2019 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2019 | 552.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/08/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2019 | 100.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIO SBASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2019 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2019 | 80.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2019 | 60.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2019 | 60.00 | 00002067440306 | MARIA IVANEIDE SABINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2019 | 80.00 | 00009315134303 | MARIA MARCILENE SABRINA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2019 | 80.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2019 | 80.00 | 00012552400400 | EMANUELE DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2019 | 60.00 | 00011904024408 | AIRTON SENA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2019 | 60.00 | 00006258707432 | MARIA IZABEL FELIX CLEMENTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/08/2019 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/08/2019 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/08/2019 | 1020.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/08/2019 | 525.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/08/2019 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/08/2019 | 475.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2019 | 450.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/08/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/08/2019 | 500.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/08/2019 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/08/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/08/2019 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/08/2019 | 650.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/08/2019 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/08/2019 | 400.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/08/2019 | 425.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/08/2019 | 1020.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/08/2019 | 400.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/08/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/08/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2019 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/08/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/08/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2019 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2019 | 500.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/08/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2019 | 450.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2019 | 475.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SEO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2019 | 400.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002912 | 09/08/2019 | 1290.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002913 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2019 | 150.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2019 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2019 | 2100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIS ELETRICOS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTACAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002937 | 09/08/2019 | 554.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/08/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/08/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002938 | 09/08/2019 | 3960.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002950 | 12/08/2019 | 3157.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002957 | 12/08/2019 | 3826.75 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTIANDOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002940 | 12/08/2019 | 603189.10 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - ACUDE BAIXIO, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DE BONITO DE SANTA FE- PB, CONVÊNIO 878117/2018,CONTRATO N° 77/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2019 | 100.00 | 00004122198402 | CLAUDIENIA FELIPE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2019 | 80.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/08/2019 | 60.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2019 | 80.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/08/2019 | 80.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2019 | 212.06 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0002943 | 12/08/2019 | 2560.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE EVERALDO VALERIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2019 | 220.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS, LIMPEZA DE CISTERNA E CAPINA EM PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/08/2019 | 300.00 | 00013291350405 | SAMUEL WILINEY MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DE EVENTO COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/08/2019 | 3561.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/08/2019 | 2691.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 18 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192019 | 0002948 | 12/08/2019 | 465.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHONETES PARA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR destina-se AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME, NA CIDADE DE SALVADOR, BA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002956 | 12/08/2019 | 1731.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002980 | 13/08/2019 | 275.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002988 | 13/08/2019 | 4418.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002989 | 13/08/2019 | 1283.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002990 | 13/08/2019 | 1432.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002991 | 13/08/2019 | 1632.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002992 | 13/08/2019 | 729.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002999 | 13/08/2019 | 2450.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003000 | 13/08/2019 | 254.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003001 | 13/08/2019 | 1150.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003002 | 13/08/2019 | 1066.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2019 | 270.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE LUCAS EMANOEL ALVES DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO JUNTO A CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002964 | 13/08/2019 | 1233.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAD-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002965 | 13/08/2019 | 438.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002966 | 13/08/2019 | 217.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002967 | 13/08/2019 | 203.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002969 | 13/08/2019 | 781.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002972 | 13/08/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002973 | 13/08/2019 | 3063.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002994 | 13/08/2019 | 3161.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002995 | 13/08/2019 | 3377.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002996 | 13/08/2019 | 639.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DUCATO MC ROT AMB MOF-6741, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002981 | 13/08/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002963 | 13/08/2019 | 3794.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002974 | 13/08/2019 | 193.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002976 | 13/08/2019 | 333.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002983 | 13/08/2019 | 515.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002984 | 13/08/2019 | 6679.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHDEIRA KOMATSU, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002985 | 13/08/2019 | 4493.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002986 | 13/08/2019 | 2020.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002987 | 13/08/2019 | 2169.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002982 | 13/08/2019 | 1488.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/08/2019 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002977 | 13/08/2019 | 309.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNTY-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002978 | 13/08/2019 | 1645.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002979 | 13/08/2019 | 120.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002997 | 13/08/2019 | 1227.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002998 | 13/08/2019 | 818.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003003 | 13/08/2019 | 796.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003004 | 13/08/2019 | 811.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002968 | 13/08/2019 | 2407.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002970 | 13/08/2019 | 1242.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002971 | 13/08/2019 | 324.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002993 | 13/08/2019 | 1361.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002961 | 13/08/2019 | 715.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2019 | 300.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DE ESTANTES, PORTAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002975 | 13/08/2019 | 970.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/08/2019 | 450.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE JANELAS, PORTOES E ARMARIOS FIXOS DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003007 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/08/2019 | 630.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/08/2019 | 54.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS COPIAS (PLOTAGENS) DE MAPAS DE LOTEAMENTO POUSADA ALECRIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/08/2019 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/08/2019 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMOCAO DE EVENTO COM ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/08/2019 | 70.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/08/2019 | 70.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/08/2019 | 70.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO COORDENADOR EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003015 | 15/08/2019 | 1815.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003016 | 15/08/2019 | 6590.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2019 | 3800.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DE BANCADA DE ONIBUS VOLKS OET-3505, VOLARE OEY-8393, MERCEDES NPR 6533 E VOLARE OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003020 | 15/08/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0003021 | 15/08/2019 | 672.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/08/2019 | 719.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0003023 | 15/08/2019 | 6511.93 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0003022 | 15/08/2019 | 585.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ART´S DE PROJETOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2019 | 500.00 | 00003646960442 | LAURENTINO FREITAS DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E E APOSICAO DE CANCELA EM MADEIRA (3,5 M) PARA ENTRADA DE TERRENO DO SETOR DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/08/2019 | 500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MOISES BARBOSA DE ASSIS (NATIMORTO), CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/08/2019 | 1900.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MARIA DO SOCORRO FELIX RIBEIRO, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2019 | 153.25 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/08/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/08/2019 | 2210.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/08/2019 | 628.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/08/2019 | 650.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/08/2019 | 80.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADES DE CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/08/2019 | 80.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADES DE CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/08/2019 | 80.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/08/2019 | 80.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2019 | 160.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTA DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA SERVICOS DE MECANICA E VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEICAO, PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/08/2019 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR, DURANTE CONDUCAO DE ONIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE CONCEICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2019 | 60.00 | 00013341558446 | TIAGO PEREIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM DE PARABRISA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2019 | 60.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2019 | 70.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA APOSICAO DE PORTAS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192019 | 0003051 | 19/08/2019 | 2306.60 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET E PALHA, PARA USO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0003052 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/08/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003041 | 19/08/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA DO PACIENTE PAULO TOMAZ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0003049 | 19/08/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/08/2019 | 209.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2019 | 300.00 | 00005210363481 | FRANCISCA FERREIRA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DEAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE EVA MARQUES DE SOUSA, CONFORME ATESTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/08/2019 | 189.31 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003043 | 19/08/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192019 | 0003053 | 19/08/2019 | 2306.60 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 204 VASSORUAS ARTESANAIS PET, PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2019 | 7868.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/08/2019 | 825.88 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/08/2019 | 40.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0003065 | 20/08/2019 | 14934.55 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/08/2019 | 283.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2019 | 4216.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2019 | 3725.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2019 | 63.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL, A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA OPERACAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2019 | 3218.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2019 | 3454.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2019 | 2315.10 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2019 | 352.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/08/2019 | 511.94 | 05570714000825 | KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE DISPOSITIVOS HARDWARE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2019 | 580.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS E BONITO/PATOS, PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2019 | 1520.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2019 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS A VILA SAO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBA E LEITE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2019 | 200.00 | 00004133228405 | SANDRA MARIA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA "MELHOR IDADE" NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/08/2019 | 1331.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003085 | 22/08/2019 | 994.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/08/2019 | 120.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS PARA CONSERTO DE DISPOSITIVOS ELETRICOS DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003083 | 22/08/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003084 | 22/08/2019 | 434.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/08/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, CLAUDIA JOSEFA NUNES, JOSE HILTON A DE ASSIS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003086 | 22/08/2019 | 819.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/08/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/08/2019 | 50.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ, DURANTE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR EVERALDO VIEIRA VEIGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/08/2019 | 90.00 | 00007367680412 | MARIA IZABEL LINHARES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/08/2019 | 560.00 | 00004404251408 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DO SERVIDOR RODRIGO COELHO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/08/2019 | 60.00 | 00036004626449 | LUCIA DE FREITAS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ, DURANTE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA FRANCISCA PEREIRA DE ARAuJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/08/2019 | 240.00 | 00007008069464 | JÉSSICA DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA ANAILMA VIRGOLINO FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/08/2019 | 180.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA CRECHE MARIA DA PAZ, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA HELIANA LEANDRO ARARUNA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/08/2019 | 200.00 | 00010354588451 | ANA CAROLINE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA ANA CLAUDIA FIDELIES FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003107 | 23/08/2019 | 508.26 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/08/2019 | 355.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003106 | 23/08/2019 | 7276.45 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/08/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/08/2019 | 93.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/08/2019 | 40.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMETNO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/08/2019 | 80.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/08/2019 | 80.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/08/2019 | 80.00 | 00007107681419 | MARIA DILMA FELIX BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/08/2019 | 48.00 | 00050047930420 | CLAUDINA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/08/2019 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/08/2019 | 60.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/08/2019 | 60.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/08/2019 | 93.00 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/08/2019 | 80.00 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/08/2019 | 100.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/08/2019 | 80.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/08/2019 | 80.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/08/2019 | 158.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/08/2019 | 100.00 | 00008835682410 | MARIA JOSE LEITE GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2019 | 38.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE A PREMIACAO DE ARBITRAGEM ENVOLVIDA EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO, IDEALIZADO E PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2019 | 300.00 | 24927812000145 | PROJETO UNIAO - CLAUDIA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MINISTRAR CURSOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAs, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2019 | 4967.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003112 | 26/08/2019 | 1666.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2019 | 170.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM MAES E SERVIDORES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003117 | 26/08/2019 | 11283.48 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2019 | 230.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2019 | 150.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE POSSE DOS SERVIDORES CONCURSADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2019 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES (VACINA) NO PACIENTE GABRIEL SILVA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/08/2019 | 500.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DA PACIENTE MARIA JOSE LEITE ARARUNA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003125 | 27/08/2019 | 269.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003128 | 27/08/2019 | 3654.31 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2019 | 55.62 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/08/2019 | 240.00 | 00004404251408 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA MARIA NEIDE PEREIRA ALENCAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003122 | 27/08/2019 | 1368.69 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003124 | 27/08/2019 | 185.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/08/2019 | 150.00 | 00010550694455 | VANESSA PEREIRA DE MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA JANCELIA MARIA FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2019 | 60.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART DRODIRGUES, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA INES MARIA FURTADO MANDELI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2019 | 90.00 | 00070006430481 | CYNTHIA GOMES DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA PROFESSORA FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003132 | 27/08/2019 | 1333.98 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003133 | 27/08/2019 | 342.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003134 | 27/08/2019 | 731.80 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003135 | 27/08/2019 | 1293.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003136 | 27/08/2019 | 1704.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFNATIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003127 | 27/08/2019 | 4011.93 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003118 | 27/08/2019 | 917.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003121 | 27/08/2019 | 487.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003123 | 27/08/2019 | 478.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003137 | 28/08/2019 | 1221.14 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A FAMILIAS VULNERAVEIS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA GRUPO DE GESTANTES MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2019 | 200.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA PARA RESTAURACAO DE BANCADA DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464 DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2019 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/08/2019 | 390.00 | 00004643911484 | MARILENE ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA MARIA NEIDE PEREIRA ALENCAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2019 | 180.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PULVERIZACOES E QUEIMAGEM DE INSETOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA E ELIZIO LEONEL DE FRNACA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2019 | 3063.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2019 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003150 | 29/08/2019 | 1066.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2019 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003154 | 29/08/2019 | 18240.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003155 | 29/08/2019 | 260.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MERCEDES, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2019 | 3446.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003158 | 29/08/2019 | 140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00005736229498 | ANA MARIA ARRUDA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA DA CIDADE DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003153 | 29/08/2019 | 270.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT MOBI, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/08/2019 | 90.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR DA SALA DE MELHORIA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00021846863449 | JOSÉ VENILTON ALMEIDA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003151 | 29/08/2019 | 1892.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003157 | 29/08/2019 | 625.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO S-10 MNV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003156 | 29/08/2019 | 21320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA PARA REPOSICAO EM VEICULOS ENCHEDEIRA, PIPA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2019 | 441.20 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO FNDE E MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2019 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A PREMIACAO DE EQUIPES CAMPEAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO, IDEALIZADO E PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2019 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2019 | 3125.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2019 | 100.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM PROFISSIONAIS DA AGRICULTURA E AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2019 | 16787.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2019 | 250.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2019 | 60.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2019 | 30708.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003231 | 30/08/2019 | 4093.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2019 | 17691.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2019 | 599.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2019 | 112000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICA,EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2019 | 688.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2019 | 634.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2019 | 606.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2019 | 630.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2019 | 643.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2019 | 567.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2019 | 4146.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2019 | 26312.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2019 | 5494.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2019 | 31450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2019 | 36358.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2019 | 26975.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2019 | 19102.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2019 | 16500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2019 | 17691.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2019 | 12300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2019 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0003229 | 30/08/2019 | 1160.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2019 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2019 | 7588.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2019 | 998.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR DESTINA-se AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2019 | 4586.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2019 | 78233.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2019 | 12984.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2019 | 80.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESCAVACOES E REPAROS EM INSTALACOES HIDROSANITARIAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2019 | 470.64 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2019 | 15305.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2019 | 7631.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003233 | 30/08/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2019 | 18284.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2019 | 2846.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0003234 | 30/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003235 | 30/08/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2019 | 7245.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2019 | 61729.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2019 | 24522.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2019 | 217584.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2019 | 20222.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2019 | 10478.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2019 | 77224.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2019 | 7546.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2019 | 7192.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2019 | 7984.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2019 | 6245.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2019 | 3692.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2019 | 359.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003226 | 30/08/2019 | 858.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO (MAIS EDUCACAO), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003227 | 30/08/2019 | 1078.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003228 | 30/08/2019 | 32.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003230 | 30/08/2019 | 1341.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSIJNO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUESS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003254 | 02/09/2019 | 1272.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGANENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003255 | 02/09/2019 | 138.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/09/2019 | 150.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BANCO DO CONDUTOR DE VEICULO AMBULANCIA OFB-3673, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/09/2019 | 367.55 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/09/2019 | 220.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE SANGUE PARA SOROLOGIA DE SARAMPO EM LABORATORIO CENTRAL DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/09/2019 | 50.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE CAPACITACAO INERENTE AO BPC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/09/2019 | 150.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM GRUPO MATERNIDADE ATIVA/CRAS DESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/09/2019 | 81.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A COORDENADORA E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE RESOLUCAO DE PENDÊNCIAS BPC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/09/2019 | 2350.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES MANOEL COSTA SILVA, LINDOMAR SILVA DE LIMA, ANTONIO ARRUDA SOUSA, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, ESTER OLIVEIRA ALVES, JOSE DIAS DA SILVA, JOSE VANDERLAM DE LACERDA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003256 | 02/09/2019 | 381.54 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/09/2019 | 2100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM APRESENTACAO DE FILARMONICA CAPITAO JOSE DE SOUSA NEVES, DURANTE EVENTO FESTIVO DA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/09/2019 | 246.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-se AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/09/2019 | 169.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/CAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003260 | 05/09/2019 | 3204.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003261 | 05/09/2019 | 1012.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003262 | 05/09/2019 | 2030.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003263 | 05/09/2019 | 2022.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003264 | 05/09/2019 | 2438.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOD A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS (TURNO NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003265 | 05/09/2019 | 1670.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/09/2019 | 24.00 | 00010179913409 | JESSIKA TAVARES DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO RESSARACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003271 | 06/09/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/09/2019 | 540.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA MARLY GOMES VENCESLAU, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/09/2019 | 680.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0003269 | 06/09/2019 | 4750.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003272 | 09/09/2019 | 2900.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2019 | 200.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEAIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2019 | 230000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003273 | 09/09/2019 | 2776.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2019 | 750.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU FERREIRA DE FREITAS, NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF JOAO NERY, DURANTE PERIODO DE REFORMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003296 | 10/09/2019 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003297 | 10/09/2019 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2019 | 550.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003278 | 10/09/2019 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003279 | 10/09/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2019 | 650.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003298 | 10/09/2019 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003299 | 10/09/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003300 | 10/09/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIORINO QSF-5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003301 | 10/09/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003302 | 10/09/2019 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIORINO QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003303 | 10/09/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003304 | 10/09/2019 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003305 | 10/09/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003307 | 10/09/2019 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003280 | 10/09/2019 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003281 | 10/09/2019 | 380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003286 | 10/09/2019 | 12395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003287 | 10/09/2019 | 3500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL 120 L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003290 | 10/09/2019 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003291 | 10/09/2019 | 4250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CARREGADEIRA WA200, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003292 | 10/09/2019 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003293 | 10/09/2019 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESSTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2019 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003294 | 10/09/2019 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003295 | 10/09/2019 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003306 | 10/09/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2019 | 88.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2019 | 124.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGEMTNO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2019 | 80.00 | 00004417561400 | MARIA EUFRAZINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2019 | 80.00 | 00011981447423 | JACIARA GALDINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2019 | 68.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2019 | 68.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2019 | 68.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2019 | 68.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2019 | 68.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/09/2019 | 68.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/09/2019 | 68.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2019 | 71.75 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003282 | 10/09/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003283 | 10/09/2019 | 1260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003284 | 10/09/2019 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003285 | 10/09/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003288 | 10/09/2019 | 1950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003289 | 10/09/2019 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2019 | 480.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2019 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-se AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2019 | 437.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/09/2019 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2019 | 1110.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2019 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PATIO E CERCANIAS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2019 | 525.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2019 | 525.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2019 | 325.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2019 | 425.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2019 | 660.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2019 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2019 | 732.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2019 | 425.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2019 | 375.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2019 | 1110.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2019 | 350.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/09/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2019 | 362.50 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/09/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/09/2019 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/09/2019 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/09/2019 | 420.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/09/2019 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003365 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003366 | 11/09/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/09/2019 | 412.50 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2019 | 450.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2019 | 425.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2019 | 400.00 | 00032085395848 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONFECCAO DE "GARAJAIS" PARA PROTECAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EM PRACAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2019 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2019 | 45.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2019 | 800.00 | 00010098940481 | EUDISLÂNIA PEREIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA (COORDENADORA) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SEDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2019 | 450.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVA AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL E PROGRAMA SISCOFPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2019 | 70.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAPECARIA PARA RESTAURACAO DE BANCADA DO VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003383 | 11/09/2019 | 2630.05 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003382 | 11/09/2019 | 2600.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2019 | 520.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E FORTALEZA E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2019 | 1116.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REVISAO E REPOSICAO EM VEICULO TFD VAN QSE-7750-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO QSE-7750-PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2019 | 580.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0003377 | 11/09/2019 | 2740.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/09/2019 | 1133.00 | 00067639020425 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU FERREIRA DE FREITAS, NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF JOAO NERY, DURANTE PERIODO DE REFORMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00046825606468 | ANTONIO SILVA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE PERIODO DE LICENCA DE PROFESSOR EFETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003439 | 12/09/2019 | 9825.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003440 | 12/09/2019 | 8319.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003434 | 12/09/2019 | 1300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QFF7967, UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/09/2019 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2019 | 600.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/09/2019 | 600.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/09/2019 | 600.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/09/2019 | 600.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/09/2019 | 600.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/09/2019 | 600.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/09/2019 | 1020.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/09/2019 | 600.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/09/2019 | 704.70 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/09/2019 | 704.70 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/09/2019 | 897.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/09/2019 | 897.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2019 | 897.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/09/2019 | 1345.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/09/2019 | 336.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/09/2019 | 1345.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2019 | 1345.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2019 | 897.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2019 | 897.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/09/2019 | 897.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/09/2019 | 897.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/09/2019 | 897.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/09/2019 | 897.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/09/2019 | 1345.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/09/2019 | 1345.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/09/2019 | 2690.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/09/2019 | 2690.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/09/2019 | 1453.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/09/2019 | 1453.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/09/2019 | 1453.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/09/2019 | 1453.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/09/2019 | 1453.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/09/2019 | 1816.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/09/2019 | 1816.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/09/2019 | 3631.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/09/2019 | 3631.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/09/2019 | 807.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/09/2019 | 807.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2019 | 807.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/09/2019 | 807.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/09/2019 | 807.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/09/2019 | 807.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2019 | 807.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/09/2019 | 807.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/09/2019 | 807.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/09/2019 | 1816.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/09/2019 | 3631.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/09/2019 | 3631.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/09/2019 | 4366.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTOO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (OFE-2603). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003435 | 12/09/2019 | 420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/09/2019 | 410.80 | 00005253880445 | ALBERVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2019 | 120.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES DE PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/09/2019 | 155.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/09/2019 | 115.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/09/2019 | 115.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA DE SUA CASA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/09/2019 | 80.00 | 00010856157406 | JOSEFA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2019 | 80.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/09/2019 | 80.00 | 00005451294860 | MARIA ELBA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003309015408 | RITA DE CÁSSIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/09/2019 | 98.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/09/2019 | 50.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2019 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA INTEGRAR PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/09/2019 | 1020.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/09/2019 | 704.70 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/09/2019 | 704.70 | 00008396309485 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0003461 | 13/09/2019 | 17600.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/09/2019 | 386.55 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2019 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES ESTHER OLIVEIRA ALVES, ADRIANO PEREIRA ALVES, JOSE DIAS DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/09/2019 | 300.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/09/2019 | 1490.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/09/2019 | 2670.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/09/2019 | 191.57 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2019 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003463 | 16/09/2019 | 1610.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/09/2019 | 3956.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/09/2019 | 2990.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003466 | 16/09/2019 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003467 | 16/09/2019 | 1656.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003468 | 16/09/2019 | 2852.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003469 | 16/09/2019 | 2150.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003470 | 16/09/2019 | 2024.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003471 | 16/09/2019 | 2538.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003472 | 16/09/2019 | 2576.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE,PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/09/2019 | 1300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/09/2019 | 1250.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/09/2019 | 1150.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE] AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/09/2019 | 1550.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/09/2019 | 500.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE] AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/09/2019 | 4100.00 | 07573009000130 | ALIAN?A DE OURO COM E DIND?STRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA A AQUISICAO DE MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/09/2019 | 48.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/09/2019 | 949.13 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0003501 | 17/09/2019 | 1610.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/09/2019 | 2500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003510 | 17/09/2019 | 6308.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000242019 | 0003512 | 17/09/2019 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/09/2019 | 470.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0003508 | 17/09/2019 | 3362.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA USO EM OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, , PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0003509 | 17/09/2019 | 1406.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA USO EM OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/09/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/09/2019 | 800.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003505 | 17/09/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/09/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/09/2019 | 4125.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003485 | 17/09/2019 | 972.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO JUMPER AMBULANCIA QFB-3673, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003486 | 17/09/2019 | 2838.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM JUMPER AMBULANCIA QFB-3673, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003487 | 17/09/2019 | 756.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DUCATO AMBULANCIA MOF-6741, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003488 | 17/09/2019 | 2906.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM DUCATO AMBULANCIA MOF-6741, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/09/2019 | 150.95 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DO PACIENTE JOSE NILDO TIMOTEO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/09/2019 | 8640.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-CIRuRGICO PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE MARIA ARLENE CATARINA DE SOUSA, ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/09/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/09/2019 | 2758.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003483 | 17/09/2019 | 1507.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003484 | 17/09/2019 | 2725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003489 | 17/09/2019 | 1578.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003490 | 17/09/2019 | 685.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003491 | 17/09/2019 | 685.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003492 | 17/09/2019 | 1617.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR CITYCLASS NQF-4287, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003493 | 17/09/2019 | 1175.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003494 | 17/09/2019 | 1233.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OGE-6630 E OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003495 | 17/09/2019 | 2046.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003496 | 17/09/2019 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003497 | 17/09/2019 | 2896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003498 | 17/09/2019 | 1096.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003499 | 17/09/2019 | 6864.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/09/2019 | 510.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/09/2019 | 174.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003511 | 17/09/2019 | 8758.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/09/2019 | 100.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETROMECANICA PARA CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF MOZART RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003526 | 18/09/2019 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003529 | 18/09/2019 | 1753.40 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, PARA AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003531 | 18/09/2019 | 293.28 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL AUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003555 | 18/09/2019 | 237.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003563 | 18/09/2019 | 6477.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003564 | 18/09/2019 | 1558.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003565 | 18/09/2019 | 1680.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003566 | 18/09/2019 | 2028.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003567 | 18/09/2019 | 1711.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003574 | 18/09/2019 | 2946.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003575 | 18/09/2019 | 793.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003576 | 18/09/2019 | 1152.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003577 | 18/09/2019 | 4529.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/09/2019 | 190.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003533 | 18/09/2019 | 174.99 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003534 | 18/09/2019 | 2058.14 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUINICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003539 | 18/09/2019 | 1768.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003540 | 18/09/2019 | 387.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003541 | 18/09/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003542 | 18/09/2019 | 227.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003544 | 18/09/2019 | 1797.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003547 | 18/09/2019 | 242.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003548 | 18/09/2019 | 3218.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003569 | 18/09/2019 | 2801.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003570 | 18/09/2019 | 1386.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003571 | 18/09/2019 | 2689.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003535 | 18/09/2019 | 1050.40 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003556 | 18/09/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/09/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003538 | 18/09/2019 | 4246.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/09/2019 | 701.60 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/09/2019 | 450.00 | 00012575614481 | ELIMÁRCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE IDENTIFICACAO DE DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003550 | 18/09/2019 | 751.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003532 | 18/09/2019 | 4009.27 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003536 | 18/09/2019 | 2321.20 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003543 | 18/09/2019 | 2123.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003545 | 18/09/2019 | 1115.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003546 | 18/09/2019 | 1293.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003568 | 18/09/2019 | 1071.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0003580 | 18/09/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/09/2019 | 155.42 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-se AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMETNO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003527 | 18/09/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003530 | 18/09/2019 | 6354.76 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003552 | 18/09/2019 | 159.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003553 | 18/09/2019 | 1598.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003554 | 18/09/2019 | 120.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003572 | 18/09/2019 | 1527.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003573 | 18/09/2019 | 887.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003578 | 18/09/2019 | 636.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/09/2019 | 80.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/09/2019 | 120.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMETNO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/09/2019 | 60.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2019 | 50.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003549 | 18/09/2019 | 193.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003551 | 18/09/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003558 | 18/09/2019 | 1823.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003559 | 18/09/2019 | 1414.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHDEIRA KOMATSU, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003560 | 18/09/2019 | 6859.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003561 | 18/09/2019 | 2855.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003562 | 18/09/2019 | 5544.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/09/2019 | 255.96 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003557 | 18/09/2019 | 1432.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/09/2019 | 400.00 | 00010910348421 | MARCELO IVIDY OLIVEIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DE FORMATURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/09/2019 | 1210.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003582 | 20/09/2019 | 8993.35 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/09/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0003583 | 20/09/2019 | 2705.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/09/2019 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003592 | 23/09/2019 | 1602.74 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003593 | 23/09/2019 | 825.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003594 | 23/09/2019 | 835.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003595 | 23/09/2019 | 275.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003596 | 23/09/2019 | 731.80 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003597 | 23/09/2019 | 342.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003598 | 23/09/2019 | 1782.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003599 | 23/09/2019 | 4000.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2019 | 237.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/09/2019 | 259.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2019 | 80.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE (CAMPANHA DE VACINACAO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003591 | 23/09/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS EM PRACA PuBLICA POR OCASIAO DE PROMOCAO DE FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/09/2019 | 466.80 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS, E GASTOS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/09/2019 | 70.00 | 00028246940848 | EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TIRAGEM DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/09/2019 | 50.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/09/2019 | 300.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUCAO DO PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/09/2019 | 120.00 | 00011249026784 | JOÃO GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR/TECNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE CONDUCAO DO PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, EM HOSPITAL DA CIDADE DE REICE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/09/2019 | 494.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/09/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/09/2019 | 346.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/09/2019 | 3461.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003602 | 24/09/2019 | 2725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/09/2019 | 574.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/09/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102019 | 0003613 | 25/09/2019 | 9820.42 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/09/2019 | 150.00 | 00050047795468 | ADAUTO DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/09/2019 | 323.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003617 | 26/09/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, RECUPERACAO DE LAMINA DIANTEIRA, CONCHA FRONTAL E TRASEIRA, E REVESTIMENTO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/09/2019 | 150.95 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/09/2019 | 167.61 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSP CARGAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE KITS ODONTOLOGICOS ADVINDOS DA COLGATE (SAO PAULO) PARA A SECRETARIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003618 | 26/09/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003620 | 26/09/2019 | 916.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003621 | 26/09/2019 | 394.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003622 | 26/09/2019 | 728.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003623 | 26/09/2019 | 164.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/09/2019 | 280.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/09/2019 | 280.00 | 00009566966431 | WAGNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2019 | 17262.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2019 | 55121.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2019 | 216940.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2019 | 22871.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2019 | 9481.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2019 | 25902.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2019 | 74076.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2019 | 7299.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2019 | 3992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2019 | 8982.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2019 | 6245.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2019 | 3642.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2019 | 2206.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2019 | 79254.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/09/2019 | 14980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/09/2019 | 65000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/09/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/09/2019 | 7720.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/09/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/09/2019 | 14773.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/09/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/09/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2019 | 18297.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2019 | 2846.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003626 | 27/09/2019 | 1212300.14 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - ACUDE BAIXIO, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DE BONITO DE SANTA FE- PB, CONVÊNIO 878117/2018,CONTRATO N° 77/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/09/2019 | 30945.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/09/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/09/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/09/2019 | 17119.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/09/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/09/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/09/2019 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/09/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/09/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2019 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/09/2019 | 1714.98 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRU´S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANITARIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/09/2019 | 1337.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/09/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/09/2019 | 1998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2019 | 9188.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/09/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/09/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/09/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/09/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2019 | 4607.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/09/2019 | 25268.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2019 | 6093.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2019 | 23250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2019 | 33745.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2019 | 21704.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2019 | 18799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2019 | 28900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2019 | 18233.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/09/2019 | 26600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2019 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2019 | 1097.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2019 | 558.30 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO 07773599440 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA PARA SERVICOS REPROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2019 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2019 | 7344.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003698 | 30/09/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0003700 | 30/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003699 | 30/09/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2019 | 4304.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003693 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES JOSE DIAS DA SILVA, VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2019 | 250.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE LUIZ ERNALDO DE ARRUDA, EM ATENDIMENTO JUNTO A CLINICA DA CIDADE DE PETROLINA, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000242019 | 0003701 | 30/09/2019 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2019 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2019 | 355.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade para todos. | Melhoria Habitacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2019 | 19168.25 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, OBJETO DO CONVÊNIO N° 00135/2014 MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2019 | 4438.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0003697 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA: AUTISMO NAO E DOENCA; E APENAS DIFERENCA, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003711 | 01/10/2019 | 126.71 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003713 | 01/10/2019 | 591.89 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E JOAO NERY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2019 | 184.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003712 | 01/10/2019 | 1549.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2019 | 296.60 | 00004089993490 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JOAO PESSOA/BONITO, DO PACIENTE SINVAL RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2019 | 442.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO E TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003710 | 01/10/2019 | 206.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2019 | 515.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003715 | 01/10/2019 | 6064.40 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003714 | 01/10/2019 | 1492.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2019 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003708 | 01/10/2019 | 2800.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2019 | 500.00 | 00004816046429 | EDILENE DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA DE FRALDAS, DESTINADA AS MAES GESTANTES E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIUPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003709 | 01/10/2019 | 4274.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2019 | 280.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE QUEBRA-MOLAS E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2019 | 1407.37 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2019 | 565.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2019 | 345.63 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2019 | 68.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-se AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2019 | 68.00 | 00006482610420 | ADAILTON VICTOR DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2019 | 68.00 | 00067639836468 | MARIA DAS DORES RODRIGUES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/10/2019 | 68.00 | 00007837381459 | VERALÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2019 | 68.00 | 00005600908466 | FRANCISCA DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/10/2019 | 68.00 | 00004369169402 | ZELITA LACERDA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/10/2019 | 68.00 | 00033065020491 | JOSÉ GELSON PEREIRA LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/10/2019 | 300.00 | 00012860755489 | JOSÉ OSMAR DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2019 | 322.50 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2019 | 326.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/10/2019 | 2050.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2019 | 116.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PACIENTE ENCAMINHADA PARA ATENDIMENTO JUNTO A AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/10/2019 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ONCOLOGICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2019 | 178.20 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINADO A RESTITUICAO DE VALORES DISPENDIDOS COM A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA HPM3027, EM USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2019 | 145.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE] AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/10/2019 | 106.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003743 | 04/10/2019 | 1282.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO LUIZ , CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO ALEGRE, NUM PERIODO DE 150 DIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2019 | 169.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/CAE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/10/2019 | 1050.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003741 | 04/10/2019 | 996.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003749 | 04/10/2019 | 2659.00 | 23380235000151 | IDAIANE KELLY RODRIGUES ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0003750 | 04/10/2019 | 13165.48 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003751 | 04/10/2019 | 3726.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTIANDOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003739 | 04/10/2019 | 1519.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2019 | 800.00 | 00010098940481 | EUDISLÂNIA PEREIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA (COORDENADORA) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DOPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003748 | 04/10/2019 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003753 | 04/10/2019 | 1182975.62 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA - ACUDE BAIXIO, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DE BONITO DE SANTA FE- PB, CONVÊNIO 878117/2018,CONTRATO N° 77/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/10/2019 | 3000.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BANCOS COM ASSENTO E ENCOSTO (1,5 M) EM PRACA PuBLICA NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2019 | 465.82 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E MINISTERIO DA SAuDE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003761 | 07/10/2019 | 2385.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003756 | 07/10/2019 | 2500.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003763 | 07/10/2019 | 1810.35 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003768 | 07/10/2019 | 3117.28 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/10/2019 | 240.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/10/2019 | 606.04 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS, DURANTE VIAGENS A SERVICO, E COMPRA DE MEDICAMENTOS E REGISTRO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/10/2019 | 151.67 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO AO COREN/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/10/2019 | 54.74 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/10/2019 | 300.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS COM EXAME MEDICO DE VIDEOLAGINGOSCOPIA NO PACIENTE JOSE NILTON PAULINO DA SILVA, JUNTO AO NON MULTICLINICAS LTDA, DA CIDADE DE MACAIBAS, RN (DOC ANEXO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/10/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE SARA DANTAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/10/2019 | 260.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM CONSERTO DE MOTOR DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0003769 | 08/10/2019 | 3167.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003770 | 08/10/2019 | 700.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/10/2019 | 50.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/10/2019 | 50.00 | 00011316416470 | IVANIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/10/2019 | 140.00 | 00006083095409 | LENIR ALVES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/10/2019 | 59.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/10/2019 | 156.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2019 | 100.00 | 00010779946480 | MARIA ESTER DANTAS FURTADO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/10/2019 | 100.00 | 00007166322411 | JOSEFA DA SILVA CAMILO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/10/2019 | 80.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/10/2019 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/10/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/10/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/10/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/10/2019 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESCARTAVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/10/2019 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003796 | 09/10/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003797 | 09/10/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/10/2019 | 550.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/10/2019 | 180.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/10/2019 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/10/2019 | 475.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/10/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/10/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/10/2019 | 900.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/10/2019 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PATIO E CERCANIAS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/10/2019 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESCARTAVEIS DE RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/10/2019 | 525.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/10/2019 | 500.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/10/2019 | 400.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/10/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/10/2019 | 525.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/10/2019 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/10/2019 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/10/2019 | 650.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2019 | 736.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/10/2019 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/10/2019 | 475.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/10/2019 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/10/2019 | 780.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/10/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/10/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/10/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/10/2019 | 387.50 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/10/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/10/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/10/2019 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/10/2019 | 475.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/10/2019 | 998.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/10/2019 | 998.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/10/2019 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/10/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/10/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003839 | 09/10/2019 | 332.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003840 | 09/10/2019 | 528.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0003842 | 09/10/2019 | 13252.82 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/10/2019 | 383.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU FERREIRA DE FREITAS, NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF JOAO NERY, DURANTE PERIODO DE REFORMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/10/2019 | 15000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/10/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/10/2019 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/10/2019 | 525.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/10/2019 | 145000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/10/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2019 | 31.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/10/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/10/2019 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2019 | 530.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2019 | 120.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART DRODIRGUES, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA INES MARIA FURTADO MANDELI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003843 | 10/10/2019 | 16029.94 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2019 | 360.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2019 | 480.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2019 | 525.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2019 | 700.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2019 | 475.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0003872 | 11/10/2019 | 6746.84 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/10/2019 | 1650.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE GARAJAIS E LIXEIRAS EM FERRO GALVANIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/10/2019 | 50.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/10/2019 | 60.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003877 | 11/10/2019 | 13252.82 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003854 | 11/10/2019 | 5325.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/10/2019 | 360.00 | 00036004626449 | LUCIA DE FREITAS GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA, DURANTE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA ROSINILVA B. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/10/2019 | 200.00 | 00004404251408 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DO SERVIDOR RODRIGO COELHO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/10/2019 | 600.00 | 00005580931409 | EDILEUZA GONÇALVES DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ, DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/10/2019 | 480.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE AFASTAMENTO DA SERVIDORA ALDICLEA ALVES DOS SANTOS.] | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/10/2019 | 90.00 | 00004529506436 | KALPURNIA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA ILDEVANIA BARBOSA DE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/10/2019 | 120.00 | 00007367680412 | MARIA IZABEL LINHARES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NATALIA FERNANDES DE ARRUDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/10/2019 | 330.00 | 00013286786446 | MARIA DE FATIMA FERREIRA VENCESLAU DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ, NESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA JOSEFA JOELY GONZAGA CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/10/2019 | 690.00 | 00007269400466 | ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DAS SERVIDORAS MARIA NEIDE PEREIRA E NELANDIA MARIA DIAS DE LACERDA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/10/2019 | 120.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITIO AREIAS, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA LEILIANE DUARTE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/10/2019 | 330.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE PERIODO DE LICENCA DOS PROFESSORES JOEFA BENEDITO S. E ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/10/2019 | 900.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA PROFESSORA WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/10/2019 | 2159.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003871 | 11/10/2019 | 3900.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ARMAZANAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, NUM PERIODO DE NOVE MESES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003873 | 11/10/2019 | 2122.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003874 | 11/10/2019 | 2119.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/10/2019 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES NARA MARIA D LEITE, MARIA RILVANIA S GOMES, JOAO VITOR GABRIEL, CLAUDIA JOSEFA NUNES, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003875 | 11/10/2019 | 2960.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/10/2019 | 270.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA, DURANTE TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/10/2019 | 1042.84 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/10/2019 | 150.00 | 00004643911484 | MARILENE ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA SERVIDORA MARIA NEIDE PEREIRA ALENCAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003879 | 14/10/2019 | 2560.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003880 | 14/10/2019 | 1656.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003881 | 14/10/2019 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003882 | 14/10/2019 | 2934.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003883 | 14/10/2019 | 1254.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003885 | 14/10/2019 | 1691.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003886 | 14/10/2019 | 2680.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003887 | 14/10/2019 | 2254.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019) DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003888 | 14/10/2019 | 3333.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE-PMBSF), DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003889 | 14/10/2019 | 2125.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE/PMBSF), DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0003890 | 14/10/2019 | 2463.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003891 | 14/10/2019 | 1063.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS (TURNO MANHA). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003892 | 14/10/2019 | 2576.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/10/2019 | 3139.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA ETARDE. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/10/2019 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA PERICIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/10/2019 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/10/2019 | 140.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART´S DE PROJETOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003897 | 15/10/2019 | 21500.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/10/2019 | 2400.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/10/2019 | 195.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TECIDOS, TINTAS, AVIAMENTOS, COPOS PLASTICOS E CHOCOLATES PARA USO EM OFICINAS E ENCONTROS COM PROFISSIONAIS E BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/10/2019 | 396.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003896 | 15/10/2019 | 1741.50 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS SITIOS POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 137/2019-SEEPB/PMBSF, NUM PERIODO DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/10/2019 | 97.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO COORDENADOR EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/10/2019 | 70.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA APOSICAO DE PORTAS E FORRA EM PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/10/2019 | 520.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PREDIOS PuBLICOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/10/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/10/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/10/2019 | 150.00 | 00007271362401 | FRANCICLEIDE DIONÍSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE LACERDA SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/10/2019 | 448.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/10/2019 | 40.00 | 00008094275405 | ADILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/10/2019 | 50.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/10/2019 | 130.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003928 | 17/10/2019 | 193.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003930 | 17/10/2019 | 48.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003931 | 17/10/2019 | 116.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO BIZ, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/10/2019 | 100.00 | 00007166322411 | JOSEFA DA SILVA CAMILO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/10/2019 | 50.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003937 | 17/10/2019 | 1858.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003938 | 17/10/2019 | 1189.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003939 | 17/10/2019 | 1546.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHDEIRA KOMATSU, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003940 | 17/10/2019 | 3923.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003941 | 17/10/2019 | 1763.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003942 | 17/10/2019 | 5862.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003964 | 17/10/2019 | 800.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003914 | 17/10/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003932 | 17/10/2019 | 159.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003933 | 17/10/2019 | 1748.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003934 | 17/10/2019 | 217.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003952 | 17/10/2019 | 2220.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003953 | 17/10/2019 | 818.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003958 | 17/10/2019 | 636.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-10 HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003959 | 17/10/2019 | 1074.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003963 | 17/10/2019 | 776.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003929 | 17/10/2019 | 1378.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003922 | 17/10/2019 | 2890.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003924 | 17/10/2019 | 1819.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003925 | 17/10/2019 | 2323.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003948 | 17/10/2019 | 1465.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/10/2019 | 526.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0003961 | 17/10/2019 | 3382.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003935 | 17/10/2019 | 217.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003943 | 17/10/2019 | 6523.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003944 | 17/10/2019 | 1856.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003945 | 17/10/2019 | 1838.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003946 | 17/10/2019 | 2603.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003947 | 17/10/2019 | 853.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003954 | 17/10/2019 | 2743.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003955 | 17/10/2019 | 1114.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003956 | 17/10/2019 | 1121.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003957 | 17/10/2019 | 5126.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003936 | 17/10/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003917 | 17/10/2019 | 3121.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/10/2019 | 584.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/10/2019 | 444.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003916 | 17/10/2019 | 4200.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003918 | 17/10/2019 | 1793.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003919 | 17/10/2019 | 387.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003920 | 17/10/2019 | 241.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003921 | 17/10/2019 | 236.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003923 | 17/10/2019 | 1687.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003926 | 17/10/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003927 | 17/10/2019 | 3414.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003949 | 17/10/2019 | 1098.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003950 | 17/10/2019 | 3261.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003951 | 17/10/2019 | 1959.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003962 | 17/10/2019 | 1242.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/10/2019 | 243.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/10/2019 | 2603.41 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/10/2019 | 359.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/10/2019 | 1349.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0003973 | 18/10/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/10/2019 | 75.00 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE REUNIAO DE FORMACAO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/10/2019 | 1000.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGA COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/10/2019 | 191.57 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS EM USO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/10/2019 | 7461.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003980 | 21/10/2019 | 241.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0003979 | 21/10/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/10/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/10/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003981 | 21/10/2019 | 206.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/10/2019 | 330.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS PAARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/10/2019 | 568.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/10/2019 | 4725.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/10/2019 | 5258.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0003989 | 22/10/2019 | 2848.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0003990 | 22/10/2019 | 5300.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ,PAGOS COM RECURSOS DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/10/2019 | 994.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA USO EM OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/10/2019 | 349.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/10/2019 | 915.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/10/2019 | 155.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/10/2019 | 80.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/10/2019 | 60.00 | 00004355308448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA USO EM SERVICOS DE SUA MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/10/2019 | 320.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/10/2019 | 1999.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/10/2019 | 1083.20 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003999 | 23/10/2019 | 7667.44 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/10/2019 | 550.11 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003993 | 23/10/2019 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/10/2019 | 153.35 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/10/2019 | 683.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2019 | 100.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2019 | 570.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS DA SEMANA DA CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPOS MELHOR IDADE E FLOR DA IDADE E HOMENS E MULHERES ATIVOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2019 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS A VILA SAO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBA E LEITE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2019 | 570.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PALESTRA COM ASSISTENTE SOCIAL SOBRE OS DIREITOS DA CRIANCA, E COM MAES GESTANTES SOBRE BOLSA FAMILIA), NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004014 | 25/10/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2019 | 190.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2019 | 66.92 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/10/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/10/2019 | 610.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETROMECANICA PARA CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004015 | 25/10/2019 | 349.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004016 | 25/10/2019 | 452.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004017 | 25/10/2019 | 1781.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/10/2019 | 215.53 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAuDE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPANDO DE SEMINARIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004019 | 28/10/2019 | 8400.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/10/2019 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES EVERALDO VALERIO DA SILVA, GILBILENE MARIA DO NASCIMENTO, CICERA SOARES TIMOTEO E FRANCISCO LUCAS A. NUNES, PARA ATENDIMENTOMEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004022 | 28/10/2019 | 287.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004023 | 28/10/2019 | 4440.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/10/2019 | 10196.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/10/2019 | 50.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CONCEICAO, A SERVICO JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DAQUELA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004034 | 29/10/2019 | 2214.59 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/10/2019 | 140.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MICROFONES PARA USO EM PALESTRAS E ATIVIDADES DIDATICAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/10/2019 | 140.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MICROFONES PARA USO EM PALESTRAS E OFICINAS COM MAES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004028 | 29/10/2019 | 644.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004033 | 29/10/2019 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/10/2019 | 992.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/10/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004042 | 29/10/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0004043 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004044 | 29/10/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004029 | 29/10/2019 | 1064.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/10/2019 | 4352.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004035 | 29/10/2019 | 1393.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004036 | 29/10/2019 | 809.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004037 | 29/10/2019 | 296.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004038 | 29/10/2019 | 763.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004039 | 29/10/2019 | 117.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004040 | 29/10/2019 | 1755.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004041 | 29/10/2019 | 7000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2019 | 18561.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2019 | 58370.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2019 | 212570.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2019 | 29857.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2019 | 10510.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2019 | 24314.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2019 | 73463.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2019 | 7299.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2019 | 3992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2019 | 8982.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2019 | 6245.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2019 | 3642.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2019 | 2206.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2019 | 18645.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2019 | 2846.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2019 | 9048.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2019 | 14783.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO ]DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2019 | 79236.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2019 | 14832.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2019 | 2330.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE A AQUISICAO DE MOVEIS (CADEIRAS E ESTANTES EM ACO) PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2019 | 1270.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE A AQUISICAO DE MOVEIS (CADEIRAS E ESTANTES EM ACO) PARA A SALA DE MELHORIA E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2019 | 2048.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2019 | 9188.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2019 | 3343.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2019 | 4174.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2019 | 24272.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2019 | 5316.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2019 | 30000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2019 | 35079.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2019 | 22324.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2019 | 19465.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2019 | 19120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2019 | 14651.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2019 | 28500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2019 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000242019 | 0004106 | 30/10/2019 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2019 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2019 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2019 | 1337.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2019 | 17279.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2019 | 28160.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2019 | 120.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS PARA COMPRA DE CHAVE AUTOMATICA PARA REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2019 | 280.00 | 00003231811473 | JOSE DE FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2019 | 980.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2019 | 1208.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2019 | 250.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E SONORIZACAO PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2019 | 79.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2019 | 2555.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004111 | 31/10/2019 | 1210.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004112 | 31/10/2019 | 171.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004113 | 31/10/2019 | 922.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGANENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004114 | 31/10/2019 | 275.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2019 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2019 | 753.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004120 | 01/11/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA DO PACIENTE ANTONIO FILHO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2019 | 220.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE E UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2019 | 420.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DOS PACIENTES MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA, FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA E COSMA DA SILVA DAMASIOP, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE EJOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE ANTONIO FILHO DE SOUSA, PARA INTERVENCAO CIRuRGICA EM CLINICA DOM RODRIGO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0004123 | 01/11/2019 | 1530.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2019 | 280.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO COORDENADOR DO PROGRAMA CRAS/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS - VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2019 | 200.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAOD E VEICULO PARA CONDUCAO DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA, DURANTE PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS DO INTERSCFV, NA SEDE E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2019 | 250.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E FUNILARIA EM VEICULO FORD CARGO, A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2019 | 378.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTRUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2019 | 167.43 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA DE MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2019 | 425.70 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES EM VIAGEm A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ORGAOS DO FNDE E MINISTERIO DA SAuDE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/11/2019 | 653.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004133 | 05/11/2019 | 701.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/11/2019 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/11/2019 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA E SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/11/2019 | 180.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PULVERIZACOES E QUEIMAGEM DE INSETOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDONIO PALITOT, ANTONIO PEREIA LEITE E EMILIA PEREIRA DE ARRUDA, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0004138 | 06/11/2019 | 2463.30 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004140 | 06/11/2019 | 841.84 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004142 | 06/11/2019 | 298.60 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004150 | 06/11/2019 | 1463.18 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0004146 | 06/11/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004143 | 06/11/2019 | 547.08 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/11/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004148 | 06/11/2019 | 3015.10 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUINICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004141 | 06/11/2019 | 3448.30 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/11/2019 | 70.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DE PERSONAGENS CIRCENSE PARA PROMOCAO DE FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIANCAS, COM ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004144 | 06/11/2019 | 2861.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0004147 | 06/11/2019 | 25314.53 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004149 | 06/11/2019 | 4764.96 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004151 | 06/11/2019 | 5037.66 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA SAO LUIZ, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004168 | 07/11/2019 | 325.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004169 | 07/11/2019 | 500.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004170 | 07/11/2019 | 170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004160 | 07/11/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004161 | 07/11/2019 | 1670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESSTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004162 | 07/11/2019 | 2680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004163 | 07/11/2019 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004164 | 07/11/2019 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004165 | 07/11/2019 | 880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004166 | 07/11/2019 | 7780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004167 | 07/11/2019 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL 120 L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004155 | 07/11/2019 | 490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004156 | 07/11/2019 | 1780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/11/2019 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES CICERA SOARES TIMOTEO, MARIA PAARECIDA G DE SOUSA, SANDRO FERREIRA PONCIANO E JOSELITGA DE OLIVEIRA PAULINO, PARA ATENDIMENTOMEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004157 | 07/11/2019 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004158 | 07/11/2019 | 190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004159 | 07/11/2019 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/11/2019 | 658.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/11/2019 | 38000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS-, COMPETÊNCIA 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA (NEOPLASIA EM TIREOIDE-CARCIOMA PAPILIFERO) EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/11/2019 | 160000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004180 | 08/11/2019 | 1500.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004181 | 08/11/2019 | 3400.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004179 | 08/11/2019 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO S-10-MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004182 | 08/11/2019 | 651.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/11/2019 | 440.60 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS PARA USO EM REPAROS NO PREDIO DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/11/2019 | 140.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK A SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DE QUALIFICACAO PARA PROFISSIONAIS NA ATENCAO BASICA,NA FACULDADE SANTA MARIA, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/11/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/11/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/11/2019 | 2025.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 150 EXAMES DE PSA LIVRE EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS JUNTO AS UBS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004242 | 11/11/2019 | 2925.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004243 | 11/11/2019 | 770.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004244 | 11/11/2019 | 718.48 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004185 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004186 | 11/11/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004187 | 11/11/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/11/2019 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE QUEBRA-MOLAS E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/11/2019 | 370.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/11/2019 | 412.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/11/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/11/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/11/2019 | 960.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/11/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/11/2019 | 300.00 | 00009520218467 | EDIVAN FERNANDES EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/11/2019 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PATIO E CERCANIAS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/11/2019 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESCARTAVEIS DE RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/11/2019 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/11/2019 | 600.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/11/2019 | 375.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/11/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/11/2019 | 530.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/11/2019 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/11/2019 | 550.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/11/2019 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/11/2019 | 736.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/11/2019 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/11/2019 | 525.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/11/2019 | 450.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/11/2019 | 840.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/11/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/11/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/11/2019 | 575.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/11/2019 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/11/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/11/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/11/2019 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/11/2019 | 525.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/11/2019 | 480.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/11/2019 | 700.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/11/2019 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2019 | 475.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/11/2019 | 750.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/11/2019 | 400.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/11/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/11/2019 | 1050.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR E LIMPEZA DE FILTROS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/11/2019 | 1416.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/11/2019 | 924.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/11/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/11/2019 | 50.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/11/2019 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESCARTAVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/11/2019 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/11/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0004239 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004246 | 11/11/2019 | 1599.45 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/11/2019 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/11/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/11/2019 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/11/2019 | 120.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETROMECANICA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/11/2019 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO,JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/11/2019 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A AACD, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/11/2019 | 109.76 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/11/2019 | 332.66 | 00030091306434 | GUILHERME NETO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DE SERVIDOR ORA EM INATIVIDADE, DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/11/2019 | 50.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CONCEICAO, A SERVICO JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DAQUELA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/11/2019 | 120.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/11/2019 | 50.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/11/2019 | 100.00 | 00015697601441 | VITORIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/11/2019 | 40.00 | 00005961779416 | PATRÍCIA BETE DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/11/2019 | 120.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/11/2019 | 642.07 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBOS PVCD PARA REPOSICAO EMERGENCIAL EM REDE DE ESGOTOS NOS CONJUNTOS ALTO BELORIZONTE E JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/11/2019 | 150.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/11/2019 | 2300.00 | 00008876094490 | JOSE RONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS, MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS E PINTURAS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004301 | 13/11/2019 | 1285.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004303 | 13/11/2019 | 1709.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004304 | 13/11/2019 | 1131.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004325 | 13/11/2019 | 1053.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004340 | 13/11/2019 | 2464.14 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/11/2019 | 2160.00 | 00005304993390 | AMELIA VIRGINIA RIBEIRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS (CRM PB 20651) JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/11/2019 | 95.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/11/2019 | 1139.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE ATENDIMENTO E GESTAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004273 | 13/11/2019 | 1533.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/11/2019 | 425.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 250 COPOS COMEMORATIVOS AO "NOVEMBRO AZUL", A SEREM DISTRIBUIDOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004308 | 13/11/2019 | 882.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/11/2019 | 1996.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/11/2019 | 1285.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA TUBULACAO E ESTACAO DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004310 | 13/11/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004311 | 13/11/2019 | 542.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004312 | 13/11/2019 | 77.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004329 | 13/11/2019 | 1227.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004330 | 13/11/2019 | 818.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004335 | 13/11/2019 | 636.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-10 HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004336 | 13/11/2019 | 776.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/11/2019 | 68.00 | 00067639836468 | MARIA DAS DORES RODRIGUES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/11/2019 | 68.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/11/2019 | 68.00 | 00010846987490 | RAQUEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/11/2019 | 68.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/11/2019 | 68.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/11/2019 | 68.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/11/2019 | 68.00 | 00004389084496 | MARIA IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/11/2019 | 68.00 | 00010856157406 | JOSEFA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAIMIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/11/2019 | 68.00 | 00010846960451 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/11/2019 | 300.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE CAPACITACAO INERENTE AO BPC NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/11/2019 | 300.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE CAPACITACAO INERENTE AO BPC NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004307 | 13/11/2019 | 154.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004309 | 13/11/2019 | 116.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000192019 | 0004276 | 13/11/2019 | 1085.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004315 | 13/11/2019 | 416.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004316 | 13/11/2019 | 2383.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004317 | 13/11/2019 | 954.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004318 | 13/11/2019 | 1366.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004319 | 13/11/2019 | 2763.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/11/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE SARA DANTAS ARRUDA, PARA INTERVENCAO CIRuRGICA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004275 | 13/11/2019 | 1158.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004297 | 13/11/2019 | 1115.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004298 | 13/11/2019 | 212.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004299 | 13/11/2019 | 130.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004300 | 13/11/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004302 | 13/11/2019 | 2197.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004305 | 13/11/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004306 | 13/11/2019 | 2643.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004327 | 13/11/2019 | 3128.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004328 | 13/11/2019 | 2029.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004314 | 13/11/2019 | 72.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/11/2019 | 105.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004296 | 13/11/2019 | 3303.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/11/2019 | 9920.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/11/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004267 | 13/11/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004270 | 13/11/2019 | 1169.40 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004274 | 13/11/2019 | 1095.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/11/2019 | 2587.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004291 | 13/11/2019 | 2856.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004292 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004293 | 13/11/2019 | 1672.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004294 | 13/11/2019 | 2130.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004295 | 13/11/2019 | 2560.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004313 | 13/11/2019 | 179.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004320 | 13/11/2019 | 7051.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004321 | 13/11/2019 | 1227.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004322 | 13/11/2019 | 1587.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004323 | 13/11/2019 | 1996.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004324 | 13/11/2019 | 1090.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004331 | 13/11/2019 | 2419.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004332 | 13/11/2019 | 1412.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004333 | 13/11/2019 | 1389.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004334 | 13/11/2019 | 4365.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/11/2019 | 169.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/CAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004351 | 14/11/2019 | 900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004352 | 14/11/2019 | 3602.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/11/2019 | 68.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/11/2019 | 190.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/11/2019 | 1996.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/11/2019 | 1996.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/11/2019 | 1996.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/11/2019 | 1996.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOSCOM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/11/2019 | 1996.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEITA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOSCOM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0004348 | 14/11/2019 | 6212.62 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0004353 | 18/11/2019 | 1530.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/11/2019 | 3600.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E REPAROS EM VEICULO FIAT TORO, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/11/2019 | 52.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, PB, PARTICIPANDO DE REUNIAOCOM O MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004362 | 18/11/2019 | 173.47 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004363 | 18/11/2019 | 533.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004364 | 18/11/2019 | 5747.90 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/11/2019 | 4955.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004365 | 18/11/2019 | 331.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/11/2019 | 664.48 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004361 | 18/11/2019 | 283.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/11/2019 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES VANESSA DIAS LEOPOLDINO, CICERA SOARES TIMOTEO E ROSINETE ARAUJO SANTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/11/2019 | 316.98 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004368 | 19/11/2019 | 3520.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/11/2019 | 2520.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/11/2019 | 3012.50 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/11/2019 | 143.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004378 | 19/11/2019 | 1671.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FRALDAS DESCARTAVEIS) DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUINICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/11/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/11/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/11/2019 | 3000.00 | 00046825606468 | ANTONIO SILVA DE SOUSA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE PERIODO DE LICENCA DE PROFESSOR EFETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/11/2019 | 5987.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/11/2019 | 1952.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004367 | 19/11/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/11/2019 | 336.63 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/11/2019 | 16524.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO APORTE DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERIODO 2018/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRAS EDUCATIVAS INERENTES A SAuDE DO HOMEM, AOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004384 | 20/11/2019 | 15850.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0004387 | 20/11/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/11/2019 | 386.19 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004383 | 20/11/2019 | 3333.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004385 | 20/11/2019 | 7999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/11/2019 | 320.98 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/11/2019 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JOSE DOS SANTOS SOMBRA, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/11/2019 | 300.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES (VACINA) EM PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/11/2019 | 250.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUCAO DO PACIENTE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004392 | 21/11/2019 | 2097.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004395 | 21/11/2019 | 1459.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/11/2019 | 400.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/11/2019 | 98.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA PROF MOZART RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004391 | 21/11/2019 | 6601.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/CAMPO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004393 | 21/11/2019 | 3167.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004394 | 21/11/2019 | 3176.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000192019 | 0004396 | 21/11/2019 | 1136.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/11/2019 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/11/2019 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/11/2019 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS EM USO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/11/2019 | 59.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/11/2019 | 60.00 | 00006832729421 | MERCIA MARIA RODRIGUES SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/11/2019 | 80.00 | 00091865786420 | FRANCISCO PEREIRA GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/11/2019 | 118.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/11/2019 | 78.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/11/2019 | 3140.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004412 | 22/11/2019 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004413 | 22/11/2019 | 1691.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (NOITE E TARDE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004414 | 22/11/2019 | 2174.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (TURNOS MANHA E TARDE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004415 | 22/11/2019 | 2576.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE,PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004416 | 22/11/2019 | 2126.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004417 | 22/11/2019 | 1656.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004418 | 22/11/2019 | 2660.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004419 | 22/11/2019 | 2995.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/11/2019 | 729.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/11/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/11/2019 | 145.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/11/2019 | 300.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CDI´S JUNTO A DELEGACIA SERVICO MILITAR PRM 07/003-15ª BLMTZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/11/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/11/2019 | 157.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA, DURANTE TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/11/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE FRANCINILDO DA SILVA MORENO, PARA ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004441 | 26/11/2019 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT MOBI, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004426 | 26/11/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004433 | 26/11/2019 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/11/2019 | 400.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO E TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004445 | 26/11/2019 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004428 | 26/11/2019 | 1745.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004435 | 26/11/2019 | 1089.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004436 | 26/11/2019 | 803.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/11/2019 | 400.00 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE SEMINARIO PARAIBANO DA UNDIME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004442 | 26/11/2019 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004444 | 26/11/2019 | 12780.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/11/2019 | 60.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/11/2019 | 100.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/11/2019 | 42.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004440 | 26/11/2019 | 140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/11/2019 | 820.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA, A SERVICO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004443 | 26/11/2019 | 18260.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA PARA REPOSICAO EM VEICULOS ENCHEDEIRA, PIPA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/11/2019 | 480.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E SUPLAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/11/2019 | 5987.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/11/2019 | 300.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/11/2019 | 832.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS PARA OS VISITADORES E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/11/2019 | 1727.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA (CAPOEIRA E MELHOR IDADE) DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004458 | 27/11/2019 | 2018.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BANHEIRAS PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/11/2019 | 142.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTACAO PARA INTEGRAR PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/11/2019 | 70.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DISPOSITIVO ELETRICO PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO ROCADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004449 | 27/11/2019 | 619.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004450 | 27/11/2019 | 417.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004451 | 27/11/2019 | 900.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004452 | 27/11/2019 | 491.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004453 | 27/11/2019 | 1263.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004454 | 27/11/2019 | 277.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/11/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/11/2019 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGN?STICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONTRASTE EM RADIOLOGIA DA PACIENTE CELIA ALVES DE LACERDA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/11/2019 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES JOAO VITOR NASCIMENTO, MARIA RIVANIA DA SILVA E CICERA SOARES TIMOTEO, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000242019 | 0004470 | 28/11/2019 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004477 | 28/11/2019 | 2684.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004478 | 28/11/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/11/2019 | 3490.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINADO AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0004461 | 28/11/2019 | 2790.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000262019 | 0004462 | 28/11/2019 | 1160.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000262019 | 0004463 | 28/11/2019 | 2077.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/11/2019 | 629.50 | 05570714000825 | KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE DISPOSITIVOS HARDWARE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/11/2019 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006635101470 | THAÍS FERREIRA VALÊNCIO | VALOR DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA (*ENTREVISTADORA) DO CADASTRO UNICO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/11/2019 | 300.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRFE ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0004471 | 28/11/2019 | 4275.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0004472 | 28/11/2019 | 2707.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0004473 | 28/11/2019 | 13581.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004474 | 28/11/2019 | 3660.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0004475 | 28/11/2019 | 3553.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004476 | 28/11/2019 | 1590.25 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/11/2019 | 5375.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/11/2019 | 4174.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/11/2019 | 28338.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/11/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/11/2019 | 7551.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/11/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/11/2019 | 24680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2019 | 34123.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2019 | 24096.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/11/2019 | 18432.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2019 | 22500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2019 | 15324.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2019 | 22000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2019 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2019 | 10505.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2019 | 1793.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2019 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/11/2019 | 1998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/11/2019 | 9188.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/11/2019 | 3356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2019 | 1143.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/11/2019 | 3520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/11/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/11/2019 | 413.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/11/2019 | 28476.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/11/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2019 | 693.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2019 | 589.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2019 | 624.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E DA ILUMINACAO PuBLICA,EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/11/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/11/2019 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/11/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2019 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2019 | 26.28 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA, A SERVICO JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DAQUELA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/11/2019 | 714.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/11/2019 | 1370.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/11/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/11/2019 | 5725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004572 | 29/11/2019 | 932.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA 4400, PLACA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004573 | 29/11/2019 | 1629.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/11/2019 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/11/2019 | 80.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/11/2019 | 80.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/11/2019 | 60.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/11/2019 | 60.00 | 00006179462488 | MARIA CICERA MACENA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/11/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/11/2019 | 16895.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MARIA QUIRINO DA SILVA E DAVILA VENCESLAU, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0004480 | 29/11/2019 | 600.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 8 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2019 | 320.00 | 00010864476469 | FRADSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2019 | 320.00 | 00070051993406 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2019 | 520.00 | 00070006430481 | CYNTHIA GOMES DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2019 | 520.00 | 00009153579410 | ELIZETH BARBOSA DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/11/2019 | 600.00 | 00004957559406 | CARMEN LÚCIA CORREIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/11/2019 | 330.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE PERIODO DE LICENCA DOS PROFESSORES FRANCINETE ARAUJO DE SOUSA E JOSEFA BENEDITO SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/11/2019 | 225.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE AFASTAMENTO DA SERVIDORA ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/11/2019 | 175.00 | 00004981891474 | MARINEIDE FERREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ALDICLEA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/11/2019 | 520.00 | 00027068113826 | MARIA HIDERLANIA BARBOSA DE LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/11/2019 | 126.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/11/2019 | 178.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA APOSICAO DE PORTAS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF AURA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2019 | 16860.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2019 | 58241.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2019 | 215990.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2019 | 25382.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2019 | 10080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2019 | 24119.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/11/2019 | 1317.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/11/2019 | 73479.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2019 | 7299.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2019 | 8982.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2019 | 6245.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2019 | 3642.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2019 | 2206.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2019 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/11/2019 | 1012.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA REPASSE DE FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/11/2019 | 670.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DE HARDWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/11/2019 | 9231.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/11/2019 | 14892.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/11/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/11/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2019 | 18777.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2019 | 2846.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0004579 | 29/11/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/11/2019 | 144.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DO PACIENTE JOSE SALVIANO SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/11/2019 | 30.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONSERTO DE PORTA EM PREDIO DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/11/2019 | 30.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS EM EVA E TNT PARA USO EM EVENTO PREVENTIVO DA SAuDE DO HOMEM, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2019 | 84568.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/11/2019 | 15128.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2019 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO PuBLICO EM SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004564 | 29/11/2019 | 4200.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004582 | 02/12/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/12/2019 | 254.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/12/2019 | 608.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES EM SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/12/2019 | 500.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFE BREAK DURANTE AUDIÊNCIA PuBLICA EM ACAO DE SOLIDARIEDADE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL LOCAL, COM AUTORIDADES E POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/12/2019 | 200.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUCAO E CONSCIENTIZACAO DO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA A DROGAS E A VIOLÊNCIA, DIRECIONADA AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/12/2019 | 95.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SOUZA-PB, A SERVICO JUNTO A VARA DO TRABALHO DAQUELA CIADADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004584 | 02/12/2019 | 350.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/12/2019 | 62.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/12/2019 | 3631.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/12/2019 | 3631.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/12/2019 | 1816.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/12/2019 | 1816.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/12/2019 | 807.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/12/2019 | 807.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/12/2019 | 807.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/12/2019 | 807.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/12/2019 | 807.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/12/2019 | 807.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/12/2019 | 807.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/12/2019 | 807.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/12/2019 | 807.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/12/2019 | 3631.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/12/2019 | 3631.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/12/2019 | 1816.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/12/2019 | 3161.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/12/2019 | 1453.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/12/2019 | 1453.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/12/2019 | 1453.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/12/2019 | 1453.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/12/2019 | 1453.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/12/2019 | 4035.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/12/2019 | 4035.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/12/2019 | 2017.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/12/2019 | 2017.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/12/2019 | 1435.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/12/2019 | 1435.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/12/2019 | 1435.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/12/2019 | 1435.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/12/2019 | 1435.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/12/2019 | 896.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/12/2019 | 1793.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/12/2019 | 1793.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/12/2019 | 1009.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/12/2019 | 1345.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/12/2019 | 1345.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/12/2019 | 1009.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZARIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/12/2019 | 448.00 | 00007473447440 | JOÃO VICTOR CAVALCANTE PEDROZA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004636 | 04/12/2019 | 1404.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU QFB-3673 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004637 | 04/12/2019 | 6785.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU QFB-3673 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/12/2019 | 127.90 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004630 | 04/12/2019 | 3876.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004631 | 04/12/2019 | 1644.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VW QSK-3580, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004632 | 04/12/2019 | 2424.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004633 | 04/12/2019 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OGE-6630], A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004634 | 04/12/2019 | 1096.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004635 | 04/12/2019 | 3589.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/12/2019 | 420.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE PREDIOS PuBLICOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/12/2019 | 60.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM CONSERTO DE VEICULO VOYAGE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004644 | 05/12/2019 | 476.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004645 | 05/12/2019 | 269.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004646 | 05/12/2019 | 150.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004651 | 05/12/2019 | 182.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004657 | 05/12/2019 | 327.73 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004640 | 05/12/2019 | 1408.10 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004659 | 05/12/2019 | 2674.64 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004641 | 05/12/2019 | 958.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF AUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004649 | 05/12/2019 | 401.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004650 | 05/12/2019 | 206.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004656 | 05/12/2019 | 1086.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004661 | 05/12/2019 | 546.26 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR (MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004662 | 05/12/2019 | 1702.47 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004663 | 05/12/2019 | 3392.27 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004664 | 05/12/2019 | 1829.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004665 | 05/12/2019 | 419.74 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004666 | 05/12/2019 | 3751.26 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004652 | 05/12/2019 | 2227.05 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004653 | 05/12/2019 | 4924.17 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, UNIDADES DE ATENCAO BASICA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004654 | 05/12/2019 | 3166.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTIANDOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004639 | 05/12/2019 | 746.54 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/12/2019 | 300.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL (BALNEARIO) PARA RECREACAO DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004648 | 05/12/2019 | 241.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004655 | 05/12/2019 | 1016.40 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004660 | 05/12/2019 | 641.69 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004647 | 05/12/2019 | 134.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004658 | 05/12/2019 | 130.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/12/2019 | 300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE MILENA PEREIRA (NATIMORTO), CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/12/2019 | 1600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE ZELIA AUGUSTO DA SILVA, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/12/2019 | 500.00 | 00008900145401 | PAULO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO PARA PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004682 | 06/12/2019 | 1044.89 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004689 | 06/12/2019 | 1206.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/12/2019 | 1401.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM CONSERTO DE VEICULOS MOTOS TITAN, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/12/2019 | 700.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/12/2019 | 1020.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/12/2019 | 700.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/12/2019 | 700.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/12/2019 | 700.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/12/2019 | 700.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/12/2019 | 700.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/12/2019 | 700.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/12/2019 | 700.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004680 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004685 | 06/12/2019 | 2052.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MASTER AMBULANCIA QFF-7967 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004686 | 06/12/2019 | 18738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO MASTER AMBULANCIA QFF-7967 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/12/2019 | 704.70 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/12/2019 | 704.70 | 00011175938432 | ITHAISSA LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/12/2019 | 704.70 | 00008396309485 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/12/2019 | 704.70 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA) DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004683 | 06/12/2019 | 822.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004684 | 06/12/2019 | 5675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004690 | 06/12/2019 | 1126.77 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL AUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/12/2019 | 303.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/12/2019 | 302.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/12/2019 | 160.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO E ADESIVOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/12/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/12/2019 | 180.00 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIA EM SERVIDORA MARIA GABRIELA RAMALHO DOS SANTOS, DO QUADRO ADMINISTRATIVO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2019 | 2430.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES CICERA SOARES TIMOTEO, JOAO VITOR GOMES, MARIA LUCIA S.SOUSA, MARIA CECILIA DE FREITAS, GENIVAL SILVA LIMA, LUCILENE NICASSIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/12/2019 | 894.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2019 | 318.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2019 | 215.42 | 00009686601422 | POLIANA LIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE ARLINDA MARQUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004703 | 10/12/2019 | 3600.00 | 00006468219469 | SEBASTIÃO ANADÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JOAO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2019 | 660.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/12/2019 | 730.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS, EXAMES E CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102019 | 0004779 | 10/12/2019 | 12069.18 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004783 | 10/12/2019 | 1811.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004789 | 10/12/2019 | 4386.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2019 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2019 | 634.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2019 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2019 | 5070.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004773 | 10/12/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004772 | 10/12/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004790 | 10/12/2019 | 2370.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/12/2019 | 1150.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0004704 | 10/12/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2019 | 350.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTOES E GRADES EM FERRO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2019 | 400.00 | 00007053777413 | ANA CARLA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2019 | 50.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA EFETIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2019 | 18200.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2019 | 17116.74 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,FUNDEB 40% E FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004713 | 10/12/2019 | 4620.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2019 | 240.00 | 00007271362401 | FRANCICLEIDE DIONÍSIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE A.S.G. NAS DEPENDÊNCIAS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE LACERDA SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/12/2019 | 4154.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004781 | 10/12/2019 | 2338.80 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2019 | 700.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2019 | 220.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONCIDIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2019 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS DA UBS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2019 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA UBS DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004784 | 10/12/2019 | 4658.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/12/2019 | 395.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL (QSK-3580 E QSF-8719). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004709 | 10/12/2019 | 3697.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/12/2019 | 3400.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, HOMENS E MULHERES DINAMCOS) DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004782 | 10/12/2019 | 1000.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PAES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004785 | 10/12/2019 | 3852.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004786 | 10/12/2019 | 1215.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004787 | 10/12/2019 | 303.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SALA DA MELHORIA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004788 | 10/12/2019 | 1095.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004791 | 10/12/2019 | 1316.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2019 | 166.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE PATOS, PB, TRATANDO ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2019 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2019 | 800.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESCARTAVEIS DE RUAS E BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2019 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/12/2019 | 313.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE RECUEPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2019 | 260.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/12/2019 | 350.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PARA LIMPEZA DO PREDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2019 | 375.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2019 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2019 | 660.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2019 | 350.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2019 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2019 | 720.00 | 00009520218467 | EDIVAN FERNANDES EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE PATIO E DEPENDÊNCIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2019 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PATIO E CERCANIAS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2019 | 170.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESCARTAVEIS DE RUAS DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2019 | 500.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2019 | 500.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2019 | 213.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2019 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2019 | 525.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2019 | 630.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2019 | 490.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2019 | 700.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2019 | 736.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2019 | 700.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2019 | 525.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2019 | 450.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2019 | 900.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/12/2019 | 350.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/12/2019 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/12/2019 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2019 | 525.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2019 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2019 | 320.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2019 | 450.00 | 00016814321459 | NATALIELSON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PATIO E CERCANIAS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/12/2019 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2019 | 300.00 | 00018964828720 | PAULO JORGE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2019 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2019 | 480.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2019 | 530.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2019 | 210.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2019 | 375.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE BAIRROS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2019 | 750.00 | 00010511711484 | RITLLER JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2019 | 388.00 | 00058479210125 | JOSE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVIVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2019 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004763 | 10/12/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004764 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2019 | 750.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004769 | 10/12/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/12/2019 | 700.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARISTAS PARA SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/12/2019 | 4000.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MESAS PREMOLDADAS COM CIMENTO VIBRADO, ACOPLADOS COM BANCOS PARA PRACA PuBLICA NA RUA JOAO PEDRO DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/12/2019 | 250.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR EM SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/12/2019 | 480.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/12/2019 | 629.70 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/12/2019 | 150.00 | 00004704559424 | JOSEFA RODRIGUES CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2019 | 405.00 | 00004531524497 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM PAREDES E INSTALACOES HIDROSANITARIAS DAS DEPENDÊNCIAS DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/12/2019 | 22256.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/12/2019 | 466.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004806 | 11/12/2019 | 3960.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008040571413 | ERIVONALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/12/2019 | 500.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2019 | 500.00 | 00009566966431 | WAGNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA EM EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA , NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004817 | 11/12/2019 | 2576.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004818 | 11/12/2019 | 2020.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004819 | 11/12/2019 | 3032.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS (TURNO MANHA E TARDE). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0004820 | 11/12/2019 | 2346.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004821 | 11/12/2019 | 2438.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE-PMBSF), DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS (MANHA). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004822 | 11/12/2019 | 1058.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019) DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, (TURNO MANHA) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004823 | 11/12/2019 | 3174.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE-PMBSF), DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS (NOITE). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004824 | 11/12/2019 | 2852.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS SITIOS POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 137/2019-SEEPB/PMBSF, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004825 | 11/12/2019 | 2668.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019) DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, (TURNO TARDE) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004826 | 11/12/2019 | 2438.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE/PMBSF), DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/12/2019 | 252.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-se AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM USO POR DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/12/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/12/2019 | 500.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO E CONSULTA DERMATOLOGICA DE PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/12/2019 | 153.93 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SECRETARIO DE SAuDE, EM SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRuRGICA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA NETO, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/12/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/12/2019 | 180.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004860 | 13/12/2019 | 3140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIA FIORI QSF-9090, MASTER QFF-7967 E SAMU QFB-3673, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004867 | 13/12/2019 | 1745.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004869 | 13/12/2019 | 2318.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004870 | 13/12/2019 | 1452.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004891 | 13/12/2019 | 1585.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004829 | 13/12/2019 | 3014.20 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004830 | 13/12/2019 | 1857.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004831 | 13/12/2019 | 291.73 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/12/2019 | 250.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM APARELHO GELADEIRA DA SALA DE MELHORIA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/12/2019 | 1050.00 | 34172772000122 | MATHEUS HERBERT DA SILVA MOUREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PANETONES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/12/2019 | 1050.00 | 34172772000122 | MATHEUS HERBERT DA SILVA MOUREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PANETONES PARA CONSUMO DUANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PCF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004859 | 13/12/2019 | 3898.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004873 | 13/12/2019 | 798.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/12/2019 | 808.80 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004875 | 13/12/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004876 | 13/12/2019 | 977.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 MMV-9187, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004877 | 13/12/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004895 | 13/12/2019 | 1227.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004896 | 13/12/2019 | 887.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO NQB-5402, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004900 | 13/12/2019 | 756.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-10 HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004901 | 13/12/2019 | 1034.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/12/2019 | 170.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/12/2019 | 197.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/12/2019 | 60.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/12/2019 | 90.00 | 00005344315422 | MARIA SEALME LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/12/2019 | 80.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/12/2019 | 120.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/12/2019 | 155.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/12/2019 | 80.00 | 00003309015408 | RITA DE CÁSSIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005073584490 | MARIA APARECIDA VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/12/2019 | 190.00 | 00011235488462 | DAMIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL (COMPLETO), CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/12/2019 | 68.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/12/2019 | 68.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/12/2019 | 68.00 | 00010681074485 | NAIANA DA SILVA ZUZA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/12/2019 | 190.00 | 00070269644458 | SILENE VALDIVINO DE LIMA | VALOR DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004872 | 13/12/2019 | 203.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004874 | 13/12/2019 | 82.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NPU-4813, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/12/2019 | 135.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, PB, PARTICIPANDO DE REUNIAOCOM O MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004881 | 13/12/2019 | 3252.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004882 | 13/12/2019 | 2385.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004883 | 13/12/2019 | 3867.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004884 | 13/12/2019 | 2361.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004885 | 13/12/2019 | 5441.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004880 | 13/12/2019 | 513.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FOCUS OEZ-5349, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/12/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE MARIA ISAIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO-CARDIOLOGICO EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/12/2019 | 30.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/12/2019 | 250.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE JUVENAL SERAFIM DOS ASNTOS, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004863 | 13/12/2019 | 1914.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004864 | 13/12/2019 | 555.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004865 | 13/12/2019 | 154.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004866 | 13/12/2019 | 217.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004868 | 13/12/2019 | 1730.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004871 | 13/12/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004892 | 13/12/2019 | 1067.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004893 | 13/12/2019 | 3405.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004894 | 13/12/2019 | 2613.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/12/2019 | 148.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/12/2019 | 508.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM AUDIÊNCIAS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004862 | 13/12/2019 | 3697.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004879 | 13/12/2019 | 135.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0004828 | 13/12/2019 | 2714.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE-PMBSF) DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004840 | 13/12/2019 | 2538.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE/PMBSF) DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000262019 | 0004841 | 13/12/2019 | 1404.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019-SEE/PMBSF), DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004878 | 13/12/2019 | 140.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004886 | 13/12/2019 | 7284.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004887 | 13/12/2019 | 1299.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004888 | 13/12/2019 | 1489.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004889 | 13/12/2019 | 2462.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004890 | 13/12/2019 | 1150.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004897 | 13/12/2019 | 3511.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004898 | 13/12/2019 | 1210.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004899 | 13/12/2019 | 3765.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004904 | 17/12/2019 | 4150.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019) DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/12/2019 | 796.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/12/2019 | 2609.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0004917 | 17/12/2019 | 6520.08 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004918 | 17/12/2019 | 1516.15 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004920 | 17/12/2019 | 5500.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0004905 | 17/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/12/2019 | 562.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004910 | 17/12/2019 | 120.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004915 | 17/12/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/12/2019 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTOD E VEICULO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO, PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS DA TESOURARIA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/12/2019 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/12/2019 | 558.51 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NO TRAJETO BONITO - JOAO PESSOA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/12/2019 | 3225.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/12/2019 | 150.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DE MEMBROS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/12/2019 | 200.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BANCOS E LANTERNAGEM EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004916 | 17/12/2019 | 1767.28 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0004919 | 17/12/2019 | 23302.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/12/2019 | 350.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITAS TIPO B, PAPEL AZUL,DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/12/2019 | 150.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLO E DOCES PARA EVENTO DE PLANEJAMENTO DE ACOES DO PBF/FNAS COM PROFISSIONAIS DA ACAO SOCIAL E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/12/2019 | 63.95 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM SERVICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004943 | 18/12/2019 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESSTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004944 | 18/12/2019 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004945 | 18/12/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004946 | 18/12/2019 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA 4400, PLACA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004947 | 18/12/2019 | 5778.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004948 | 18/12/2019 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PATROL 120L, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/12/2019 | 60.00 | 00009814459429 | DAMIANA LEITE DOURADO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004930 | 18/12/2019 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004931 | 18/12/2019 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO WAY NPT-5454, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004949 | 18/12/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004950 | 18/12/2019 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO ogf-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/12/2019 | 131.56 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004932 | 18/12/2019 | 255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO L-200 QSF-8719, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004933 | 18/12/2019 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 18/12/2019 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004935 | 18/12/2019 | 275.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004936 | 18/12/2019 | 132.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT FIORINO QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004937 | 18/12/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO QSF-5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004938 | 18/12/2019 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT FIORINO QSF-5130, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004939 | 18/12/2019 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004940 | 18/12/2019 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DOBLO NPT-5372, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/12/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE CICERA GOMES DE LIMA, PARA INTERVENCAO CIRURGICA EM HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0004922 | 18/12/2019 | 1981.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL (CONVÊNIO 137/2019), DOS SITIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000262019 | 0004923 | 18/12/2019 | 1678.00 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0004925 | 18/12/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/12/2019 | 2990.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004927 | 18/12/2019 | 1430.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOD A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS (TURNO NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004928 | 18/12/2019 | 828.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CACHOEIRINHA, POCO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004929 | 18/12/2019 | 1231.90 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004941 | 18/12/2019 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004942 | 18/12/2019 | 120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/12/2019 | 1253.26 | 18983263000123 | 123 COMPROU MATRIZ | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DA COMPRA DE PERIFERICOS E DISPOSITIVOS HARDWARE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/12/2019 | 14714.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/12/2019 | 465.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/12/2019 | 51965.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/12/2019 | 191858.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/12/2019 | 23937.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/12/2019 | 1314.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/12/2019 | 65371.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/12/2019 | 5331.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004994 | 19/12/2019 | 5716.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004997 | 19/12/2019 | 249.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004999 | 19/12/2019 | 511.89 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005002 | 19/12/2019 | 6711.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005003 | 19/12/2019 | 3000.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/12/2019 | 322.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005025 | 19/12/2019 | 58.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005032 | 19/12/2019 | 3059.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QSK-3580, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005033 | 19/12/2019 | 604.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005034 | 19/12/2019 | 667.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005035 | 19/12/2019 | 638.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005036 | 19/12/2019 | 459.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005042 | 19/12/2019 | 1103.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005043 | 19/12/2019 | 238.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MARCOPOLO NPR-6533, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005044 | 19/12/2019 | 1355.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ BWO-7910, A SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2019 | 30150.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2019 | 280.00 | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO BAIXIO DOS FELIX/DISTRITO DE VIANA, DURANTE AVARIA MECANICA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/12/2019 | 1110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES JOAO VITOR DO NASCIMENTO, ZELITA FURTADO DE LACERDA, LUCIANA BEZERRA DA SILVA, JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, E RECIFE, PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/12/2019 | 69496.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005013 | 19/12/2019 | 1293.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO OEY-7205, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005014 | 19/12/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN QFT-7958, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005015 | 19/12/2019 | 58.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO FAN NPR-2903, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005017 | 19/12/2019 | 643.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR QSF-9090, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005020 | 19/12/2019 | 484.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO PWS-9706, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005038 | 19/12/2019 | 1194.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005039 | 19/12/2019 | 447.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005040 | 19/12/2019 | 1837.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/12/2019 | 11154.71 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/12/2019 | 2754.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/12/2019 | 8501.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/12/2019 | 13818.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/12/2019 | 16094.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0004995 | 19/12/2019 | 1832.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005026 | 19/12/2019 | 67.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO OGF-5757, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005048 | 19/12/2019 | 954.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/12/2019 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICAÇÃO E | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004956 | 19/12/2019 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/12/2019 | 23285.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005001 | 19/12/2019 | 700.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005012 | 19/12/2019 | 883.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-10 HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005023 | 19/12/2019 | 91.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN KS MNT-0132, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005024 | 19/12/2019 | 96.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005041 | 19/12/2019 | 613.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005045 | 19/12/2019 | 318.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-10 HUD-7364, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005046 | 19/12/2019 | 159.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MMP-5964, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/12/2019 | 15876.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/12/2019 | 4740.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005021 | 19/12/2019 | 91.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO NQC-2419, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/12/2019 | 1081.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005000 | 19/12/2019 | 646.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005027 | 19/12/2019 | 791.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005028 | 19/12/2019 | 1022.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005029 | 19/12/2019 | 1922.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005030 | 19/12/2019 | 811.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005031 | 19/12/2019 | 245.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CARRO PIPA NQE-5891, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0005050 | 19/12/2019 | 359.97 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/12/2019 | 3467.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/12/2019 | 4467.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/12/2019 | 3517.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/12/2019 | 2351.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/12/2019 | 2744.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/12/2019 | 998.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/12/2019 | 998.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/12/2019 | 998.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NOCOES DE CAPOEITA E ARTES DIVERSAS, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO,PAGOSCOM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/12/2019 | 998.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/12/2019 | 1793.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO E ENFEITES NATALINOS PARA OFICINAS COM GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005006 | 19/12/2019 | 1898.40 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/12/2019 | 880.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR DESTINA-SE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINAS DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/12/2019 | 850.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA (VALORES DA FAMILIA) E EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO NATALINA PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005022 | 19/12/2019 | 145.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/12/2019 | 4978.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/12/2019 | 3947.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/12/2019 | 19643.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/12/2019 | 32879.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/12/2019 | 13558.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/12/2019 | 11114.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182019 | 0004993 | 19/12/2019 | 2907.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004996 | 19/12/2019 | 8393.43 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRICOES MEDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004998 | 19/12/2019 | 1893.25 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005016 | 19/12/2019 | 193.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9673, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005018 | 19/12/2019 | 1128.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT QSF-5130, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005019 | 19/12/2019 | 690.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSE-8899, A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005037 | 19/12/2019 | 1617.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER QFB-3673, A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2019 | 8903.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2019 | 9766.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2019 | 6717.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0005070 | 23/12/2019 | 4418.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2019 | 90.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL PROF JOAO NERY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0005086 | 23/12/2019 | 4162.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/12/2019 | 3956.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005099 | 23/12/2019 | 2184.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE TARDE E NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005100 | 23/12/2019 | 1098.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222019 | 0005101 | 23/12/2019 | 1118.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO BONGUINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152019 | 0005102 | 23/12/2019 | 3500.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005103 | 23/12/2019 | 973.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DAGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005104 | 23/12/2019 | 515.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS LINS, POCO PRETO, CALDEIRAO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, TURNOS MANHA E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005105 | 23/12/2019 | 1098.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005106 | 23/12/2019 | 988.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TURNOS MANHA E TARDE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005107 | 23/12/2019 | 1283.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO POCO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERIODO VESPERTINO), NUM PERIODO DE 09 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192019 | 0005109 | 23/12/2019 | 4884.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PET E PALHA, PARA USO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/12/2019 | 21090.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/12/2019 | 72006.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/12/2019 | 29822.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/12/2019 | 1650.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/12/2019 | 3992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2019 | 2206.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2019 | 8982.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2019 | 6245.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2019 | 3642.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2019 | 36052.05 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2019 | 86.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0005136 | 23/12/2019 | 8100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192019 | 0005137 | 23/12/2019 | 17965.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2019 | 261680.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/12/2019 | 22169.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/12/2019 | 10030.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/12/2019 | 90113.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2019 | 7178.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000242019 | 0005072 | 23/12/2019 | 1800.03 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005075 | 23/12/2019 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF9090, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/12/2019 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINAS-E AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS AMORIM NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR EM CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/12/2019 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES CICERA SOARES TIMOTEO, JOSE SALVIANO SOBRINHO E ACANE SABRINA L. MORAIS, PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO ACLINICAS/HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/12/2019 | 960.51 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, MEDICAMENTOS E PASSAGENS PARA PACIENTES E REFEICOES DURANTE VIAGENS DO SECRETARIO DE SAuDE, A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005091 | 23/12/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/12/2019 | 45.35 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/12/2019 | 210.70 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PB, DURANTE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DR. CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/12/2019 | 200.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMETNO DE VEICULO E REFEICOES A MOTORISTA, DURANTE CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZAEIRAS E CONCEICAO, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2019 | 79697.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2019 | 14980.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2019 | 694.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/12/2019 | 18414.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2019 | 2246.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202019 | 0005185 | 23/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 0005186 | 23/12/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINADO A LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0005187 | 23/12/2019 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/12/2019 | 300.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E SONORIZACAO PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTOS FESTIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/12/2019 | 527.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2019 | 14892.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/12/2019 | 8992.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/12/2019 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/12/2019 | 4464.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/12/2019 | 9363.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS CONTRIBUICOES DO PASEP 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2019 | 9325.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232019 | 0005058 | 23/12/2019 | 2970.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO SERVICO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005059 | 23/12/2019 | 7580.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0005060 | 23/12/2019 | 9050.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0005061 | 23/12/2019 | 6064.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0005062 | 23/12/2019 | 1707.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005063 | 23/12/2019 | 3536.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DAS UBS DESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0005064 | 23/12/2019 | 1793.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0005065 | 23/12/2019 | 3175.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005066 | 23/12/2019 | 10505.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005068 | 23/12/2019 | 2150.40 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOD A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VEDURAS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0005073 | 23/12/2019 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/12/2019 | 50.15 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005127 | 23/12/2019 | 40786.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2019 | 5190.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELLI ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UNIFORMES (MOD. I SAMU) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/12/2019 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/12/2019 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2019 | 4662.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (NASF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2019 | 28155.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2019 | 8619.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/12/2019 | 6350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/12/2019 | 21500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2019 | 33472.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2019 | 32134.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/12/2019 | 18432.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2019 | 16600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/12/2019 | 15524.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/12/2019 | 27000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/12/2019 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (PROGRAMA SAuDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005188 | 23/12/2019 | 16630.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005191 | 23/12/2019 | 39400.00 | 17189700000179 | ANDREIA LORENZI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2019 | 1700.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO PARA COORDENADORES PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0005069 | 23/12/2019 | 255.80 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/12/2019 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS A VILA SAO LUIZ,TRANSPORTANDO FUBA E LEITE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/12/2019 | 1998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/12/2019 | 3802.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/12/2019 | 9188.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/12/2019 | 562.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,TROCAS DE OLEO E PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2019 | 2358.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2019 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2019 | 3328.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2019 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2019 | 4988.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/12/2019 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2019 | 998.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2019 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2019 | 1370.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/12/2019 | 8596.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hídric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/12/2019 | 6994.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2019 | 5792.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2019 | 18856.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/12/2019 | 205.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADEA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072019 | 0005071 | 23/12/2019 | 5223.40 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO,ESGOTOS E LOUGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/12/2019 | 320.00 | 00003231811473 | JOSE DE FREITAS COURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO NOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/12/2019 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/12/2019 | 1274.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVICO NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192019 | 0005108 | 23/12/2019 | 568.80 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 204 VASSORUAS ARTESANAIS PET, PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/12/2019 | 28794.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2019 | 3796.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005193 | 24/12/2019 | 22290.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005194 | 24/12/2019 | 9750.00 | 13827404000103 | AMG - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - EIRELI - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde em Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0005195 | 24/12/2019 | 17558.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005197 | 24/12/2019 | 393.22 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005196 | 24/12/2019 | 2452.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005208 | 27/12/2019 | 1125.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000262019 | 0005209 | 27/12/2019 | 549.70 | 00021881979415 | MARIA SOARES ALVES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS BAIXIO DOS FELIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/12/2019 | 3125.70 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AREIAS, ESTACAO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 09 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005228 | 27/12/2019 | 954.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005198 | 27/12/2019 | 7000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/12/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005215 | 27/12/2019 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005224 | 27/12/2019 | 1527.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. DURANTE 45 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/12/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005206 | 27/12/2019 | 10500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/12/2019 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE MAQUINA XEROX PARA SERVICOS REPROGRAFICOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/12/2019 | 1800.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE BILINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000102019 | 0005218 | 27/12/2019 | 12069.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/12/2019 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCENES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005220 | 27/12/2019 | 8400.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005221 | 27/12/2019 | 954.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005225 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO QFK-3368/PB PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005199 | 27/12/2019 | 2927.21 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005200 | 27/12/2019 | 720.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005201 | 27/12/2019 | 1942.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005207 | 27/12/2019 | 110.25 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/12/2019 | 3300.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JARDIM DAS NEVES, NUM PERIODO DE CINCO MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062019 | 0005217 | 27/12/2019 | 47235.69 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005227 | 27/12/2019 | 5200.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/12/2019 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutenção de outros programas, projetos,benefícios e serviços socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005202 | 27/12/2019 | 31500.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005216 | 27/12/2019 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NUM PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005222 | 27/12/2019 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO D-20, PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005223 | 27/12/2019 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-CACAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172019 | 0005226 | 27/12/2019 | 954.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO TITAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos. | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2019 | 826971.44 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2019 | 260117.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2019 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2019 | 260960.71 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2019 | 114074.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2019 | 255111.60 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2019 | 1763672.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2019 | 540970.99 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL,COMPETÊNCIA 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5121
Última atualização: 11/06/2024