| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSOES DE FOTOCOPIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 380.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 10000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE UMA BANDA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 4000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA, PALCO SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 200.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 640.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOACAO DE TROFEUS DESTINADOS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 200.00 | 00071587674424 | RITA DE CASSIA BRITO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 59.76 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 12.89 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 77.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 147.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 89.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 187.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 211.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 222.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 115.97 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 253.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 970.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IMTEGRANTES DA BANDA E OS POLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 40.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 6.64 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 150.00 | 00054405190410 | FRANCISCO ALVES DELIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 352.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 5000.00 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 2702.93 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 9.18 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 780.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 8000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 16900.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITACAO PROFICIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL PARA OS PROFICIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 300.00 | 00076161196468 | LUZIA RITA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 500.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 10.21 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 704.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 14696.92 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 1722.64 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 590.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 750.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DAS ORNAMENTACOES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 180.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 142.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 1521.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 12 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 0.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 14.55 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 150.00 | 00011673439489 | JOVELINA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 650.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 658.00 | 00070510588433 | RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEICOES, SENDO ALMOCO E JANTA AO PRECO DE 14,00, PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 860.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 2000.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 500.00 | 00070589563408 | JOAO PEDRO DE SOUSA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 250.00 | 00081316933415 | Francisco Dgenaldo Batista | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 150.00 | 00001979792461 | FRANCISCO ERIVAL DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 580.00 | 00002602119156 | REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA ONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMWENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 21.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A CIDE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 5.86 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 250.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE DE UMA VAN PLACA NQA 4114 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL PB PARA ATENDIMENTO NA REDE DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 10.00 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 7.13 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 9579.69 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 51865.13 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 2326.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 4982.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 2130.60 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 2302.89 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 40 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 31217.56 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 60 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2019 | 670.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE CARTAO E CADERNETA DE VACINACAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2019 | 500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2019 | 500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 100381963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 400.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 100381963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 3330.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, BOLO, SALGADOS E ORNAMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 100.00 | 00008542863496 | JOAO ALBINO FERREIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 100.00 | 00009064649430 | SARA RAISA ANTONIO DA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000108 | 21/01/2019 | 35945.90 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | 00102018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 150.00 | 00006130156499 | IRAIDES FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 300.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 200.00 | 00009453640409 | ALANE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 600.00 | 00030043824404 | JOSE FRANCISCO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE AUDIVAN BENEDITO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 123.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 167.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2019 | 130.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 2765.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 2280.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OITO LIXEIRAS DESTINADO A ESC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 18913.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 440.00 | 30528975000158 | ADEILSO MASCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SOLDA E NO CILINDRO HIDRAULICO REALIZADO NO TRATOR JOHN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2019 | 4774.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 250.00 | 00010695153455 | OLIVIA JESSICA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2019 | 170.00 | 00010900028408 | MIKAELLY RAYSSA DE KIMA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2019 | 300.00 | 00007154710403 | LUCAS YGOR OLIVEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2019 | 300.00 | 00011755299400 | MATHEUS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2019 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2019 | 100.00 | 00006020614409 | DIJALMA BENEDITA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2019 | 100.00 | 00060721013309 | ANA ALICE LINHARES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2019 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 100.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2019 | 10.00 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2019 | 2.54 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2019 | 150.00 | 00009883237456 | WANDERSON FELIPE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2019 | 100.00 | 00006976386424 | ITAMAZIL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2019 | 150.00 | 00071191124495 | FRANCISCO GLEISON FIGUEREDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2019 | 951.00 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2019 | 2628.97 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 540.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO GOL PLACA MMZ 7723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSD 3739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 450.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINA A VAM PLACA QFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 10107.06 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2793 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 1605.10 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2795. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 10277.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2792. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2789. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 41079.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 3498.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 10887.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 190631.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 67520.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 5.23 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 8042.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2019 | 639.80 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2019 | 600.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDESIVAGEM DAS JANELAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 360.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PESSOA DE ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 200.00 | 00070510450407 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A INSCRICAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NA CIDADE DE BROJO DOS SANTOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 790.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 2600.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 2148.61 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 1150.00 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA DA RUA PROJETADA, ONDE FONCIONA O CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 200.00 | 00076160750453 | IOLANDA PEREIRA CHAVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM PASSAGEM DE BOM SUCESSO A IRECE BH CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 600.00 | 00070239359402 | FELIPE AUGUSTO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 100.00 | 00003365075429 | MARIA DA SOLEDADE TEMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 100.00 | 00080562582487 | MARIA DO SOCORRO ALZIRA DA CONCEIÇAO COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 130.00 | 00001285476425 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 3300.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 5965.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 1629.34 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 2038.24 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 1598.17 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 325.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 2112.00 | 30528975000158 | ADEILSO MASCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003683371463 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PALESTRA NA SEMANA PEDAGOGICA NO DIA 01 02 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 1550.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 1068.36 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 1029.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 1564.21 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.ALMOXARIFADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 687.01 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 455.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SEVERINO VERIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 48433.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 1825.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 31036.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 2509.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 671.31 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 277.06 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.HOSPITAL SEVIRINO VIRIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 12349.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 2700.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADO NA ESFERA MUNICIPAL NO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 116.64 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 186.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 130.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 260.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 15971.10 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 3300.00 | 00010580189490 | MARIA TAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 17506.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 2898.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 2212.67 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 7309.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 22024.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 39813.34 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 4725.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 554.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 335.30 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 285.81 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 1016.24 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 81.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 120.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 1027.22 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 6546.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 2160.51 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DI LIMPEZA DESTINADO A O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 1569.30 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 500.00 | 00070589894439 | FRANCISCO VAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 300.00 | 00007327626425 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO REFERENTE A 6 DIARIAS A 50 REAIS CADA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 336.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 135.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 27 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 228.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE CADERNO PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 100.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 100.00 | 00001808564480 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 100.00 | 00008247921499 | TAISE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 100.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 200.00 | 00008789544498 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 100.00 | 00001727878400 | PRICILIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 300.00 | 00075051265472 | MARIA DO CARMO PEREIRA MORENO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 100.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 100.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 100.00 | 00010975858408 | BRENDA LUANA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2019 | 4590.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA MMY7475 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 3145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA MQJ4898PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 2548.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA OFB1748PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 4258.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA OEZ8557PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 1986.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA OXO9800PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 880.00 | 00029305349404 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 600.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIFE PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 2520.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 REFEICOES AO PRECO DE 14,00(QUATORZE REAIS), DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 500.00 | 00011127215418 | GUSTAVO QUIMARAES MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2019 | 960.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2019 | 3200.00 | 08686900000146 | LM PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 1860.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 1800.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2019 | 1630.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2019 | 48012.51 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE N 1003821.04 2013 T.P00001 2015, CONTRA | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2019 | 13600.00 | 08686900000146 | LM PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAOPLACASOXO9800OXO9720MMY7475QFG0313. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 3784.95 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2019 | 500.00 | 00004183815428 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2019 | 100.00 | 00008387097454 | LUCILEIA DA SILVA DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2019 | 100.00 | 00001669726495 | VALCILEIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2019 | 100.00 | 00084034963468 | JOSE ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2019 | 100.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2019 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2019 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 200.00 | 00034625750822 | MARIA VALDENIR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 150.00 | 00005154310446 | MARIA LUCIA DE JESUS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 100.00 | 00035976929826 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 100.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2019 | 457.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2019 | 2462.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 225.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN 125 PLACAMOG5927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 2209.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN 6134. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 109.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2019 | 150.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFG0313. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2019 | 182.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095.CARRO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 525.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 2335.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2019 | 1759.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2019 | 4124.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2019 | 3038.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 2496.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA LOTADO NA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 4085.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 1108.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 1918.07 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 407.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 2199.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 1377.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 1696.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 1850.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 972.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 960.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 3766.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 3634.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 131.54 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 6.64 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 130.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 0.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 2244.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 1961.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 01 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 111.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 2000.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 665.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 2041.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 64.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 292.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 2575.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 600.00 | 00005844559410 | RAIMUNDO ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 METROS DE LENHA, UTILIZADO PARA RETIRADA DE PEDRAS NAS RUAS PROXIMOS AO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 4005.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 874.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 1080.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 545.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 1655.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 17280.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESINFESTACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS E NA PARTE SUPER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 100.66 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 1752.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 93.47 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 136.61 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DURANTE AS FERIAS DO TITULAR JOSE CARLOS FIGUEIREDO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2019 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2019 | 275.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE QUATRO VINHETAS E 195 ANUNCIOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA. NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 600.00 | 00007160187482 | FRANCISCO LEOMAR FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2019 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2019 | 47292.11 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SEC.DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2019 | 1601.40 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A FORMACAO DE KIT DO BEBE PARA DOACAO A MAES CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2019 | 2158.32 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2019 | 2155.15 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO AO FUNDEB 40 COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2019 | 31112.56 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DEWCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO AO FUNDEB 60 COMPETENCIA JANEIRO DE 2019., CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2019 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2019 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2019 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2019 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2019 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2019 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2019 | 10101.19 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2019 | 1.91 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 1750.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2019 | 100.66 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO DESTINADO A LANCHES SERVIDOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2019 | 4000.00 | 28794872000198 | RICARDO AUGUSTO LUCENA LOUREIRO LOPES 00799032409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMY 7474. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 9720 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ 8557 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 9800 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 1748 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ 4898 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0313 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPV 5771 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2019 | 163000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM VEICULO VAN MOD. MAXIMULTI 16 PASSAGEIROS 0 KN ANO2018MOD2018 CHSSI.3C6EFVFK7JEI53954, DEST. A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2019 | 577.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANCAO, VALVULA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2019 | 320.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALTERACAO DA DATA DE UMA PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME EMPENHO 283 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2019 | 5.23 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2019 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2019 | 172.26 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2019 | 4601.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2019 | 1605.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2019 | 1559.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2019 | 400.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2019 | 3513.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUAL ETAPA NUMERO 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUAL ETAPA NUMERO 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2019 | 250.00 | 00010695153455 | OLIVIA JESSICA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2019 | 208.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2019 | 290.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2019 | 473.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2019 | 383.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2019 | 800.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2019 | 5000.00 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2019 | 0.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A CIDE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2019 | 1380.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO RECURSO REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 18 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2019 | 2178.00 | 30528975000158 | ADEILSO MASCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR JOHN E CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2019 | 1386.60 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2019 | 170.00 | 00004982097410 | IARA SHIRLEY DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS DESTINADO AOS MORADORES DA CASA QUE SERA DESAPROPRIADA PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2019 | 3370.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 34.4443 EM 10 DE JANEIRO DE 2019 QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2019 | 7010.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES 10 QUADROS NA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA 05 QUADROS NA CRECHE MUNICIPAL E COLOCACAO DE VIDROS NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2019 | 200.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2019 | 400.00 | 00038029189400 | JOSE JOVELINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2019 | 250.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2019 | 100.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2019 | 100.00 | 00009064649430 | SARA RAISA ANTONIO DA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2019 | 200.00 | 00084034882468 | MARIA RITA DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2019 | 114.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2019 | 400.00 | 00001390107426 | CARLA INGRYD DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2019 | 150.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2019 | 580.00 | 00002602119156 | REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2019 | 200.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2019 | 150.00 | 00001815788402 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2019 | 200.00 | 00009451472444 | OLIVIO JOSE SOARES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2019 | 300.00 | 00001768149496 | LUCIENE DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2019 | 3863.76 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2019 | 260.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2019 | 280.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 560.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ7723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2019 | 450.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2019 | 581.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 300.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DO DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2019 | 750.00 | 00004450592492 | JANILSON FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO CEMITERIO DE SERRINHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 18779.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011574005405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO OS 100 COMPROMISSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 300.00 | 00007830272492 | JULIETE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO BEIJA EU. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 300.00 | 00008836012493 | YANCA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO OS REIS DA FOLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 300.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO MILA ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004249392406 | MARIA LUANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO TURMA DA BITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003669553495 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO ARAUJO FOLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 300.00 | 00077943163400 | FRANCISCO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO OS PES DE CANA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011952428408 | WANDERSON ALVES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO OSTENTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2019 | 300.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO FARRA VIP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 9679.95 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2019 | 405.28 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA QUEJOS E DERIVADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2019 | 12663.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2019 | 3300.00 | 00010580189490 | MARIA TAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 4725.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 22927.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 2898.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 7309.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 15984.70 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 36507.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 419.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2019 | 2525.75 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2019 | 1683.23 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2019 | 872.49 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2019 | 1900.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA(50 PIPAS), DESTINADOS A COMUNIDADE DOS LIMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 67454.78 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2019 | 150.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2019 | 150.00 | 00001687985499 | ELISANDRA FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 10357.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 3198.79 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2019 | 2511.90 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2019 | 1445.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2019 | 688.37 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 4620.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 27164.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 27596.26 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2019 | 154194.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2019 | 1185.90 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 279.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2019 | 4276.57 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 30102.77 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 47390.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 1000.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 948.50 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 560.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAMPB PARA MEPLACAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 160.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 32 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 780.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SEVERINO VERIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 951.00 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 1040.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 560.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAMPB PARA MEPLACAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 4276.57 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REGULARIZANDO O EMPENHO 580. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 245.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 49 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 780.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 713.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 604.50 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 1305.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 1051.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 145.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 29 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 520.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 2322.47 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DI LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 1401.11 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 350.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 170.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 91.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 456.50 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 440.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 561.50 | 00066468035449 | MARIA DA PAZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE 122 DOCUMENTOS E 17 RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2019 | 3390.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, BOLO, SALGADOS E ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES CARNAVALESCA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00069179751415 | KLYSTENY HENRIQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 25 ENCOSTO DOS BANCOS DOS ONIBUS PLACAS MMY7475 PBOFB1748PB E QEZ 8557 PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2019 | 1554.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 111 REFEICOES AO PRECO DE 14,00(QUATORZE REAIS), DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2019 | 130.00 | 00097770345472 | Antonio Macena de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, COM AFINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA AS MAQUINAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2019 | 260.00 | 00097770345472 | Antonio Macena de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 4 DE FEVEREIRO DE 2019, COM AFINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS ONIBUS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2019 | 130.00 | 00097770345472 | Antonio Macena de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICO RN NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, COM AFINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS TRATORES DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2019 | 800.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2019 | 930.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2019 | 1040.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2019 | 260.00 | 00097770345472 | Antonio Macena de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAICO RN NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, COM AFINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS DA SEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2019 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FAVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2019 | 4620.00 | 10852945000195 | SCD COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM CARRINHO ESPECIAL SOB MEDIDA COM MESA, PARA DOACAO A SRA. APARECIDA KAUANY ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2019 | 264.65 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2019 | 266.16 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 547.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE7718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2019 | 3527.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2019 | 2583.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 14747.92 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2019 | 1488.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 28 02 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2019 | 81.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2019 | 2000.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2019 | 903.97 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 2300.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOS5442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 2334.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNB4060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 1465.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 2312.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQG6256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 1314.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2019 | 1023.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ7723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 674.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE7698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2019 | 2575.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2019 | 352.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2019 | 922.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2019 | 585.29 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2019 | 1520.80 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2019 | 1411.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2019 | 4466.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2019 | 4951.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 970.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB8095 CARRO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2019 | 583.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQE4201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2019 | 3743.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2019 | 3035.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH8582.CACAMBAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2019 | 2411.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF2876.CACAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2019 | 2189.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2019 | 694.42 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2019 | 61.73 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2019 | 3175.86 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2019 | 2277.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6134. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2019 | 473.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO9720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2019 | 1020.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAOFB1748. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 1554.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACANQJ4898. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2019 | 1467.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAQSE7688. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 1321.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAMMY7475. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 1222.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAOEZ8557. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 1004.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACANPV5771. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 939.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAQFG0313. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 1447.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLACAOXO9800. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2019 | 1589.28 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2019 | 61.73 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2019 | 250.00 | 00007614525400 | VALERIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2019 | 1464.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD8176. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 290.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA MOG5927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2019 | 2962.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN7364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AUXILIO A FAMILIA CARENTE | AUXILIO A FAMILIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 2200.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DEURNA FUNERARIA DESTINADO A SENHORA MARIA MARGARIDA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 8000.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REFORMA E PINTURA NOS PREDIOS DA ESCOLA MUN. BALBINA DE ALMEIDA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2019 | 1900.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2019 | 1150.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA, NO TOTAL DE 23 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2019 | 170.00 | 00004982097410 | IARA SHIRLEY DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS DESTINADO AOS MORADORES DA CASA QUE SERA DESAPROPRIADA PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 250.00 | 00010695153455 | OLIVIA JESSICA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ADALGISA ALVES E EVANILDO OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 600.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRODESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2019 | 586.88 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2019 | 148.28 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2019 | 314.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2019 | 179.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2019 | 266.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2019 | 500.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SISTEMA SISAGUA E FORNECIMENTO DE 100 SACOLAS PARA COLETA DE AGUA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2019 | 20911.35 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2019 | 101.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2019 | 4.59 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2019 | 842.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2019 | 1387.00 | 00003877700110 | PALOMA CATARINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2019 | 905.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 3340.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2019 | 1000.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 400.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 600.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 600.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 605.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2019 | 46613.54 | 05457283000380 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE CR 031441656 CONFORME CE GIGOV 698 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED EM 13.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2019 | 150.00 | 00004680538406 | FRANCISCA AVELANDIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME ESPECIALIZADO DE SEU FILHO WALISON ISMAEL DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2019 | 490.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DO VEICULO PLACA OGG 3412 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2019 | 2330.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS EM ALUMINIO, REPASSE, ESPOLETAMENTO DE CABECOTE E BASE DA BOMBA DE HIDRAULICO DDA CACAMBA E RECUPERACAO DE CONCHA DA ENCHEDEIRA E RETRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AUXILIO A FAMILIA CARENTE | AUXILIO A FAMILIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2019 | 1201.05 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A FORMACAO DE KIT GESTANTE DO BEBE PARA DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2019 | 150.00 | 00030043417434 | APOLONIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | AJUDA FINAC. PARA MELHORIA DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2019 | 600.00 | 00027555089491 | EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2019 | 2109.42 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2019 | 420.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2019 | 210.00 | 00003642388442 | ANTONIO CARLOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2019 | 210.00 | 00001493243403 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2019 | 5434.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 40 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2019 | 32380.89 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 60 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2019 | 44649.68 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000767 | 18/03/2019 | 60896.90 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00012019 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2019 | 1400.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONTRA ANGULO KAVO, CUSPIDEIRA, SISTEMA DE ALTA ROTACAO E SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO CENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2019 | 9656.77 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2019 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2019 | 2403.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2019 | 1759.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2019 | 4008.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2019 | 320.00 | 00004693934402 | MICHELE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL DURANTE A CAVALGADA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2019 | 3130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2019 | 43.56 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2019 | 5000.00 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2019 | 16196.97 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2019 | 11265.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2019 | 7109.58 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2019 | 160.00 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM BUSCAS DE ESCRITURAS NESTE CARTORIO DE IMOVEIS, DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2019 | 2300.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2019 | 1450.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR KOMECO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2019 | 300.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2019 | 600.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2019 | 1450.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR KOMECO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2019 | 608.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA(16 PIPAS), DESTINADOS A COMUNIDADE DOS LIMAS. NO MES DE FEVEREIRO DE 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2019 | 250.00 | 00071456226452 | ALLYSSMIRLI MORAIS DA SILVA TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2019 | 2.93 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2019 | 300.00 | 00086080660849 | ACACIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SERRINHA, DESTINADO PSF II, PROVISORIAMENTE, HAJA VISTA A REFORMA DO PREDIO ONDE FONCIONA O PSF II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2019 | 4171.39 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2019 | 6642.30 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2019 | 7332.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2019 | 24140.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2019 | 4725.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2019 | 15990.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2019 | 35364.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2019 | 2898.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2019 | 480.50 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2019 | 672.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2019 | 27718.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2019 | 154773.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2019 | 66166.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2019 | 30143.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2019 | 46603.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2019 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2019 | 580.00 | 00002602119156 | REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2019 | 486.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFA 3029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2019 | 100.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2019 | 783.09 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2019 | 600.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2019 | 126.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 REFEICOES AO PRECO DE 14,00(QUATORZE REAIS), DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2019 | 568.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 CAFES DA MANHA AO PRECO UNITARIO DE 8,00, DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2019 | 16887.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2019 | 11.40 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE CADERNO PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO (VALOR REFERENTE AO ISS DESCONTADO DO EMPENHO 272). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2019 | 1387.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2019 | 12663.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2019 | 14723.66 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO DEBITADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019 QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2019 | 1050.00 | 00011673439489 | JOVELINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE DESPENSAS ELEITORAIS E ATESTADOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2019 | 540.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2019 | 1.91 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2019 | 417.57 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2019 | 130.90 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2019 | 420.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A SER ULTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2019 | 360.00 | 00041315278472 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2019 | 110.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 22 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2019 | 166.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2019 | 390.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2019 | 2042.77 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2019 | 898.83 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2019 | 225.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 45 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2019 | 780.94 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2019 | 585.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2019 | 1428.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2019 | 115.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 23 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2019 | 1239.06 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2019 | 130.90 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2019 | 650.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SEVERINO VERIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2019 | 1110.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2019 | 2080.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2019 | 2427.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2019 | 4409.96 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2019 | 4920.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2019 | 150.00 | 00003364140480 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2019 | 294.52 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2019 | 3300.00 | 00010580189490 | MARIA TAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2019 | 1467.92 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2019 | 959.98 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2019 | 122.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2019 | 44778.62 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2019 | 28595.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2019 | 3151.50 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2019 | 4090.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 2042.77 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS REGULARIZACAO DO EMPENHO NUMERO 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2879. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2019 | 300.00 | 00007327626425 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO REFERENTE A 6 DIARIAS A 50 REAIS CADA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2019 | 20161.68 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2019 | 7462.85 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMASPB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANUIDADE DO COEGEMASPB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001022198424 | JOANA DARK ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2019 | 100.00 | 00060721013309 | ANA ALICE LINHARES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2019 | 200.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2019 | 100.00 | 00001787385493 | YARA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2019 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2019 | 100.00 | 00009295740440 | BRUNA RAVENA GONCALVES MOTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2019 | 100.00 | 00009064649430 | SARA RAISA ANTONIO DA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2019 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2019 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2019 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2019 | 100.00 | 00070265958490 | FERNANDA MAYARA SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2019 | 100.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2019 | 100.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2019 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2019 | 200.00 | 00090835786153 | ROSANGELA MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005745396466 | ELI ROBERTO ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2019 | 120.00 | 00070205511490 | MILENA MEDEIROS NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005240627495 | FRANCISCA VANIA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2019 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2019 | 100.00 | 00069098395449 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2019 | 200.00 | 00034625750822 | MARIA VALDENIR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2019 | 100.00 | 00001727878400 | PRICILIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2019 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2019 | 100.00 | 00071538289407 | IAN PATRICK DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2019 | 100.00 | 00009451469494 | MAGNA GLENE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2019 | 300.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2019 | 100.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2019 | 100.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2019 | 350.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2019 | 100.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2019 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2019 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2019 | 100.00 | 00003363895402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2019 | 450.00 | 00062585584453 | LIMARQUE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2019 | 100.00 | 00007263400499 | IRINEUDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005154310446 | MARIA LUCIA DE JESUS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005679894459 | VALDIR FIRMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2019 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2019 | 450.00 | 11985082000197 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SERRI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA A ESTA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SERRINHA, DESTINADOS A COMPRA DE CADEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2019 | 7035.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CONJUTO DE GADOLA DO SAMU E CAMISA DE PV DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2019 | 125.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2019 | 286.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2019 | 1.27 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2019 | 171.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2019 | 2156.15 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2019 | 77.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2019 | 178.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2019 | 872.15 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2019 | 1080.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2019 | 1878.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2019 | 1130.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2019 | 766.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2019 | 581.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSD3739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2019 | 1214.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2019 | 2396.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH2876 E O CARRO DO LIXO OFB8095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2019 | 1076.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2019 | 2823.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2019 | 3292.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2019 | 4506.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2019 | 3153.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2019 | 3698.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2019 | 1683.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2019 | 1794.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2019 | 836.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2019 | 787.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095 CARRO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2019 | 2080.84 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2019 | 44.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2019 | 1970.27 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2019 | 1199.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2019 | 1942.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2019 | 1225.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2019 | 826.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFG0313ONIBUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2019 | 826.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9720ONIBUS MERCEDES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2019 | 921.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800ONIBUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2019 | 1103.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898ONIBUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2019 | 1207.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMY7475ONIBUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2019 | 2489.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7688ONIBUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2019 | 1432.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOEZ8557ONIBUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2019 | 1372.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV5771ONIBUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2019 | 1764.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2019 | 91.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL DE LONA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2019 | 1154.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2019 | 2961.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2019 | 292.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOG5927MOTO TITAN 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2019 | 60.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS A EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2019 | 1639.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2019 | 57399.01 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | 00102018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2019 | 252.87 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2019 | 2202.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2019 | 867.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2019 | 3119.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2019 | 1263.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2019 | 182.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL DE LONA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE ABEL PAZ DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE GENI IZABEL DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MAECO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2019 | 1679.74 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2019 | 2190.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2019 | 12664.50 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2019 | 12302.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE PECAS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2019 | 619.08 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2019 | 702.07 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2019 | 271.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2019 | 1963.15 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2019 | 220.01 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2019 | 819.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2019 | 877.81 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2019 | 3.82 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE PAULO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2019 | 255.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2019 | 250.00 | 00010695153455 | OLIVIA JESSICA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2019 | 2575.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2019 | 1840.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2019 | 1764.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 126 REFEICOES AO PRECO DE 14,00(QUATORZE REAIS), DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2019 | 170.00 | 00004982097410 | IARA SHIRLEY DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS DESTINADO AOS MORADORES DA CASA QUE SERA DESAPROPRIADA PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2019 | 300.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRODESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2019 | 350.00 | 00092085610544 | DEBORA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FESTIVIDADES DA PASCOA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2019 | 20.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2019 | 1436.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 03 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2019 | 2.93 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 15488.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2019 | 1394.11 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL QUE NAO FOI PAGO E FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO FPM DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2019 | 1500.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO FALECIDO MANOEL BERNADINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2019 | 1601.40 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A FORMACAO DE KIT DO BEBE PARA DOACAO A MAES CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2019 | 100.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2019 | 450.00 | 00005902731402 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2019 | 500.00 | 00007643748420 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2019 | 93.48 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2019 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2019 | 35.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2019 | 244.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2019 | 0.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1101 QUE FOI EMPENHADO A MENOR).. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2019 | 100.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2019 | 950.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2019 | 40.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001648 | 12/04/2019 | 3924.72 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1115 QUE FOI INCLUIDORETENCAO INDEVIDAMENTE) | 00102018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001115 | 12/04/2019 | 61323.73 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. | 00102018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2019 | 1635.52 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2019 | 1179.65 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2019 | 304.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE QUATRO VINHETAS E 224 ANUNCIOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA. NOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2019 | 17528.40 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 270 CESTAS BASICAS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2019 | 755.06 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO CHOCOLATES AMENDOIM E OUTROS PRODUTOS PARA COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2019 | 8569.44 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 132 CESTAS BASICAS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2019 | 1623.00 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 25 CESTAS BASICAS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2019 | 300.00 | 00003388926484 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2019 | 200.00 | 00000833647490 | FRANCISCA FRANCILENE CHAVES PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO INDIVIDUAL TIPO RAIO X, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2019 | 1410.50 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2019 | 3340.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2019 | 2878.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2019 | 2404.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2019 | 4290.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FAGNE DA SILVA MOURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2019 | 3593.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2019 | 790.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2019 | 1428.24 | 08637640000119 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2019 | 260.00 | 00008242875413 | MAYANNE CARLA DE ALMIEDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTO ONDE PARTICIPARAR DA OFICINA DE ORIENTACAO TECNICA PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2019 | 2176.22 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2019 | 188.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2019 | 256.40 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2019 | 46143.00 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2019 | 4.20 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE, ROBERTO AMARO DAMACENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2019 | 9786.71 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2019 | 32502.35 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2019 | 5690.30 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2019 | 0.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2019 | 5.48 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2019 | 100.00 | 00062485784434 | JAIRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00008291940452 | JUCIVANIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA NA SEXTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2019 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇAO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE LIMA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2019 | 89.25 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2019 | 761.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE A PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2019 | 18754.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2019 | 267.75 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2019 | 89.25 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00006. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2019 | 228.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2019 | 1900.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2019 | 173.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2019 | 6932.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MATERNIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2019 | 5650.00 | 29917460000160 | FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001195 | 26/04/2019 | 32244.90 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00012019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2019 | 3328.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2019 | 35364.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2019 | 4725.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2019 | 15990.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2019 | 7332.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2019 | 23533.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2019 | 12663.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2019 | 3242.92 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2019 | 65333.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2019 | 1853.17 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2019 | 154486.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2019 | 27454.34 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2019 | 46403.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2019 | 30143.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2019 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2019 | 145.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 29 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE, RICARDO DE OLIVEIRA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE ROBERTO AMARO AMARO DAMACENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2019 | 1400.26 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2019 | 981.16 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001222 | 29/04/2019 | 95957.92 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PAVIMENTACAO NAS RUAS JOAO AGRIPINO DE OLIVEIRA, LUCAS DE ALMEIDA FILHO E ANTONIO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2019 | 400.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBO PVC DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2019 | 1070.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARAS DE DE AR DESTINADOS AO TRATOR E A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2019 | 14060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ACESSO E AO REDOR DO MURO DO CEMITERIO DE BOM SUCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2019 | 1450.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2019 | 1600.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 32 E DOIS DIAS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL COM RETIRADA DE MATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS CANTEIROS DAS CIAS PUBLICAS NA SE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SERRINHA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2019 | 125.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2019 | 3805.07 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2019 | 280.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA ANTONIA FERREIRA DE FREITAS DE SOUSAPB PARA BOM SUCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2019 | 800.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO FALECIDA ANTONIA FERREIRA DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2019 | 300.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA ONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMWENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2019 | 350.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2019 | 255.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 51 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2019 | 2350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2019 | 1704.90 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2019 | 3300.00 | 00010580189490 | MARIA TAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2019 | 4100.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2019 | 3545.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2019 | 4000.73 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2019 | 2800.18 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2019 | 3500.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2019 | 600.00 | 00086080660849 | ACACIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SERRINHA, DESTINADO PSF II, PROVISORIAMENTE, HAJA VISTA A REFORMA DO PREDIO ONDE FONCIONA O PSF II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2019 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2019 | 20.30 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2019 | 132.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2019 | 6822.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR ESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2019 | 1350.00 | 00011673439489 | JOVELINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE DESPENSAS ELEITORAIS E ATESTADOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2019 | 455.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2019 | 154486.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2019 | 325.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5 BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA. CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2019 | 1900.00 | 00076843904491 | Francisco Sueudes de Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPARO DE BOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAOOFICIO014 2019AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2019 | 1972.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 138 REFEICOES AO PRECO DE 13,00, DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRA. E 21 CAFES DA AMANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2019 | 585.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 09 BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SEVERINO VERIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2019 | 5454.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2019 | 530.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2019 | 738.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFA3029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2019 | 900.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PDIEACA QFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2019 | 500.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2019 | 4069.09 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2019 | 2300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CACAMBAO DE PLACA QFF2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2019 | 1823.24 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2019 | 1993.52 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2019 | 1242.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QSE7688. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2019 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OXO9720. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2019 | 1518.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFG0313. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2019 | 3500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A S10 PLACA NWP7688. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2019 | 3775.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001284 | 02/05/2019 | 30042.04 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00012019 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2019 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO GOL PL. QFN6104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2019 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO GOL PL. QFN6114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2019 | 2169.31 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2019 | 1770.15 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2019 | 300.00 | 00070289182468 | FRANCISCO AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SEN. DE FATIMA NA IGREJA DO S. CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2019 | 1.27 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2019 | 371.51 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2019 | 639.08 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2019 | 4000.63 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DI LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNCIPIO,PST 1 E PSF 2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2019 | 795.88 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2019 | 270.00 | 00005039722400 | DANILLO LUCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2019 | 2079.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA.CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2019 | 3176.99 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2019 | 594.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2019 | 14028.42 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2019 | 1612.45 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/05/2019 | 119.32 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSD3739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/05/2019 | 652.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/05/2019 | 779.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/05/2019 | 1537.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/05/2019 | 2675.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2019 | 168.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AO VEICULO PLA.QFN6104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/05/2019 | 18131.11 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/05/2019 | 1789.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA E CACAMBAO QFF2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2019 | 1394.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2019 | 1725.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2019 | 1379.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLA. NQE4201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2019 | 717.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO PLACAOFB8095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2019 | 3284.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CACAMBAO PL. QFF2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2019 | 3833.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2019 | 4564.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2019 | 3865.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CACAMBA PL. NQH8582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2019 | 1729.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2019 | 950.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/05/2019 | 112.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/05/2019 | 1356.32 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/05/2019 | 224.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOG5927MOTO TITAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2019 | 2446.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2019 | 4487.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2019 | 150.00 | 00003391578440 | MARCIA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2019 | 150.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2019 | 580.00 | 00002602119156 | REJANE MARCIA DA SILVA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2019 | 350.00 | 00006312058450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2019 | 200.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2019 | 146.00 | 00071538289407 | IAN PATRICK DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2019 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2019 | 100.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2019 | 100.00 | 00008247921499 | TAISE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2019 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2019 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2019 | 200.00 | 00034625750822 | MARIA VALDENIR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2019 | 100.00 | 00001390107426 | CARLA INGRYD DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2019 | 300.00 | 00062217755404 | EDISON ISMAEL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/05/2019 | 150.00 | 00005240627495 | FRANCISCA VANIA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2019 | 100.00 | 00001822567408 | MARIA DANIELA PAULINHO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2019 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/05/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/05/2019 | 150.00 | 00008777638441 | LUANA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/05/2019 | 150.00 | 00005297078458 | FRANCISCA DERLANGE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/05/2019 | 100.00 | 00082850526720 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2019 | 7734.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OITO REFRIGERADOR DESTINADO A DOACAO NO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2019 | 960.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2019 | 1018.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/05/2019 | 2192.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7688. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/05/2019 | 1862.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFG0313. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/05/2019 | 1865.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV5771. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/05/2019 | 1149.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/05/2019 | 763.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOEZ8557. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/05/2019 | 550.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800. E OXO9720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2019 | 1454.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2019 | 193.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VAN OGG3412. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2019 | 2491.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL PL.QFN 6134. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2019 | 2007.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 PRETA PL.MNP7688. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2019 | 2049.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO MOS5442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2019 | 1940.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL PL.MNB4060. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2019 | 2436.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GOL PLACAMMZ7723. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2019 | 1200.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOS5442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/05/2019 | 917.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/05/2019 | 1980.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/05/2019 | 2326.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/05/2019 | 3560.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2019 | 2470.00 | 32493161000150 | UROMAX SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 26 CONSULTAS COM UROLOGISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/05/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/05/2019 | 2157.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/05/2019 | 700.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/05/2019 | 142.68 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2019 | 260.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2019 | 100.00 | 00060721013309 | ANA ALICE LINHARES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2019 | 150.00 | 00006873579424 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2019 | 100.00 | 00075061350430 | ANALIA MONICA DO NASCIMENTO SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2019 | 300.00 | 00011987430182 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2019 | 150.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2019 | 150.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2019 | 100.00 | 00001727878400 | PRICILIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005783510483 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006981559471 | LUZIA MARIA NETA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005510390433 | LUZINETE LUZIA DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2019 | 100.00 | 00001787385493 | YARA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2019 | 150.00 | 00007487406431 | JOSE SEMAR BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2019 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2019 | 100.00 | 00013275235400 | ANA LIVIA FELIX PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005216039430 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2019 | 160.00 | 00001697432417 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007864610471 | EUNECY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2019 | 200.00 | 00066457572472 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2019 | 300.00 | 00007327626425 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO REFERENTE A 6 DIARIAS A 50 REAIS CADA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2019 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2019 | 950.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2019 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2019 | 964.39 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2019 | 430.56 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2019 | 301.74 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2019 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2019 | 852.91 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2019 | 380.00 | 00004517416410 | LUZIA FERREIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2019 | 100.00 | 00008387097454 | LUCILEIA DA SILVA DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2019 | 4135.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRIDES PARA DESTRIBUICAO COM AS MAES CARENTS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2019 | 1700.50 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRATOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2019 | 1671.98 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO JANTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2019 | 576.19 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2019 | 320.00 | 00008509079420 | CRISTIANO NOGUEIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO, COM CONJUNTO MUSICAL, SANFONA,ZABUMBA E TRIANGULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2019 | 191.06 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2019 | 237.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2019 | 400.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 MIL SENHAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2019 | 130.00 | 00008440674406 | RAIMUNDO AGRIPINO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, PARA UM TREINAMENTO DE VASINAS AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2019 | 130.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE GTA E CADASTRAMENTO DE VACINAS AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE A PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2019 | 2850.71 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2019 | 170.00 | 00004982097410 | IARA SHIRLEY DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS DESTINADO AOS MORADORES DA CASA QUE SERA DESAPROPRIADA PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA MARIA EULALIA DE JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2019 | 2575.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ADELINA CARDOSO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2019 | 450.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE A 9 DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2019 | 175.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2019 | 206.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2019 | 1537.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 04 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2019 | 173.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2019 | 84.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2019 | 13453.36 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2019 | 1908.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2019 | 2042.94 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL QUE NAO FOI PAGO E FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO FPM DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2019 | 173.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRODESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2019 | 745.28 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2019 | 516.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, CADERNETAS E ADESIVOS. DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2019 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2019 | 100.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2019 | 150.00 | 00078931398468 | FRANCISCO DANTAS SALDANHA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2019 | 750.00 | 00063975831472 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 200 METROS DE GRADES DE FERRO PARA O FECHAMENTO DO LOCAL DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2019 | 354.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 58 AUTENTICACOES, 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 5 CARTOES DE AUTOGRAFO DESTINADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2019 | 4487.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO REGULARIZANDO O EMPENHO 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2019 | 2288.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2019 | 6.64 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2019 | 210.52 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2019 | 3310.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2019 | 700.00 | 00006430610454 | MARIA TAISIA DUARTE DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2019 | 420.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADO A SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2019 | 2110.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2019 | 32442.10 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2019 | 2691.50 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2019 | 46353.19 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2019 | 2560.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS PARA CONSTRUCAO DE UM FORRO E UM SUMIDOURO (REGULARIZACAO DO EMPENHO 1521 EMPENHADO ERRADO).. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2019 | 580.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS ANTES E DEPOIS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2019 | 2560.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2019 | 3442.50 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2019 | 1210.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2019 | 960.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2019 | 2854.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2019 | 918.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2019 | 9449.59 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2019 | 1135.50 | 09147818000106 | AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO GOL PLACA QFN7364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2019 | 125.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 CARIMBU AUTOMATICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2019 | 260.00 | 00008338700410 | MANOEL TAIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB, AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2019 | 77.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2019 | 347.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2019 | 540.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PROCESSO DE PLANEJAMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2019 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2019 | 200.00 | 00005011845460 | LEAN FAGNER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER, DESTINADO DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS. ONDE SE TRABALHOU A SEMANA ANTIMANICOMIAL 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BRASILIA DF,NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019. PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2019 | 1317.65 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2019 | 250.00 | 00006539907400 | DANIEL FELIX BARROS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2019 | 796.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2019 | 806.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2019 | 1392.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2019 | 3026.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2019 | 164.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2019 | 168.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2019 | 268.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2019 | 271.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2019 | 167.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2019 | 747.50 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO , DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2019 | 3848.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2019 | 18150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2019 | 141.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2019 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2019 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE EDUILSON CAVALCENTE FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2019 | 3374.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2019 | 6320.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2019 | 3225.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 500 CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRA CADA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2019 | 1116.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2019 | 2080.50 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2019 | 620.40 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2019 | 976.78 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2019 | 839.83 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2019 | 3994.35 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NO PREDIO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2019 | 2196.80 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2019 | 4108.14 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2019 | 396.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO INDIVIDUAL TIPO RAIO X, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2019 | 196.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2019 | 150.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/05/2019 | 28217.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2019 | 195.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 39 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2019 | 154486.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2019 | 561.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO RECURSO REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 152 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2019 | 260.00 | 00006194727403 | JOSEFA MARIA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/05/2019 | 145.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 53 BUTIJOES DE AGUA DE 29 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2019 | 13031.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2019 | 35655.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2019 | 28262.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2019 | 3328.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2019 | 23533.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2019 | 4725.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2019 | 11665.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2019 | 265.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 53 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2019 | 3042.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2019 | 31141.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2019 | 44753.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2019 | 2865.00 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2019 | 67587.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2019 | 3300.00 | 00010580189490 | MARIA TAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2019 | 710.00 | 08686900000146 | LM PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2019 | 1315.00 | 08686900000146 | LM PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2019 | 2040.00 | 08686900000146 | LM PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2019 | 90.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2019 | 1226.37 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2019 | 540.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2019 | 196.35 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2019 | 650.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2019 | 158.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS, CONFORME BOLETO EM ANEX.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2019 | 131.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS, CONFORME BOLETO EM ANEX.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2019 | 131.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATOS, CONFORME BOLETO EM ANEX.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2019 | 863.14 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2019 | 1900.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2019, COTA UNICA DO VEICULO DA SAUDE PLACA QFF9315.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2019 | 300.00 | 00086080660849 | ACACIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SERRINHA, DESTINADO PSF II, PROVISORIAMENTE, HAJA VISTA A REFORMA DO PREDIO ONDE FONCIONA O PSF II.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2019 | 1192.30 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2019 | 196.35 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2019 | 2475.46 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00003362985440 | ALDENORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2019 | 4136.39 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2019 | 273.70 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2019 | 390.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2019 | 1536.10 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2019 | 1406.12 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2019 | 580.00 | 00001768304483 | FRANCISCO JEFISON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLA. QSE7688.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2019 | 1605.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2019 | 160.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2019 | 520.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2019 | 1300.00 | 25193777000140 | MIRLA FERREIRA DE LIMA 33691979874 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2019 | 800.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 12 AUTENTICACOES, 24 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 20 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2019 | 101.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2019 | 91.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00011673439489 | JOVELINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE DESPENSAS ELEITORAIS E ATESTADOS MEDICOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2019 | 1170.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 E DIARIAS E MEIA,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2019 | 1370.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2019 | 855.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 95 LANCHES PARA FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2019 | 300.00 | 00007327626425 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO REFERENTE A 6 DIARIAS A 50 REAIS CADA, NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2019 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2019 | 5650.00 | 29917460000160 | FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2019 | 321.56 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2019 | 587.83 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2019 | 883.84 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2019 | 14037.50 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2019 | 13623.60 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2019 | 19044.10 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2019 | 173.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2019 | 1287.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 99 MARMITAS AO PRECO UNITARIO DE 13,00, REAIS DESTINADO ADIARISTAS QUE TRABALHA NO ROCO DE ESTRADAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2019 | 1877.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 132 REFEICOES AO PRECO DE 13,00,E 19 CAFES DA MANHA AO PRCO DE 8,50,DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRA. .. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2019 | 138.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2019 | 1252.08 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2019 | 1000.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2019 | 141.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2019 | 3400.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2019 | 2921.69 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2019 | 1815.62 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2019 | 280.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2019 | 1450.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2019 | 1480.24 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS DE BRASILIA A JOAO PESSOA PB, DESTINADO AO SR. PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2019 | 805.86 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2019 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2019 | 168.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2019 | 922.48 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA.CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2019 | 805.75 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2019 | 689.41 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2019 | 200.00 | 00001822567408 | MARIA DANIELA PAULINHO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2019 | 100.00 | 00009064649430 | SARA RAISA ANTONIO DA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2019 | 100.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2019 | 100.00 | 00001338557408 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2019 | 150.00 | 00011421931443 | RAQUEL DA SILVA SATURNO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2019 | 150.00 | 00005154310446 | MARIA LUCIA DE JESUS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2019 | 400.00 | 00091548241415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2019 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2019 | 100.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2019 | 200.00 | 00005513945444 | Geralda Ferreira de LIma Silva | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA ONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMWENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2019 | 200.00 | 00006149534480 | FRANCICLEIDE MARCOS LINHARES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2019 | 100.00 | 00070590015494 | IRIS ISTEFFANY BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2019 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2019 | 150.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE OCULOS DO SEU FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2019 | 100.00 | 00008387097454 | LUCILEIA DA SILVA DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2019 | 100.00 | 00013275235400 | ANA LIVIA FELIX PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2019 | 100.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2019 | 150.00 | 00094312214468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2019 | 150.00 | 00001285476425 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2019 | 200.00 | 00004274742482 | MARIA ANGELINA TORRES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2019 | 200.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2019 | 200.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2019 | 150.00 | 00001687985499 | ELISANDRA FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2019 | 100.00 | 00003365075429 | MARIA DA SOLEDADE TEMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2019 | 150.00 | 00006244650476 | ALEXANDRE PEREIRA LINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2019 | 200.00 | 00005553809479 | ANAILZA CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2019 | 200.00 | 00001449269460 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2019 | 100.00 | 00070265958490 | FERNANDA MAYARA SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2019 | 100.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2019 | 150.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2019 | 100.00 | 00008933263489 | JANESMARIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2019 | 100.00 | 00070393359484 | WILONEIDE ALCELIA SHAKIRA THALIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2019 | 790.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2019 | 668.78 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2019 | 1080.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2019 | 15050.92 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE TIAGO FERREIRA DOS SANTOS, CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2019 | 1410.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AREAS DE BSB JPS E JPA BSB, DESTINADO AO SERC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2019 | 17606.48 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2019 | 700.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS FORSSAS SEPTICA NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2019 | 2865.00 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2019 | 2006.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2019 | 2290.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2019 | 1181.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2019 | 3283.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2019 | 4804.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2019 | 903.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2019 | 3893.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2019 | 5546.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2019 | 4369.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2019 | 1367.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2019 | 4517.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2019 | 1516.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2019 | 1766.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2019 | 2100.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2019 | 350.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN7364.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2019 | 450.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2019 | 250.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2019 | 179.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFA3029.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2019 | 1415.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2019 | 562.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2019 | 892.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2019 | 2429.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2019 | 1.27 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2019 | 2665.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2019 | 150.00 | 00087761173400 | FRANCISCO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2019 | 180.00 | 00001449269460 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2019 | 200.00 | 00091550777491 | VALCEZO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2019 | 100.00 | 00005679894459 | VALDIR FIRMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2019 | 100.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2019 | 100.00 | 00004687296408 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2019 | 100.00 | 00005306771483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2019 | 100.00 | 00009453640409 | ALANE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2019 | 150.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2019 | 150.00 | 00008800238483 | ALANE CRISTINA DANTAS ROCHA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2019 | 100.00 | 00005745396466 | ELI ROBERTO ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2019 | 100.00 | 00001756143420 | LEOMAR TORRES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2019 | 100.00 | 00011252411448 | GILDIVAN ALVES DE LIMA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2019 | 300.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2019 | 100.00 | 00070944584446 | JACQUELINE VENTURA DOS SANTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2019 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2019 | 200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2019 | 100.00 | 00035464584862 | RITA NUBIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2019 | 150.00 | 00000144115123 | DILMA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2019 | 100.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006312058450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2019 | 100.00 | 00009479964430 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2019 | 200.00 | 00070589842471 | NOADY LINS NOGUEIRA DE CASTRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2019 | 1585.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2019 | 1143.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2019 | 354.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACACG 125. MOTO TITAM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2019 | 1168.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2019 | 1258.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2019 | 829.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9720.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2019 | 1354.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMY7475.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2019 | 987.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2019 | 3058.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7688.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2019 | 1217.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV5771.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2019 | 1247.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2019 | 1614.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFG0313.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2019 | 914.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOEZ8557.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2019 | 2438.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2019 | 2553.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2019 | 2153.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP6688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2019 | 464.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2019 | 2532.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2019 | 2381.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2019 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO PLACA QFN6104 PB.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2019 | 1635.52 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2019 | 3304.10 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2019 | 95.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2019 | 5283.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2019 | 1201.05 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A FORMACAO DE KIT DO BEBE PARA DOACAO A MAES CARENTES.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2019 | 1804.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2019 | 1300.70 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2019 | 409.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2019 | 779.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2019 | 1551.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 05 2019... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2019 | 1.91 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2019 | 203.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2019 | 13507.49 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2019 | 1583.47 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL QUE NAO FOI PAGO E FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO FPM DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2019 | 150.00 | 00007266608414 | FRANCISCA IRAIDES ROSENDO DE SOUSA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2019 | 250.00 | 00004450592492 | JANILSON FERREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2019 | 3.49 | 08778250000169 | SECRETARIA SALARIO EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 194 2017 TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2019 | 174.53 | 08778250000169 | SECRETARIA SALARIO EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 175 2018 TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2019 | 668.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2019 | 1538.10 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2019 | 300.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRODESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2019 | 659.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2017, 2018 E 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO PLACA OFB8095.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.PLA. NQK6736.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2019 | 991.59 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2019 | 3400.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE.NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2019 | 520.00 | 09478023000180 | ODONTOMED. COM. PRO. MEDICOS HOSP. LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIVA ACOLCHOADO MESA PARA EXAME CLINICO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2019 | 6234.32 | 08913824000598 | LOJAO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DE SERRINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2019 | 2575.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2019 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2019 | 10000.00 | 31373809000192 | A NUNES DE ARAUJO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOWS NAS FESTIVIDADES DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2019 | 15000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA, PALCO SOM E ILUMINACAO GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2019 | 8000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO COM ANIZIO JR. E BANDA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2019 | 7000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO COM A BANDA FORROZAO DO BRIOLA PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2019 | 796.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2019 | 139.47 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2019 | 2430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/06/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2019 | 5.47 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2019 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2019 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2019 | 4798.36 | 08778268000160 | SECRETARIRA DE ESTADO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 022 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2019 | 100.00 | 00078931398468 | FRANCISCO DANTAS SALDANHA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2019 | 350.00 | 00088579204453 | ADONIAS FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2019 | 5555.00 | 31266999000149 | M V NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2019 | 7000.00 | 00094681651400 | ALICE ROSEANE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA GOSPEL ALICE ROSEANE MACIEL, NAS FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2019 | 270.00 | 00013951188847 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS VIDROS DAS 18 JANELAS DA CRECHE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2019 | 30000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREJETO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA E UMA ARENA SOCIETY NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2019 | 1000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIAL TIMITRECOS EM UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2019 | 159775.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2019 | 1540.00 | 00013951188847 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE UMA PORTA DE VIDRO DO POSTO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2019 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2019 | 800.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE TROFEUS EM RESINA DESTINADO AO ECOPEDAL NAS FESTIVIDADES DA EMANCIAPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2019 | 600.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2019 | 350.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2019 | 350.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2019 | 19.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2019 | 1173.64 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICROONIBUS VW PLACA MMY7475.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2019 | 597.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2019 | 420.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DO DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2019 | 450.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM FOGAO CARIBE 4 BOCAS DESTINADO AO POSTO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2019 | 3382.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2019 | 2838.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2019 | 10111.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO CONFORME SENTENCA JUDICIARIA EM FAVOR ELIZANGELA BATISTA DA SILVA LIMA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2019 | 4203.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2019 | 46678.73 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2019 | 1.91 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2019 | 600.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2019 | 1377.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 014334 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2019 | 2036.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS E MEDELHAS, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOOL, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2019 | 32442.10 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2019 | 1270.00 | 00005949549406 | PRISCILA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2019 | 530.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM GRUPO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2019 | 2110.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2019 | 113.28 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM FOLHA DO PROJETO DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00010831274468 | CANDIDO JOSE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA USB DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2019 | 1080.00 | 00013951188847 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEL DE VIDRO PARA COLOCAR MEDICAMENTOS NA USB DE SERRINHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2019 | 9096.11 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENCIA MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2019 | 150.00 | 00086080660849 | ACACIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SERRINHA, DESTINADO PSF II, PROVISORIAMENTE, HAJA VISTA A REFORMA DO PREDIO ONDE FONCIONA O PSF II.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2019 | 1800.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2019 | 350.00 | 00006695803412 | HELLIS GEISYANE SALES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2019 | 200.00 | 00004517416410 | LUZIA FERREIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2019 | 400.00 | 00008136680426 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2019 | 2600.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS INTEGRANTES DAS BANDAS ANIZIO JR. GILSON MANIA E FORRO DO BRIOLA DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2019 | 1170.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 13 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2019 | 1700.00 | 00087364840400 | JOSIMAR HENRIQUE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE UM SOM COM VOCALISTA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2019 | 1046.70 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2019 | 400.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/06/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 174.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/06/2019 | 117.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/06/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/06/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 175.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/06/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 182.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/06/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 183.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2019 | 1340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2019 | 5730.00 | 27684037000132 | ORTO SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICI8PIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2019 | 1821.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 129 REFEICOES AO PRECO DE 13,00(TREZE REAIS REAIS), DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2019 | 160.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 32 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2019 | 130.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2019 | 210.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 42 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2019 | 95.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 19 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2019 | 3805.85 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS JANTARES E CAFES DA MANHA DESTINADOS AS BANDA MUSICAIS E O PESSOAL QUE TRABALHARAO NA COLOCACAO DO PAUCO E MONTAGEM DO SON NAS COMEMORACOES DODIA DO CATOLICO, EVANGELICO. DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2019 | 4950.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2019 | 165.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2019 | 200.48 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUMHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/06/2019 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2019 | 232.05 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2019 | 11665.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2019 | 51.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. TARIFA DESCONTADA EM 09 DE MAIO DE 2019 E HORA REGULARIZAMOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2019 | 28217.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2019 | 156269.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2019 | 310.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/06/2019 | 727.03 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2019 | 670.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2019 | 435.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2019 | 1710.79 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2019 | 2396.10 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2019 | 469.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2019 | 688.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2019 | 47326.82 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2019 | 2798.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2019 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2019 | 30143.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2019 | 842.68 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2019 | 737.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2019 | 226.10 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. HOSPITAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2019 | 66713.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2019 | 1057.56 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2019 | 657.07 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2019 | 3328.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2019 | 8783.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2019 | 19058.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2019 | 3150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2019 | 35455.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2019 | 22485.34 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2019 | 1695.00 | 10319076000138 | UNITECSERVICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTACAO, HIDRAULICO, CAIXA DE COMANDO DO GABINETE ODONTOLORGICO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2019 | 218.20 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/06/2019 | 315.25 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2019 | 343.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDE AQUISICAO LAMINA ROCADEIRA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2019 | 18685.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2019 | 1710.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2019 | 1696.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA BRASILIA, PARA O SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2019 | 800.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICI DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2019 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2019 | 122.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2019 | 136826.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2019 | 19442.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2019 | 160.00 | 00008440673426 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2019 | 1068.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OPERACAO 100382104 DA REPROGRAMACAO DE INCLUSAO DAS RUAS FELIX TRAJANO E ELPIDIO PAZ ETAPA 2.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA COMO DEPOSITO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2019 | 868.88 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2019 | 15600.26 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2019 | 948.19 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2019 | 940.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BRASILI DFB, PARA O MESMO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2019 | 482.75 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2019 | 1947.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFB1748PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2019 | 1841.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OXO9720PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2019 | 1395.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPV5771.PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2019 | 5650.00 | 29917460000160 | FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2019 | 363.75 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2019 | 2499.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2019 | 1577.45 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2019 | 1503.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2019 | 0.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2019 | 71.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2019 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2019 | 2240.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2019 | 1259.85 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2019 | 1181.70 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2019 | 2318.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2019 | 50.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2019 | 3001.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2019 | 1420.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/07/2019 | 1430.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 E DIARIAS E MEIA,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2019 | 1030.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/07/2019 | 2190.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2019 | 195.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2019 | 200.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6134.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2019 | 171.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2019 | 2299.78 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2019 | 100.00 | 00071378426401 | RONALDO DE ASSIS FIGUEREDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004. REGULARIZACAO DE DESPESA REAIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2019 | 618.08 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2019 | 999.95 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED. TERIFA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/07/2019 | 4789.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2019 | 2830.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2019 | 1197.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2019 | 2038.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/07/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2019 | 2670.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2019 | 2485.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS REFRIGERENTE E PECAS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICO E AUTOMOTIVO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2019 | 470.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2019 | 2902.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2019 | 2390.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2019 | 1978.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2019 | 2741.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2019 | 2842.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2019 | 629.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9720.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2019 | 821.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV5771.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2019 | 186.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2019 | 910.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFG0313.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2019 | 632.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOEZ8557.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2019 | 634.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2019 | 777.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMY7475.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2019 | 2226.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7688.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2019 | 810.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TRES CONTROLE ROMOTO E UM DISPLEY.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2019 | 90.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2019 | 398.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO TITAN CG 125MOG5927.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/07/2019 | 2364.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2019 | 1545.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2019 | 731.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/07/2019 | 1214.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2019 | 2054.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANOG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2019 | 783.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2019 | 660.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2019 | 660.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS REFRIGERENTE E PECAS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICO E AUTOMOTIVO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2019 | 1985.78 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ROCADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2019 | 1502.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA CHA.ME OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2019 | 1490.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2019 | 2097.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2019 | 1069.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095CARRO DO LIXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2019 | 1943.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE7201.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2019 | 3297.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2019 | 3900.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2019 | 3564.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2019 | 5496.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A EMCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2019 | 4657.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2019 | 660.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS REFRIGERENTE E PECAS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICO E AUTOMOTIVO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2019 | 110.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GAS REFRIGERENTE E PECAS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICO E AUTOMOTIVO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2019 | 100.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO INDIVIDUAL TIPO RAIO X, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/07/2019 | 779.52 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/07/2019 | 1169.42 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2019 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2019 | 5839.45 | 00004133965418 | TEREZINHA GONÇALVES SARMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE TEREZENHA GONCALVES SARMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2019 | 0.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL; COMPLEMENTO DO EMPENHO 1992 EMPENHADO A MENOR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2019 | 1099.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DE PUBLICACAO DO CONTRATO DE REPASSE 782554 2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/07/2019 | 3422.27 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2019 | 7203.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE 320 KITS ESCOLAR DESTRIBUIDO NAS ESCOLAS BALBINA DE ALMEIDA E LAUREANO LEAO DE LIMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2019 | 1482.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE 105 KITS ESCOLAR DESTRIBUIDO NA CRECHE MATERNAL I E II.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2019 | 353.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE 23 KITS ESCOLAR DESTRIBUIDO NA EDUCACAO INFANTIL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2019 | 5328.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE 320 KITS ESCOLAR DESTRIBUIDO NAS ESCOLAS BALBINA DE ALMEIDA E LAUREANO LEAO DE LIMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2019 | 372.23 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2019 | 200.00 | 00011153880458 | WELLYSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE DOIS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2019 | 2943.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2019 | 186.06 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/07/2019 | 1679.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2019 | 1940.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2019 | 7930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2019 | 192.20 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/07/2019 | 697.10 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2019 | 1082.76 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2019 | 450.00 | 00001699778469 | IARA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, SUB. A FUNCIONARIA EM GOSO DE FARIAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2019 | 4497.94 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2019 | 1200.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2019 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DE PUBLICACAO DO CONTRATO DE REPASSE 782551 2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2019 | 19.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2019 | 3714.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2019 | 1181.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 06 2019... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2019 | 1.27 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2019 | 3.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS ELETRONICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2019 | 162.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2019 | 2880.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 64 EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2019 | 270.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2019 | 1300.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 170 AUTENTICACOES, 50 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 29 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2019 | 300.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRODESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO EE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2019 | 122.99 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2019 | 326.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2019 | 13554.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2019 | 796.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2019 | 150.00 | 00012668622425 | EDISON DUARTE DE FREITAS JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2019 | 176.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2019 | 78.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2019 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2019 | 4174.99 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PAVIMENTACAO NAS RUAS JOAO AGRIPINO DE OLIVEIRA, LUCAS DE ALMEIDA FILHO E ANTONIO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2019 | 2575.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2019 | 173.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2019 | 3724.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2019 | 2638.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2019 | 3395.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2019 | 2201.20 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2019 | 2232.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PRACA PARA MELHORIAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2019 | 6693.82 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2019 | 32960.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00068 2019CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2019 | 363.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLORGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2019 | 2060.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNCIIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2019 | 1590.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2019 | 700.00 | 00006020620476 | MARIA SONIA BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2019 | 370.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2019 | 1192.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS BALBINA E CRECHE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2019 | 700.00 | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2019 | 4861.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE SERRINHA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2019 | 111.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2019 | 700.00 | 00021869561449 | WILSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2019 | 378.20 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2019 | 13973.39 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2019 | 91.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/07/2019 | 238.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 04 VINHETAS E 138 ANUNCIOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/07/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/07/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/07/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/07/2019 | 409.50 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/07/2019 | 150.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, COPA CONRRADAO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/07/2019 | 350.00 | 00008789544498 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/07/2019 | 272.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 03 VINHETAS E 197 ANUNCIOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA. NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/07/2019 | 117.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 01 VINHETA E 92 ANUNCIOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/07/2019 | 3705.00 | 32493161000150 | UROMAX SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 39 CONSULTAS COM UROLOGISTA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2019 | 1760.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLORGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/07/2019 | 2820.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BRASILI DFB, PARA O MESMO PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/07/2019 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ANDRADE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/07/2019 | 363.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLORGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2019 | 3.57 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2019 | 111.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2019 | 4.98 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2019 | 280.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO VOYAGE PLACA OFF7044 RN.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/07/2019 | 2692.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/07/2019 | 3701.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/07/2019 | 4578.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2019 | 1200.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRA CADA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DO CATOLICO E O DIA DE EVENGELICO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2019 | 1200.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESA COM 04 CADEIRA CADA, DESTINADO AS FESTIVIDADES NO GRUPO DE IDOSOS CONVIVER E VIVER MELHOR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2019 | 218.69 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/07/2019 | 4.59 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2019 | 4500.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JUNIOR EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2019 | 9626.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2019 | 3291.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2019 | 600.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VARAS DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2019 | 954.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2019 | 9589.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2019 | 46526.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2019 | 954.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2019 | 2110.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2019 | 32816.57 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 60 PORCENTO COMPETENCIA JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 40 PORCENTO COMPETENCIA JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2019 | 1314.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2019 | 467.20 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2019 | 150.00 | 00082850526720 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004462433459 | FRANCISCA NATALIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2019 | 380.00 | 00070094891494 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2019 | 3000.00 | 25193777000140 | MIRLA FERREIRA DE LIMA 33691979874 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS , FILMAGENS E AEROFILMAGENS ATRAVES DE DRONES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICIA DI MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/07/2019 | 409.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2019 | 105.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 21 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2019 | 883.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 246.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2019 | 160.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 32 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/07/2019 | 204.55 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 247.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/07/2019 | 71.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 245.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2019 | 165.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2019 | 450.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/07/2019 | 135.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 27 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/07/2019 | 65.45 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 248.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/07/2019 | 207.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2019 | 5902.50 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR VERDE E RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/07/2019 | 87.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/07/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/07/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2019 | 30272.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2019 | 23225.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/07/2019 | 10450.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2019 | 3328.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2019 | 25696.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2019 | 3650.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2019 | 17971.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/07/2019 | 10024.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/07/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO E VICE REFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/07/2019 | 11665.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/07/2019 | 7924.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/07/2019 | 6320.68 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/07/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/07/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/07/2019 | 100.00 | 18893260000107 | J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO PLACA QFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/07/2019 | 31543.75 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/07/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/07/2019 | 4959.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/07/2019 | 3796.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2019 | 1825.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2019 | 52093.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2019 | 36743.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2019 | 540.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O PESSOAL DA CARAVANA DO CORACAO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/07/2019 | 400.00 | 00066457572472 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2019 | 1135.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANCAO, VALVULA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2019 | 73917.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/07/2019 | 450.00 | 00009062019420 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VULCANIZANO OS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/07/2019 | 9388.63 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/07/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2019 | 1055.62 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2019 | 567.09 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2019 | 804.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 12 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2019 | 654.00 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2019 | 402.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 06 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2019 | 335.58 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2019 | 1138.64 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2019 | 536.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 08 KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2019 | 300.00 | 00008491031421 | CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2019 | 1600.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A FALECIDA RITA REGINA DA SILVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2019 | 3749.58 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005448911471 | JOSE LINDOALDO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2019 | 265.13 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2019 | 111.48 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2019 | 42.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2019 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2019 | 650.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO REFRIGERADOR NO NUCLEO DA SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2019 | 651.76 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2019 | 752.18 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2019 | 588.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2019 | 123.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2019 | 1320.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2019 | 1000.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2019 | 198.40 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2019 | 731.60 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2019 | 1183.58 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2019 | 274.62 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2019 | 27742.49 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2019 | 127461.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2019 | 32141.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2019 | 800.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2019 | 948.19 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2019 | 999.95 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2019 | 17968.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2019 | 770.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LONALEVE DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2019 | 2190.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND.COM.SV.DE IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2019 | 14002.03 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2019 | 233.96 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2019 | 1395.87 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2019 | 2045.80 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2019 | 810.00 | 00097770345472 | Antonio Macena de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA O MESMO COMPRA PECAS PARA CACAMBA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2019 | 796.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2019 | 1.27 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2019 | 1270.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2019 | 1270.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2019 | 1620.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O MESMO PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SEC. MUNICIPAIS E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA COMO DEPOSITO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2019 | 500.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2019 | 360.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2019 | 100.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN6104.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2019 | 186.48 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFA3029.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/08/2019 | 100.03 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2019 | 100.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN7364.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/08/2019 | 100.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN7364.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/08/2019 | 410.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/08/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/08/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2019 | 152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2019 | 410.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2019 | 872.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2019 | 2335.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2019 | 6526.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2019 | 1855.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 127 REFEICOES AO PRECO DE 13,00(TREZE REAIS), E 24 CAFES DA MANHA AO PRE~CO DE 8,50, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/08/2019 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DE PUBLICACAO DO CONTRATO DE REPASSE 782551 2013 OPERACAO 100382104 PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30 12 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2019 | 400.00 | 00008500732431 | SANDRO NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2019 | 400.00 | 00007083238472 | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/08/2019 | 250.00 | 00004753611485 | MARIA EDINEIDE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/08/2019 | 280.00 | 00009835987467 | LIDIANE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/08/2019 | 450.00 | 00001597416452 | JACKELINE RODRIGUES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/08/2019 | 400.00 | 00007412699458 | EDIRAM FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/08/2019 | 150.00 | 00005306771483 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/08/2019 | 150.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/08/2019 | 300.00 | 00011574005405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/08/2019 | 200.00 | 00029346805846 | LUZENILDA DE ANDRADE TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/08/2019 | 200.00 | 00005756419403 | HELENA CRISTINA FERREIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/08/2019 | 200.00 | 00070589939475 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/08/2019 | 150.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004679023481 | ROSILENE BENICIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/08/2019 | 150.00 | 00005240627495 | FRANCISCA VANIA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/08/2019 | 150.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/08/2019 | 150.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/08/2019 | 150.00 | 00011243051493 | BRUNO RANIERI DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/08/2019 | 150.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PA GAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/08/2019 | 150.00 | 00000969578407 | MARIA MARCIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/08/2019 | 150.00 | 00070589487477 | MARIA MARIANA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004274742482 | MARIA ANGELINA TORRES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/08/2019 | 150.00 | 00030043417434 | APOLONIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2019 | 150.00 | 00005637697426 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2019 | 150.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/08/2019 | 200.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/08/2019 | 200.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/08/2019 | 200.00 | 00034443949852 | JOSELMA ALMEIDA DA SILVA BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/08/2019 | 200.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/08/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/08/2019 | 200.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004194083474 | MARIA DO SOCORRO SATURNO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/08/2019 | 100.00 | 00071538289407 | IAN PATRICK DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/08/2019 | 100.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/08/2019 | 100.00 | 00009064649430 | SARA RAISA ANTONIO DA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/08/2019 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/08/2019 | 100.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001787385493 | YARA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/08/2019 | 100.00 | 00062485784434 | JAIRO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001390107426 | CARLA INGRYD DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001669726495 | VALCILEIDE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/08/2019 | 100.00 | 00008247921499 | TAISE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/08/2019 | 100.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001337722413 | ANA PAULA DE MENESES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/08/2019 | 100.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/08/2019 | 100.00 | 00060721013309 | ANA ALICE LINHARES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/08/2019 | 100.00 | 00011755299400 | MATHEUS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/08/2019 | 900.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/08/2019 | 200.00 | 00002929948426 | GILBERTO ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/08/2019 | 100.00 | 00007679697400 | MARIA JOSE ANANIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004751267426 | GERALDA EXPEDITA DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001338557408 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/08/2019 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/08/2019 | 100.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001727878400 | PRICILIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/08/2019 | 100.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/08/2019 | 100.00 | 00035464584862 | RITA NUBIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/08/2019 | 100.00 | 00011754999433 | DEUZAIRES DE OLIVEIRA BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/08/2019 | 100.00 | 00071341068455 | DEUZILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/08/2019 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/08/2019 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/08/2019 | 100.00 | 00070265958490 | FERNANDA MAYARA SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/08/2019 | 100.00 | 00001679274422 | RAFAELA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/08/2019 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/08/2019 | 100.00 | 00006543648422 | FRANCISCA ANASTACIA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/08/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/08/2019 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/08/2019 | 100.00 | 00007266608414 | FRANCISCA IRAIDES ROSENDO DE SOUSA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/08/2019 | 100.00 | 00004609937476 | RITA ALVES DE OLIVEIRA BORGES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/08/2019 | 174.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2019 | 130.00 | 00007655988412 | ERICK FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTO PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/08/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/08/2019 | 3.57 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/08/2019 | 540.00 | 00008431471484 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, PARA O MESMO TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/08/2019 | 130.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS, PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/08/2019 | 850.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS CILINDRO HIDRAULICO DO CACAMBAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/08/2019 | 2274.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2019 | 1411.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2019 | 1448.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2019 | 680.32 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2019 | 1744.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201;.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2019 | 5379.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2019 | 3918.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2019 | 4084.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/08/2019 | 5414.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/08/2019 | 4902.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/08/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2019 | 1076.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2019 | 1345.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2019 | 1616.11 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2019 | 2384.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/08/2019 | 5.23 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/08/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2019 | 2800.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2019 | 3384.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2019 | 730.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2019 | 1911.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/08/2019 | 180.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EXCONSELHEIROS TUTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA TRES CONSELHEIROS PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTECER 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/08/2019 | 1546.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029. DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/08/2019 | 450.00 | 00001699778469 | IARA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA AGRIPINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/08/2019 | 1676.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOXO9800.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/08/2019 | 1206.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACANPV5771.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/08/2019 | 930.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOFB1748.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/08/2019 | 1116.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAQFG0313.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2019 | 1004.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOEZ8557.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2019 | 271.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACANQJ4898.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2019 | 1097.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAMMY7475.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/08/2019 | 1038.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAQSE7688.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2019 | 2977.27 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2019 | 1520.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2019 | 2660.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/08/2019 | 2503.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2019 | 2350.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2019 | 2852.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/08/2019 | 350.00 | 00004245898852 | SINVAL FRANCA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/08/2019 | 350.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2019 | 1738.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2019 | 2657.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2019 | 191.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO TITAN MOG5927.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/08/2019 | 100.00 | 00011541524489 | VANESSA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/08/2019 | 100.00 | 00008730693403 | KALINE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/08/2019 | 300.00 | 00064545725449 | NEIDE MARIA GUIMARAES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/08/2019 | 2154.11 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA.CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/08/2019 | 1314.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/08/2019 | 438.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2019 | 269.74 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2019 | 624.88 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/08/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/08/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/08/2019 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/08/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/08/2019 | 947.13 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/08/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/08/2019 | 1644.57 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/08/2019 | 950.00 | 00013113486467 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2019 | 1100.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS CANTEIROS DAS CIAS PUBLICAS NA SE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SERRINHA NO MESE DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/08/2019 | 96.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/08/2019 | 283.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/08/2019 | 2545.89 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOAO RIBEIRO DA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2019 | 3304.10 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2019 | 130.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/08/2019 | 4255.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/08/2019 | 350.08 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2019 | 1634.34 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2019 | 3370.00 | 01034997000163 | COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM ECANER DE MESA E UMA IMPRESSORA, DOADAOS AO PRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,(COMARCA DE CATOLE DO ROCHAPB).. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2019 | 536.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2019 | 3623.84 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2019 | 1278.64 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/08/2019 | 1860.88 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2019 | 1477.10 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2019 | 350.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2019 | 350.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2019 | 150.00 | 00011127215418 | GUSTAVO QUIMARAES MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/08/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/08/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/08/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/08/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/08/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2019 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ7723.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/08/2019 | 750.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/08/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/08/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/08/2019 | 1007.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 119 AUTENTICACOES, 40 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 25 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2019 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2019 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/08/2019 | 1854.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2019 | 261.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2019 | 418.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/08/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2019 | 2195.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2019 | 3335.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/08/2019 | 1562.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/08/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2019 | 3500.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO NQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2019 | 375.00 | 00013113486467 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2019 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2019 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2019 | 162.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2019 | 351.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2019 | 134.25 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2019 | 17554.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DESTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2019 | 250.00 | 00004368140486 | JOSEFA JUSTINA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2019 | 174.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/08/2019 | 150.00 | 00005174277100 | FRANCISCA RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/08/2019 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA QFG0313.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2019 | 6500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA OEZ8557.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2019 | 120.00 | 00005691730436 | LUCICLEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR NO ENCONTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS EXCONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/08/2019 | 1966.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/08/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2019 | 40727.68 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/08/2019 | 21138.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/08/2019 | 5528.85 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/08/2019 | 15762.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/08/2019 | 15450.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/08/2019 | 485.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE PEDRO CAETANO DA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/08/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE LUCILDA CAETANO PEREIRA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/08/2019 | 111.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/08/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/08/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/08/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2019 | 900.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/08/2019 | 7500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/08/2019 | 6678.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS PLASTICOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2019 | 875.00 | 01034997000163 | COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER LASER, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2019 | 875.00 | 01034997000163 | COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER LASER, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2019 | 1220.00 | 00004778832493 | ROSANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/08/2019 | 250.00 | 00009350654407 | ERIKA DAIANE RODRIGUS LOPES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/08/2019 | 250.00 | 00001689903180 | ROSE MARY HENRIQUES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2019 | 150.00 | 00038029189400 | JOSE JOVELINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2019 | 850.00 | 00005032460427 | JOSE ROBERTO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2019 | 12.60 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2019 | 3089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2019 | 1850.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PASSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2019 | 19.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2019 | 0.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2019 | 2944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2019 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2019 | 2100.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2019 | 44810.56 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2019 | 2110.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2019 | 7250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2019 | 2600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFNNPV5771.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2019 | 2479.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9720ONIBUS.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2019 | 2500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7866ONIBUS.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2019 | 2400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800ONIBUS.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2019 | 2340.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2019 | 32592.73 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2019 | 26160.00 | 20625410000135 | A C L CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2019 | 4604.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2019 | 255.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2019 | 3413.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE VERA LUCIA GONCALVESECOCARDIOGRAMA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2019 | 9610.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2019 | 5100.00 | 14559634000193 | PAULO ROBERTO MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS COM USO DE EXPLOSIVOS UTILIZANDO COMPRESSOR E RETO ESCAVADEIRA NAS RUAS ELPIDIO PAZ E FELIX TRAJANO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2019 | 1953.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2019 | 5.48 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/08/2019 | 580.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICANO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/08/2019 | 960.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAMPB PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/08/2019 | 49.26 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/08/2019 | 323.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2019 | 300.00 | 00005076987463 | MARLENE FARIAS IZIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2019 | 1406.91 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/08/2019 | 491.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2019 | 1.91 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2019 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOSINALDO ALVES DA SILVA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2019 | 300.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FILIACAO DO MUNICIPIIO DE BOM SUCESSO PB A UNDIME PB, CONFORME TERMO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/08/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 297.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2019 | 210.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/08/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 299. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2019 | 160.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2019 | 74.20 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/08/2019 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 298.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2019 | 265.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 53 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2019 | 1200.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00051842203487 | FRANCISCO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SERRINHA, DURANTE 20 DIAS AO PRECO DA DIARIA 50,00 REIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00070589625454 | FRANCISCO VICTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00010222232404 | BRUNO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/08/2019 | 19544.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO, REFERENTE A ILUMINICAO PUBLICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/08/2019 | 1226.71 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/08/2019 | 1316.12 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/08/2019 | 296.12 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/08/2019 | 930.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/08/2019 | 186.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/08/2019 | 963.90 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/08/2019 | 89.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/08/2019 | 36.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/08/2019 | 12.89 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/08/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE AGOSTOHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/08/2019 | 5150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/08/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/08/2019 | 6290.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2019 | 2820.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2019 | 3650.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2019 | 24306.91 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2019 | 9200.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2019 | 20308.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2019 | 23635.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/08/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/08/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/08/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2019 | 130.90 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/08/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/08/2019 | 11998.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/08/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2019 | 27255.04 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/08/2019 | 266.40 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2019 | 409.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2019 | 755.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2019 | 10695.65 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/08/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/08/2019 | 420.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA JOSEFA MARIA DE SOUSA DE PATOSPB PARA BOM SUCESSO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/08/2019 | 800.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO FALECIDA JOSEFA MARIA DE SOUSA CIMA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2019 | 177.85 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/08/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2019 | 31381.03 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2019 | 3796.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2019 | 1825.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2019 | 48707.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/08/2019 | 260.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2019 | 130.90 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2019 | 68088.36 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA COMO DEPOSITO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2019 | 429.53 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2019 | 1149.93 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2019 | 762.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIOCO NO PACIENTE EUDES FELIX.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2019 | 3508.16 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2019 | 1470.07 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2019 | 2000.39 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2019 | 447.12 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2019 | 1064.53 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2019 | 1574.98 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2019 | 252.05 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2019 | 790.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2019 | 808.10 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2019 | 791.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E DE IDENTIFICACAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2019 | 304.19 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2019 | 217.31 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2019 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2019 | 0.24 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2019 | 30145.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2019 | 15778.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2019 | 139545.77 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/09/2019 | 8145.54 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CACAMBA E MAQUINA DE RACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2019 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CARRO CACAMBAO PLACA NQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2019 | 3690.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CARRO CACAMBA PLACA OFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/09/2019 | 250.00 | 00004258419443 | IRACELIA FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/09/2019 | 100.00 | 00005783510483 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/09/2019 | 100.00 | 00071295515423 | JORGE HENRIQUES ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/09/2019 | 200.00 | 00003391578440 | MARCIA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/09/2019 | 150.00 | 00001766526470 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/09/2019 | 200.00 | 00011421931443 | RAQUEL DA SILVA SATURNO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/09/2019 | 150.00 | 00078931398468 | FRANCISCO DANTAS SALDANHA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/09/2019 | 100.00 | 00005745396466 | ELI ROBERTO ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/09/2019 | 100.00 | 00003364883432 | MARCIA ADRIANA COSTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2019 | 150.00 | 00001687985499 | ELISANDRA FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2019 | 150.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2019 | 100.00 | 00004687296408 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2019 | 150.00 | 00008610222462 | ALEXSIMONE DA SILVA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006312058450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006873579424 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2019 | 100.00 | 00000833647490 | FRANCISCA FRANCILENE CHAVES PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006981559471 | LUZIA MARIA NETA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2019 | 250.00 | 00014343942805 | TEREZA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2019 | 100.00 | 00001756143420 | LEOMAR TORRES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2019 | 150.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2019 | 700.00 | 00011578058414 | MONICA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2019 | 100.00 | 00016674174874 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006046717418 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2019 | 100.00 | 00010894814460 | ERIVANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2019 | 100.00 | 00004517416410 | LUZIA FERREIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2019 | 100.00 | 00071422163440 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2019 | 900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/09/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/09/2019 | 140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/09/2019 | 650.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTOHO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2019 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/09/2019 | 724.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/09/2019 | 1000.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA KUM5741.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2019 | 279.66 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2019 | 676.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/09/2019 | 600.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/09/2019 | 603.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/09/2019 | 350.00 | 00059278609404 | GERALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL PARA O GRUPO DO SCFV REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2019 | 600.00 | 00003365407448 | MARIA EDILEUZA DE SOUSA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS FUNERARIAS DO ESPOSO SR. FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2019 | 250.00 | 00006479883489 | CRISTALINA BATISTA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2019 | 810.00 | 00001822567408 | MARIA DANIELA PAULINHO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2019 | 100.00 | 00001712952420 | MILENA LAUREANO DAMASCENO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001826678476 | ELIZABETH CRISTINA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2019 | 150.00 | 00090835786153 | ROSANGELA MARIA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2019 | 100.00 | 00092838693468 | IRAMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2019 | 100.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2019 | 100.00 | 00008933263489 | JANESMARIO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2019 | 150.00 | 00035976929826 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2019 | 100.00 | 00071587674424 | RITA DE CASSIA BRITO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2019 | 100.00 | 00002535623412 | LAUDEVAN SINVAL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2019 | 100.00 | 00005679894459 | VALDIR FIRMO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2019 | 100.00 | 00070393359484 | WILONEIDE ALCELIA SHAKIRA THALIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004854186496 | LUCILVA PAULINO DE JESUS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2019 | 100.00 | 00005216039430 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2019 | 100.00 | 00006636433418 | JUSSARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2019 | 100.00 | 00089744039434 | LUZIA FERREIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2019 | 150.00 | 00004430724423 | DALVIRENE DE OLIVEIRA MUNIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2019 | 100.00 | 00013113486467 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2019 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2019 | 150.00 | 00042883160813 | DIONARA DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2019 | 100.00 | 00011252411448 | GILDIVAN ALVES DE LIMA JUNIOR | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2019 | 300.00 | 00070094891494 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2019 | 350.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2019 | 700.00 | 00047155087882 | ISABELE BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2019 | 100.00 | 00007263400499 | IRINEUDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2019 | 200.00 | 00070312704488 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2019 | 300.00 | 00010479729484 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/09/2019 | 200.00 | 00006008147421 | MARIA ROZEANE ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2019 | 200.00 | 00071713268450 | RAMON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002963 | 03/09/2019 | 61772.04 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NO DISTRITO DE SERRINHATP 0002 2019.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/09/2019 | 2590.00 | 31266999000149 | M V NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/09/2019 | 469.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2019 | 450.00 | 00001699778469 | IARA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA AGRIPINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/09/2019 | 3066.81 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/09/2019 | 338.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/09/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ADENIZA PEREIRA DA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/09/2019 | 871.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/09/2019 | 3959.78 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/09/2019 | 1430.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/09/2019 | 540.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DA OFICINA PARA INSERCAO DO PRI.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/09/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/09/2019 | 1400.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/09/2019 | 1140.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2019 | 7200.00 | 20625410000135 | A C L CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEIO FIO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2019 | 450.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CORRENTES NA PRACA CICERO FERREIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2019 | 400.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/09/2019 | 157.22 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/09/2019 | 427.72 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/09/2019 | 1598.05 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA.CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/09/2019 | 300.00 | 00097321338800 | JUCELINO JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2019 | 2.93 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/09/2019 | 792.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A UMA PALESTRA SOBRE A NOVE PREVIDENCIA NO DIA 07 07 2019, COM O ADVOGADO PHILIPE NOBREGA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2019 | 1950.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 133 REFEICOES AO PRECO DE 13,00(TREZE REAIS), E 26 CAFES DA MANHA AO PRE~CO DE 8,50, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM SERVICOS EXTRAORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2019 | 975.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREPARACAO DE UM BIFE DESTINADO AOS PALESTRANTES E PRESIDENTES DE COMUNIDADES RURAIS, LIDERES COMUNITARIOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, NO DIA 30 07 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/09/2019 | 420.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO TORNEIO DE FUTEBOL DO OLHO D AGUINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/09/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/09/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST. REC. E REFOR. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003038 | 05/09/2019 | 62154.85 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO PSICOSSOCIALCAPS I, REFERENTE A ULTIMA MEDICAO.. | 00102016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/09/2019 | 4560.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DESTINADO A REDE DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/09/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/09/2019 | 2800.48 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/09/2019 | 186.02 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/09/2019 | 120.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN7364.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/09/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/09/2019 | 381.88 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/09/2019 | 600.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/09/2019 | 200.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFN9104.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/09/2019 | 2555.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/09/2019 | 1418.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/09/2019 | 705.39 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/09/2019 | 1487.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/09/2019 | 650.00 | 00006984547407 | ANTONIO MARCOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SERRINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/09/2019 | 370.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO CACAMBAO E CACAMBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/09/2019 | 1652.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2019 | 1884.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/09/2019 | 1651.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/09/2019 | 966.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095CARRO DO LIXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/09/2019 | 1534.27 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/09/2019 | 3593.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/09/2019 | 6235.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/09/2019 | 4281.67 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/09/2019 | 5816.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/09/2019 | 4258.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/09/2019 | 3000.88 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/09/2019 | 1405.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/09/2019 | 576.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/09/2019 | 2423.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/09/2019 | 2879.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/09/2019 | 3532.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/09/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/09/2019 | 1000.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DE QUATRO TENDAS DE 4X6, DESTINADOS A EVENTOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/09/2019 | 196.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2019 | 3253.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANFC3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/09/2019 | 1615.62 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/09/2019 | 1199.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/09/2019 | 1447.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/09/2019 | 349.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOG5927MOTO TITAN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/09/2019 | 3514.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/09/2019 | 4529.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/09/2019 | 1598.30 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/09/2019 | 3000.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/09/2019 | 1126.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/09/2019 | 2775.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/09/2019 | 2704.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/09/2019 | 2366.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/09/2019 | 3649.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/09/2019 | 1397.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAOXO9800.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2019 | 912.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLANQJ4898.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2019 | 1197.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAOEZ8557.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/09/2019 | 1743.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAOXO9720.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/09/2019 | 1655.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAOFG0313.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2019 | 1827.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAMMY7475.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/09/2019 | 1704.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLANPV5771.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/09/2019 | 2409.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAQSE7688.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/09/2019 | 1408.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS PLAOFB1748.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2019 | 150.00 | 00011659763401 | HIAGO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2019 | 19.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2019 | 600.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MATERNIDA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2019 | 20087.66 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2019 | 192.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2019 | 1111.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2019 | 935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLORGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2019 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2019 | 1512.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 08 2019... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2019 | 1.66 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2019 | 250.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2019 | 15616.89 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2019 | 138.29 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/09/2019 | 182.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2019 | 1146.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 122 AUTENTICACOES, 48 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 30 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2019 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2019 | 81.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2019 | 150.00 | 00011127215418 | GUSTAVO QUIMARAES MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/09/2019 | 200.00 | 00020088006875 | ROSEANGE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/09/2019 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/09/2019 | 4.74 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 14 LAVAGENS DAS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/09/2019 | 10235.86 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS PLASTICOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/09/2019 | 12670.60 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/09/2019 | 11150.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/09/2019 | 540.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SESPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/09/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/09/2019 | 4800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR ESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/09/2019 | 3125.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR ESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/09/2019 | 210.00 | 00003388926484 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ. CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/09/2019 | 200.00 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/09/2019 | 360.00 | 00007522716446 | FERNANDA NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTOS DO SISCOF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/09/2019 | 540.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. PARA A MESMA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/09/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/09/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/09/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/09/2019 | 7500.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/09/2019 | 7501.62 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF 1 E PSF 2.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/09/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/09/2019 | 5.13 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/09/2019 | 142.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/09/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2019 | 186.46 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/09/2019 | 8004.82 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2019 | 156.19 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/09/2019 | 156.19 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2019 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/09/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/09/2019 | 156.19 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/09/2019 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/09/2019 | 300.00 | 00007327626425 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO REFERENTE A 6 DIARIAS A 50 REAIS CADA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/09/2019 | 844.95 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/09/2019 | 3294.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/09/2019 | 4700.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/09/2019 | 2275.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/09/2019 | 1172.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE PLACA QFN6104 E QFN6114, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/09/2019 | 730.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/09/2019 | 1022.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/09/2019 | 3039.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/09/2019 | 553.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA QFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2019 | 12.79 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/09/2019 | 1540.00 | 00004450592492 | JANILSON FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 22 DUAS DIARIAS AO PRECO DE 70.00 REAIS, NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/09/2019 | 1610.00 | 00006920759411 | ALDAIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2019 | 1540.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/09/2019 | 3.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO REGULARIZANDO TARIFA COBRADA EM 06 E 07 DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2019 | 0.16 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2019 | 37.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2019 | 954.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2019 | 44442.71 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 08 2019, CONFORME QUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2019 | 2110.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 08 2019, CONFORME QUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2019 | 954.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 08 2019, CONFORME QUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2019 | 32618.11 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 08 2019, CONFORME QUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2019 | 7500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2019 | 9621.10 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 08 2019, CONFORME QUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/09/2019 | 1313.25 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/09/2019 | 430.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/09/2019 | 1540.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/09/2019 | 250.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/09/2019 | 140.00 | 00010552341444 | WIGNA DAIANA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/09/2019 | 200.00 | 00019618205797 | EMILI BARBOSA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED TARIFA DEBITADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019 E QUE ESTAMOS REGULARIZANDO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/09/2019 | 2598.88 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/09/2019 | 13611.76 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO DEBITADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 QUE ESTAMOS REGULARIZANDO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/09/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/09/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/09/2019 | 442.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/09/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 338.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/09/2019 | 160.00 | 10574468000224 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TELEFONE CELULAR TANK AZUL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/09/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 340.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/09/2019 | 700.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 150 BD DESTINADO AO ONIBUS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/09/2019 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 339.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/09/2019 | 713.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/09/2019 | 403.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/09/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 341.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/09/2019 | 430.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA LAVADOURA E RECUPERACAO DE CARGA DE GAS(BEBEDOURO).. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO AGUINALDO ARAUJO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE ANTENOR JOSE DUARTE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/09/2019 | 220.00 | 00076843904491 | Francisco Sueudes de Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPARO DE BOMBAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/09/2019 | 1554.38 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/09/2019 | 805.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MONTAGEM DA SALA DA FONO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/09/2019 | 11.97 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/09/2019 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/09/2019 | 210.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 42 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/09/2019 | 250.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/09/2019 | 110.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 22 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/09/2019 | 17640.00 | 20625410000135 | A C L CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DE SERRINHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/09/2019 | 315.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 63 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2019 | 30715.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2019 | 1825.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2019 | 3796.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2019 | 48042.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/09/2019 | 635.00 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/09/2019 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2019 | 67581.44 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/09/2019 | 1088.92 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2019 | 800.00 | 00013951188847 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE ALUMINIO COM 1080 POR 1,70, DESTINADO A FORSSA SEPTICA DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/09/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/09/2019 | 631.39 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/09/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2019 | 2000.39 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/09/2019 | 2322.69 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/09/2019 | 719.09 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CENTRO DE CONVIVENCIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2019 | 280.20 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/09/2019 | 1356.50 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2019 | 28253.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/09/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/09/2019 | 641.93 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2019 | 1254.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/09/2019 | 19891.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/09/2019 | 8783.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/09/2019 | 2820.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/09/2019 | 3150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/09/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2019 | 17971.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2019 | 13950.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2019 | 24152.39 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2019 | 24689.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/09/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7044PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/09/2019 | 2524.08 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/09/2019 | 291.90 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/09/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/09/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/09/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE SETEMBROHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/09/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/09/2019 | 1.97 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/09/2019 | 42.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/09/2019 | 353.20 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/09/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/09/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2019 | 11665.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2019 | 89.25 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2019 | 203.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2019 | 1.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2019 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2019 | 689.61 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2019 | 297.92 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2019 | 1109.88 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2019 | 30478.15 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2019 | 755.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2019 | 409.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2019 | 131778.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2019 | 24046.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2019 | 180.00 | 00005691735403 | WIGNA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2019 | 150.00 | 00006911014425 | GILVAN SABINO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2019 | 257.75 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2019 | 20804.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2019 | 1010.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2019 | 780.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2019 | 1820.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2019 | 981.47 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2019 | 89.25 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2019 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2019 | 1680.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA COMO DEPOSITO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2019 | 1725.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 127 REFEICOES AO PRECO DE 13,00,E 24 CAFES DA MANHA AO PRCO DE 8,50,DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRA. .. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2019 | 540.00 | 00009072255437 | SAMYRA ZAIRA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS, PARA A MESMA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SEC. MUNICIPAIS DE AGRICULTURA NO DIA 02 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2019 | 450.00 | 00001699778469 | IARA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA AGRIPINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003351 | 01/10/2019 | 50981.42 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NO DISTRITO DE SERRINHATP 0002 2019.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2019 | 11.86 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2019 | 370.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS IVECO PLACA OEZ 8557 PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2019 | 787.34 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBROHO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2019 | 790.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/10/2019 | 1.32 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE RAFAEL VITORIO HENRIQUE DA SILVA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/10/2019 | 553.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/10/2019 | 553.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/10/2019 | 553.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/10/2019 | 187.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2019 | 154.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/10/2019 | 900.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/10/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/10/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/10/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/10/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PASSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. PACIENTE PATRICIA JEAN PEREIRA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/10/2019 | 1193.23 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/10/2019 | 2865.43 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE REFERENCIA.CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/10/2019 | 332.34 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/10/2019 | 730.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/10/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/10/2019 | 1911.61 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/10/2019 | 430.36 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/10/2019 | 252.70 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/10/2019 | 1815.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/10/2019 | 1022.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS NO CEMITERIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/10/2019 | 984.50 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS NO CEMITERIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/10/2019 | 1541.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/10/2019 | 1069.40 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CARROCAO DE TRANSPORTE DE RACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/10/2019 | 1957.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CERCA DE PROTECAO DA FOSSA DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/10/2019 | 30000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PAVIMENTACAO E MEIO FIO NO DISTRITO DE SERRINHA E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 101 2019.. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2019 | 800.00 | 26739386000141 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA O CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA,,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/10/2019 | 7500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/10/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2019 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2019 | 488.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2019 | 2624.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2019 | 1394.10 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2019 | 1561.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/10/2019 | 1176.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2019 | 2787.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2019 | 2325.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2019 | 406.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2019 | 1278.64 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2019 | 3623.84 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2019 | 715.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRIDES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2019 | 350.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2019 | 2438.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7688.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2019 | 2168.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV5771.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2019 | 1098.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2019 | 460.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898OXO9800.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2019 | 749.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOEZ8557.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2019 | 1744.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFG0313.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2019 | 1301.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMY7475.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2019 | 3149.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2019 | 1288.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2019 | 1547.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2019 | 2640.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/10/2019 | 1888.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/10/2019 | 1797.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2019 | 280.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DSTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2019 | 4000.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE 08939585496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIL BOLSAS SINTETICA PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS GRIANCAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004517416410 | LUZIA FERREIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2019 | 603.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004343997448 | JOAO ANTUNES COSTA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2019 | 2586.13 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2019 | 1349.20 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2019 | 3476.18 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2019 | 250.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOG5927, MOTO CG 125.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2019 | 1083.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8173.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2019 | 970.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DSTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/10/2019 | 1250.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/10/2019 | 1466.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/10/2019 | 627.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2019 | 1637.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2019 | 3892.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2019 | 3654.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/10/2019 | 5763.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/10/2019 | 8739.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/10/2019 | 5818.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2019 | 638.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2019 | 250.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2019 | 300.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2019 | 2951.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2019 | 13971.65 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/10/2019 | 1233.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/10/2019 | 1373.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/10/2019 | 1472.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSF7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2019 | 2264.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2019 | 196.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DSTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2019 | 514.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE7718.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/10/2019 | 1690.00 | 00001324928492 | ADENILDO ALVES TEIDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS E DE MEDIA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE AO PROJETO DE DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2019 | 156.19 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/10/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2019 | 120.00 | 00036510912449 | JULIMAR VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA QEZ 8557.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/10/2019 | 17100.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO, SONORIZACAO. CARRO DE PIPOCA. ALGODAO DOCE E MAQUINA DE SORVETE, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/10/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011127215418 | GUSTAVO QUIMARAES MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/10/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2019 | 1768.00 | 00005195459401 | RITA FRANCISCA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR PLACA MOJ7067, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2019 | 198.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/10/2019 | 18.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2019 | 3.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2019 | 311.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2019 | 309.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2019 | 161.55 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/10/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/10/2019 | 1214.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 138 AUTENTICACOES, 45 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 35 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/10/2019 | 51.29 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/10/2019 | 1.97 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/10/2019 | 156.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/10/2019 | 1207.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 09 2019... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/10/2019 | 349.80 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/10/2019 | 250.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/10/2019 | 250.00 | 00045970823449 | JOSE RAIMUNDO DE SA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/10/2019 | 3569.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/10/2019 | 1194.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/10/2019 | 700.00 | 00005011845460 | LEAN FAGNER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PIPAS DE 16 MIL LITROS DESTINADOS AOS PREDIOS MUNICIPAIS,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/10/2019 | 500.00 | 00066457572472 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/10/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/10/2019 | 326.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO GOL PLACA QFN6134.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/10/2019 | 453.15 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO GOL PLACA QSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/10/2019 | 500.64 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/10/2019 | 220.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/10/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA QSD3739.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/10/2019 | 10568.50 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/10/2019 | 17640.00 | 20625410000135 | A C L CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS AO CALCAMENTO DE SERRINHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/10/2019 | 500.00 | 00087761173400 | FRANCISCO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO FUNERAL DO SR. EDILSON ISMAEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/10/2019 | 700.00 | 00033150197899 | JOZIMAR FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/10/2019 | 177.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/10/2019 | 171.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/10/2019 | 1547.54 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/10/2019 | 81.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/10/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/10/2019 | 1172.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/10/2019 | 540.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. NO DIA 09 DEOUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/10/2019 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/10/2019 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2019 | 3551.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/10/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2019 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/10/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/10/2019 | 700.00 | 00075051460410 | DALVIRENE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/10/2019 | 700.00 | 00003365880461 | PATRICIA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/10/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/10/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART, REFERENTE A ESCOLA DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/10/2019 | 450.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A FONCIONARIA ADRIANA SOARES DE FREITAS NO GOZO DE SUAS FARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/10/2019 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA PLACA MNP7688.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/10/2019 | 700.00 | 00003437704400 | LIDIVANE ARAUJO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/10/2019 | 34669.88 | 35328913000116 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL COM ANALISE CONTIGENCIAS PASSIVEIS DE REDUCAO E DIAGNOSTICO DE CONTRIBUICOES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, CON.CONTRATO N 00097 2019CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/10/2019 | 1200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA PARA TENDA COM 6.00M, MODELO CHAPEU DE BRUXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/10/2019 | 22.94 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/10/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/10/2019 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA PLACA MNB4060... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/10/2019 | 582.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA PLACA MMZ7723.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/10/2019 | 3796.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA PLACA MMY7475.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00085156957404 | JANAINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/10/2019 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA PLACA OGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/10/2019 | 850.00 | 00085156957404 | JANAINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS.DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/10/2019 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/10/2019 | 1173.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/10/2019 | 692.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA PLACA NQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/10/2019 | 5300.00 | 14559634000193 | PAULO ROBERTO MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS COM USO DE EXPLOSIVOS UTILIZANDO COMPRESSOR E RETO ESCAVADEIRA NAS IMEDIACOES DO CEMITERIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/10/2019 | 530.00 | 00001768304483 | FRANCISCO JEFISON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA GARRAFA DO HIDRAULICO DO CARRO DO LIXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/10/2019 | 110.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. REGULARIZANDO O EMPENHO 3251.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/10/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/10/2019 | 32723.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/10/2019 | 0.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/10/2019 | 660.00 | 00013951188847 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELA DE VIDRO, SUPORTE E BANDEIJA DE VIDRO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/10/2019 | 5000.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/10/2019 | 720.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO AB NA PACIENTE EDINEUZA ALVES TEIXEIRA DANTAS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/10/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/10/2019 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/10/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0382.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2019 | 1061.50 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPV5771ONIBUS,. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2019 | 1292.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE7688.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/10/2019 | 1045.30 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB1748.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/10/2019 | 1314.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2019 | 1022.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/10/2019 | 573.50 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/10/2019 | 1395.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/10/2019 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0383.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/10/2019 | 3368.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/10/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 384, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/10/2019 | 1200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA PARA TENDA COM 6.00M, MODELO CHAPEU DE BRUXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/10/2019 | 18982.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/10/2019 | 4890.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/10/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0385.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/10/2019 | 3707.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/10/2019 | 3.03 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/10/2019 | 543.41 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/10/2019 | 490.50 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/10/2019 | 800.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS STO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/10/2019 | 1085.99 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/10/2019 | 802.00 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/10/2019 | 3935.25 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/10/2019 | 1769.55 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/10/2019 | 1441.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/10/2019 | 523.25 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/10/2019 | 1105.86 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/10/2019 | 413.15 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/10/2019 | 1652.42 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2019 | 200.00 | 00099183897453 | FILOMENA FERREIRA DE LIMA MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/10/2019 | 823.79 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/10/2019 | 850.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/10/2019 | 350.00 | 00070607165480 | MURILO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/10/2019 | 1220.56 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/10/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A SEC. DE INRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/10/2019 | 439.79 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/10/2019 | 66883.43 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/10/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/10/2019 | 47435.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/10/2019 | 3796.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/10/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/10/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/10/2019 | 29147.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/10/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/10/2019 | 27255.04 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/10/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/10/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/10/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/10/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/10/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/10/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/10/2019 | 1080.00 | 00004063956407 | CLEIDIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/10/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/10/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/10/2019 | 11998.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/10/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO E VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/10/2019 | 2820.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/10/2019 | 23533.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/10/2019 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/10/2019 | 30143.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/10/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/10/2019 | 3150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/10/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/10/2019 | 16950.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/10/2019 | 19131.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/10/2019 | 23212.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/10/2019 | 8883.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/10/2019 | 2.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 QUE HORA REGULARIZAMOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/10/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/10/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/10/2019 | 11.86 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2019 | 10.26 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2019 | 260.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 52 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2019 | 240.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 48 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2019 | 345.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2019 | 1250.00 | 00006920759411 | ALDAIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2019 | 1250.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2019 | 1230.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS ANTES E DEPOIS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS GRIANCAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2019 | 3358.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2019 | 580.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2019 | 1250.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2019 | 1300.00 | 00004450592492 | JANILSON FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E PIMPEZA DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2019 | 1100.00 | 00005710902497 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DA VIAS DE ACESSO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2019 | 1035.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS, 30 JANTARES E 30 CAFES DA MANHA, DURANTE 5 DIAS, PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAO0 NA DSMONTAGEM DO PARQUE INFANTIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2019 | 204.55 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2019 | 300.00 | 31825187000196 | OPTICAS ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA LENTE DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2019 | 981.47 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2019 | 528.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2019 | 864.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2019 | 131905.10 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.FUNDEB 60 PORCENTO .. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2019 | 24046.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.FUNDEB 60 PORCENTO .. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2019 | 1320.95 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2019 | 401.61 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2019 | 740.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER DESTINA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA BALBINA E LAUREANO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2019 | 370.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ARREA DE LAZER DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR DA CRECHE DESTE MUNICIIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2019 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS DA 4 CIRCUNSCRICAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2019 | 825.60 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2019 | 204.55 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE OUTUBRODE DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2019 | 0.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2019 | 130.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCA RITA DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2019 | 825.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE ODONTOLORGICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2019 | 1805.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE ODONTOLORGICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2019 | 826.30 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2019 | 6000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2019 | 5.39 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2019 | 108.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2019 | 125.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2019 | 226.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003708 | 31/10/2019 | 35000.00 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA NO DISTRITO DE SERRINHATP 0002 2019.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2019 | 300.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2019 | 670.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2019 | 622.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2019 | 2238.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 133 REFEICOES AO PRECO DE 13,00(TREZE REAIS REAIS), PARA FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2019 | 800.00 | 26739386000141 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA O CEMITERIO DE BOM SUCESSO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2019 | 402.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2019 | 450.00 | 00001699778469 | IARA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA AGRIPINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2019 | 536.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2019 | 1161.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2019 | 720.00 | 00007522716446 | FERNANDA NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITACAO 2019 DE APROMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2019 | 1080.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO E CURSO DE APRIPROMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2019 | 280.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2019 | 884.84 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBROHO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2019 | 45.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2019 | 1172.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE.AP.N 00190531 00 3779370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2019 | 1172.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE.AP.N 00190531 00 3779370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2019 | 1176.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2019 | 4830.00 | 26739386000141 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE UM PORTAO EM ALUMINIO DESTINADO A GARAGEM DO MSAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/11/2019 | 1650.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLA. QFN6104 E 03 PNEUS COYGA PLACA OFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/11/2019 | 1010.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS ASO AR CONDICINADOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/11/2019 | 280.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM BANNER EM LONA BRILHO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/11/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/11/2019 | 418.78 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DESMENBRAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/11/2019 | 418.78 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DESMENBRAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/11/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2019 | 150.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO, REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORA CONFORME LEI DO SUAS MUNICIPAL N 444 2017ART. 39.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/11/2019 | 150.00 | 00011574247409 | MARY DAIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/11/2019 | 100.00 | 00011290798486 | RAFAEL DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/11/2019 | 150.00 | 00001748020480 | ILMARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2019 | 100.00 | 00003391578440 | MARCIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/11/2019 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/11/2019 | 100.00 | 00011240596448 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/11/2019 | 100.00 | 00001808564480 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/11/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE REF. AO MES DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/11/2019 | 173.00 | 00011421931443 | RAQUEL DA SILVA SATURNO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 444 2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/11/2019 | 700.00 | 00098066684134 | ROSINEUDA DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/11/2019 | 100.00 | 00070996570462 | ALINE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/11/2019 | 150.00 | 00004194083474 | MARIA DO SOCORRO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/11/2019 | 150.00 | 00012006751425 | JOAO CARLOS LINHARES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/11/2019 | 100.00 | 00001787385493 | YARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/11/2019 | 100.00 | 00008492821442 | RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004469025437 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/11/2019 | 100.00 | 00006478211410 | JOSEANE BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/11/2019 | 150.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/11/2019 | 100.00 | 00001022198424 | JOANA DARK ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2019 | 100.00 | 00071538289407 | IAN PATRICK DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/11/2019 | 360.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DE PECAS DESTINADOS AO ARCONDICIONADO SOLIT.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/11/2019 | 8750.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OXO9800 E 03 PNEUS PARA O NIBUS PLACA OXO9720.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/11/2019 | 950.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/11/2019 | 900.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA DO RETRO ESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/11/2019 | 3080.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/11/2019 | 970.00 | 00071327657449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/11/2019 | 300.00 | 00010552341444 | WIGNA DAIANA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/11/2019 | 267.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E SEG. OBRIGATOTIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/11/2019 | 200.00 | 00004430724423 | DALVIRENE DE OLIVEIRA MUNIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2019 | 250.00 | 00006044957497 | IZABEL FRANCISCA DE LIMA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/11/2019 | 300.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/11/2019 | 350.00 | 00004215968488 | JOSE NOGUEIRA DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/11/2019 | 150.00 | 00008273288420 | EVA BETANIA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009461026439 | OLIVIA CAETANO DA SILVA NETA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2019 | 185.00 | 00003363895402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO MEDICO DO SITIO SAO BENTO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/11/2019 | 200.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/11/2019 | 200.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/11/2019 | 200.00 | 00034443949852 | JOSELMA ALMEIDA DA SILVA BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/11/2019 | 300.00 | 00070098562495 | LARISSA LANY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/11/2019 | 200.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/11/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/11/2019 | 224.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/11/2019 | 1257.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/11/2019 | 884.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/11/2019 | 1652.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/11/2019 | 1733.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/11/2019 | 680.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ALTERNADO DA RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/11/2019 | 370.00 | 00070514829478 | DAVID ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CANDELABROS DE MADEIRA E FERRO PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2019 | 1473.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2019 | 1426.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/11/2019 | 548.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB8095.CARRO DO LIXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/11/2019 | 1634.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/11/2019 | 2111.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/11/2019 | 4862.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS ARETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2019 | 4944.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2019 | 4020.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.CACAMBAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2019 | 4346.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/11/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2019 | 1138.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMY7475ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/11/2019 | 2131.77 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7688ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/11/2019 | 782.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFB1748ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/11/2019 | 2078.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANPV5771ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/11/2019 | 749.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOEZ8557ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/11/2019 | 701.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQJ4898ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2019 | 1613.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFG0313ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/11/2019 | 1886.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9720ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/11/2019 | 1915.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOXO9800ONIBUS.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/11/2019 | 3367.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2019 | 1591.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/11/2019 | 2626.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/11/2019 | 1295.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/11/2019 | 1867.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2019 | 1934.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006749025480 | MARCOS ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/11/2019 | 100.00 | 00093535678315 | ADRIANA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/11/2019 | 100.00 | 00010622958461 | KRISNHA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070766952436 | ANA PAULA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/11/2019 | 150.00 | 00070008859477 | IGO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007614525400 | VALERIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/11/2019 | 100.00 | 00032120012830 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005621584481 | KAISA MABEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/11/2019 | 100.00 | 00004609937476 | RITA ALVES DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2019 | 100.00 | 00071341068455 | DEUZILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/11/2019 | 100.00 | 00011754999433 | DEUZAIRES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005154310446 | MARIA LUCIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006330399425 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002815444410 | HELENA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/11/2019 | 100.00 | 00004520877407 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/11/2019 | 100.00 | 00009453640409 | ALANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/11/2019 | 100.00 | 00063530031453 | LUZIA NUNES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007864610471 | EUNECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009064649430 | SARA RAISA ANTONIO DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/11/2019 | 150.00 | 00002085691463 | MAURILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/11/2019 | 150.00 | 00004809992446 | MARLEUZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/11/2019 | 100.00 | 00060721013309 | ANA ALICE LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/11/2019 | 100.00 | 00008023461460 | ANA LUCIA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/11/2019 | 100.00 | 00001718478496 | JERFESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005194150431 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/11/2019 | 100.00 | 00089535022172 | DEUSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006130159404 | MARIA ZENILDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/11/2019 | 100.00 | 00071422163440 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/11/2019 | 100.00 | 00029346805846 | LUZENILDA DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/11/2019 | 100.00 | 00001727878400 | PRICILIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002896483438 | SIMONE KARLA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/11/2019 | 100.00 | 00071539480402 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/11/2019 | 100.00 | 00008520818803 | MARIA LUCIA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/11/2019 | 100.00 | 00004687296408 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/11/2019 | 100.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/11/2019 | 100.00 | 00092838693468 | IRAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/11/2019 | 100.00 | 00015655542480 | JULIANA ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005510390433 | LUZINETE LUZIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070590440438 | VANESSA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/11/2019 | 100.00 | 00071587674424 | RITA DE CASSIA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/11/2019 | 100.00 | 00004258113441 | ERILENE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005216039430 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/11/2019 | 100.00 | 00001337722413 | ANA PAULA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003482085455 | FRANCISCA GERACINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/11/2019 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007487406431 | JOSE SEMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006312058450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2019 | 100.00 | 00019618205797 | EMILI BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/11/2019 | 100.00 | 00010076381412 | FLAVIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070514851481 | FRANCINEIDE TORRES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/11/2019 | 100.00 | 00076160750453 | IOLANDA PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/11/2019 | 100.00 | 00000833647490 | FRANCISCA FRANCILENE CHAVES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/11/2019 | 100.00 | 00071275604471 | STEPHAMY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003363801432 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006873579424 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070589487477 | MARIA MARIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009166960495 | MONICA SABRINA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/11/2019 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/11/2019 | 100.00 | 00005783510483 | BENEDITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070590015494 | IRIS ISTEFFANY BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/11/2019 | 245.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO MOG 8927.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/11/2019 | 2599.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/11/2019 | 1098.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/11/2019 | 360.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 60 PESSOAS QUE TRABALHARAO ATRAVES DA JUSTICA ELEITORA NAS ELEICOES DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/11/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2019 | 2877.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/11/2019 | 2986.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/11/2019 | 4206.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/11/2019 | 967.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/11/2019 | 1296.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/11/2019 | 11.86 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/11/2019 | 2.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2019 | 1920.29 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DI LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNCIPIO,CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2019 | 1560.56 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/11/2019 | 3825.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003923 | 06/11/2019 | 146432.69 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1115 QUE FOI INCLUIDO. | 00102018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/11/2019 | 112.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PLACA QFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2019 | 100.00 | 00005637697426 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/11/2019 | 1453.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2019 | 195.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/11/2019 | 1730.05 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/11/2019 | 195.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/11/2019 | 560.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/11/2019 | 236.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/11/2019 | 461.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/11/2019 | 94.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2019 | 2195.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/11/2019 | 2996.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/11/2019 | 267.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/11/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/11/2019 | 1210.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2019 | 1010.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2019 | 1820.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB.SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/11/2019 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2019 | 400.00 | 00004004416400 | MARIA RILDAFRAN PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2019 | 600.00 | 00081327560453 | GILDENOR BORGES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2019 | 250.00 | 00004665529477 | FILOMENA MEIRA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2019 | 1710.13 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/11/2019 | 700.00 | 00004628813426 | George Ferreira Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/11/2019 | 200.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/11/2019 | 24077.78 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO TRIPLO DE DN0,60M NO ACESSO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/11/2019 | 340.00 | 00091340985420 | ANTONIO LISBOA FERNANDES DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO PASSAGEM PARA CIDADE DE NATAL RN, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, TRANSPORTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA OKC9766 RN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/11/2019 | 1380.00 | 31266999000149 | M V NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/11/2019 | 6152.13 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/11/2019 | 3000.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DO PACIENTE GILBERTO PEREIRA WANDERLEY.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/11/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2019 | 198.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2019 | 5.13 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2019 | 1884.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2019 | 610.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIANA PACIENTE JANDIMARIA ALMEIDA SILVA ALVES... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/11/2019 | 15663.43 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO DEBITADO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTAMOS REGULARIZANDO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2019 | 150.00 | 00055387489520 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E, SEU PROGRAMA NA RADIO PATUENSE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/11/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/11/2019 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/11/2019 | 120.58 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2019 | 84.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2019 | 150.00 | 00070547139403 | RAFAELA SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/11/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/11/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/11/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/11/2019 | 150.00 | 00011127215418 | GUSTAVO QUIMARAES MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/11/2019 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2019 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/11/2019 | 800.07 | 11408222000164 | BARATAO DO AÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/11/2019 | 1500.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CEMITERIO DE BOM SUCESSO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2019 | 1000.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2019 | 1350.03 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2019 | 154.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/11/2019 | 200.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/11/2019 | 380.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/11/2019 | 582.28 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/11/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAQSD3739... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/11/2019 | 280.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACAQSF7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2019 | 300.00 | 00007154710403 | LUCAS YGOR OLIVEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/11/2019 | 2951.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2019 | 970.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2019 | 13103.30 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2019 | 1898.00 | 00058615067520 | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 146 REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA REFORMA, PINTURA E LIMPEZA DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2019 | 1600.00 | 29902453000195 | WANDERSON ALVES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2019 | 450.00 | 00066457572472 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2019 | 12800.00 | 00048074748472 | NILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80 MILHEIROS DE PARALALEPIPEDO DESTINADO AO DISTRITO DE SERRINHA CONF. CONTRATO00114 19 P.PRESENCIAL 0073 19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/11/2019 | 1537.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/11/2019 | 536.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2019 | 1580.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2019 | 2583.50 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DE BOM SUCESSO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2019 | 502.31 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIIO DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2019 | 2003.07 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/11/2019 | 5131.44 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/11/2019 | 4284.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/11/2019 | 4605.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HILDRAULICO DESTINADO AOS ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2019 | 500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2019 | 340.00 | 00004995715410 | UIRAN PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE CINCO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2019 | 1065.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/11/2019 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN DA EDUCACAO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2019 | 260.00 | 00005039722400 | DANILLO LUCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/11/2019 | 1163.16 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/11/2019 | 2933.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REGULARIZANDO O EMPENHO 580.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2019 | 708.60 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS BALBINA E CRECHE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/11/2019 | 3804.85 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/11/2019 | 1631.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2019 | 325.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO RONIELE DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE LICENCA PATERNIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2019 | 900.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 100 AUTENTICACOES, 32 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 28 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/11/2019 | 1763.12 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/11/2019 | 1601.60 | 00005195459401 | RITA FRANCISCA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR PLACA MOJ7067, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/11/2019 | 1714.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2019 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/11/2019 | 540.00 | 00003791645404 | JOAO PATRICIO QUEIROZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/11/2019 | 3.03 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2019 | 3.68 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/11/2019 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/11/2019 | 309.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/11/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/11/2019 | 185.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2019 | 450.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A FONCIONARIA ADRIANA SOARES QUE ESTA NO GOZO DE LINCENCA MATERNIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2019 | 95.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001449269460 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/11/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2019 | 260.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2019 | 110.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE ANUCIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/11/2019 | 400.00 | 00039636593434 | JANDUY ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/11/2019 | 100.00 | 00001822567408 | MARIA DANIELA PAULINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/11/2019 | 16.21 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/11/2019 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/11/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/11/2019 | 410.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA PELVE NO PACIENTE IRACELIA FELIX DE SOUSA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/11/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/11/2019 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA PERTENCENTE A ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DESTA CIDADE DE BOM SUCESSOPB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/11/2019 | 954.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/11/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/11/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/11/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/11/2019 | 954.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004053 | 18/11/2019 | 83970.45 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRINHA, MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/11/2019 | 386.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/11/2019 | 349.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01 04 DO SEGURO DE VEICULO PLACA QFN6134 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/11/2019 | 514.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/11/2019 | 2501.38 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO EM 15.10.2019 NO DIARIO OFICIAL;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/11/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/11/2019 | 570.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX NO PACIENTE HELIO G. SALES DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/11/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/11/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/11/2019 | 3392.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/11/2019 | 300.00 | 31825187000196 | OPTICAS ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA ARMACAO ATITUDE METAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/11/2019 | 200.00 | 00070510450407 | AILTON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/11/2019 | 4094.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/11/2019 | 2713.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/11/2019 | 5174.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2019 | 27868.80 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SERRINHA P.P. 039 2019. | 00082019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2019 | 1160.00 | 00002359271474 | SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS LETRAS DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2019 | 800.00 | 00046548270487 | VALDECI GALDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2019 | 32749.76 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2019 | 5690.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2019 | 150.00 | 00097771082491 | NAZARENO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2019 | 15639.67 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO REGULARIZANDO A DESPESA DEBITADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED DEBITADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2019 | 3080.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2019 | 350.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/11/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE RUBENS TEIXEIRA DINIZ.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/11/2019 | 4370.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR ESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2019 | 350.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, COPA VARJAO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB.E O SEGUNDO TORNEIO DE CAMPO NO SITIO RAMADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/11/2019 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/11/2019 | 100.00 | 00004355592499 | ANLIERES GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/11/2019 | 200.00 | 00005240976406 | TURAINA MARIA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/11/2019 | 150.00 | 00001687985499 | ELISANDRA FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/11/2019 | 245.00 | 00008468123471 | ULYSSES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE PASSAGEM PARA ACIDADE DE CAICO RN. TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/11/2019 | 496.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/11/2019 | 1240.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/11/2019 | 7500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ESTINADO AO CALCAMENTO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/11/2019 | 500.00 | 00006920759411 | ALDAIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO E TERRENOS ADJACENTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2019 | 950.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E REPAROS MANUAIS NO BALDE DO ACUDE DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2019 | 1150.00 | 00085245941104 | EDGAR PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E REPAROS MANUAIS NO BALDE DO ACUDE DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/11/2019 | 300.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2019 | 10440.00 | 20625410000135 | A C L CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS EM CALCARIO DESTINADO AO CALCAMENTO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/11/2019 | 500.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO E TERRENOS ADJACENTES DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2019 | 1168.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2019 | 876.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2019 | 530.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM GRUPO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES NO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2019 | 75.29 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2019 | 16519.40 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/11/2019 | 17292.14 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/11/2019 | 300.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/11/2019 | 320.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER DESTINA AS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/11/2019 | 420.00 | 00077585607172 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS SER. DE CON. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/11/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/11/2019 | 2300.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/11/2019 | 450.00 | 00005710902497 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FINAL DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/11/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/11/2019 | 350.00 | 00011334900426 | IARA MARIA ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/11/2019 | 1050.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO W. ALVES GARRIDOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS DUAS TENDAS DE 6 METROS E DUAS TENDAS DE 4 METROS. DESTINADO A MISSA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/11/2019 | 18171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/11/2019 | 130.00 | 00073696803472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AGUA E LUZ REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/11/2019 | 150.00 | 00007159263499 | FABINA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/11/2019 | 4.74 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/11/2019 | 9691.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/11/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/11/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/11/2019 | 109.70 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/11/2019 | 1162.85 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/11/2019 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/11/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0423... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/11/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO E VICEPREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/11/2019 | 11665.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/11/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/11/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/11/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/11/2019 | 1.71 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/11/2019 | 2433.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/11/2019 | 30563.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/11/2019 | 2820.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/11/2019 | 24303.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/11/2019 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/11/2019 | 3150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/11/2019 | 16950.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/11/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/11/2019 | 10294.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/11/2019 | 36564.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/11/2019 | 40645.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/11/2019 | 366.66 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/11/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7724PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/11/2019 | 6825.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/11/2019 | 222.25 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF I.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/11/2019 | 230.55 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/11/2019 | 690.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/11/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/11/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/11/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/11/2019 | 10362.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/11/2019 | 329.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/11/2019 | 2461.82 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/11/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/11/2019 | 2806.57 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/11/2019 | 2690.96 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/11/2019 | 830.47 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/11/2019 | 1500.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/11/2019 | 1619.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/11/2019 | 200.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.IGDSUAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/11/2019 | 1431.00 | 32789970000104 | JOABE DE SA LOURENCO 03165058466 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/11/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0425.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/11/2019 | 150.00 | 00009340206479 | FRANCISCA BEATRIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/11/2019 | 29558.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/11/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/11/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/11/2019 | 396.80 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/11/2019 | 614.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/11/2019 | 1309.07 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/11/2019 | 351.54 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/11/2019 | 1038.70 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/11/2019 | 333.06 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/11/2019 | 782.13 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/11/2019 | 484.62 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/11/2019 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0424... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/11/2019 | 65065.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/11/2019 | 675.12 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/11/2019 | 815.34 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/11/2019 | 52799.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/11/2019 | 4794.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/11/2019 | 109.70 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2019 | 1226.43 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/11/2019 | 660.89 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPIAL MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0426.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/11/2019 | 300.00 | 00070290571472 | ROSENILDO ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2019 | 300.00 | 00003293813429 | CRISLY CARINA ALVES MASCARENHAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/11/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/11/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/11/2019 | 200.00 | 00056463375187 | JOAO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/11/2019 | 300.00 | 31825187000196 | OPTICAS ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA LENTE DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2019 | 1093.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/11/2019 | 2494.38 | 41005190000460 | E H M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2019 | 1318.90 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/11/2019 | 288.00 | 02171385000266 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM FOGAO DE QUATRO BOCAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2019 | 6715.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2019 | 5344.22 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2019 | 5505.50 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2019 | 11.86 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2019 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2019 | 150.00 | 00004816381481 | JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2019 | 1800.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2019 | 156078.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2019 | 2269.11 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2019 | 1260.00 | 00072627255134 | ALENUSKE CARLOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 13 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2019 | 13050.76 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2019 | 150.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2019 | 1362.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2019 | 350.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 70 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/12/2019 | 880.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDESIVAGEM DE DOIS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2019 | 750.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDESIVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2019 | 183.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2019 | 499.00 | 41005190000460 | E H M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2019 | 195.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/12/2019 | 210.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2019 | 1002.75 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2019 | 10000.00 | 01034997000163 | COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOVEIS CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO N3483. DESTINADO A SEC. DE ASSIT. SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2019 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2019 | 600.00 | 00004784485465 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2019 | 180.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 36 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2019 | 940.70 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA O MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/12/2019 | 300.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DO JOGO DAS ESTRELAS EM CATOLE DO ROCHAPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2019 | 251.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/12/2019 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/12/2019 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2019 | 3405.50 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2019 | 7251.40 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2019 | 4919.95 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2019 | 4500.00 | 10140324000189 | CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2019 | 540.00 | 00001734097418 | ANA MARIA PAZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2019 | 475.00 | 00057460906468 | ALCILENE DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2019 | 1010.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2019 | 1440.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2019 | 1690.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 E DIARIAS E MEIA,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB.SOUSA PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2019 | 1110.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/12/2019 | 200.00 | 00071713268450 | RAMON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/12/2019 | 17594.94 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2019 | 150.00 | 00004676805403 | FRANCISCA VANDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/12/2019 | 2054.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/12/2019 | 335.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/12/2019 | 70387.49 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 100382104.. | 00012015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/12/2019 | 500.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/12/2019 | 533.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/12/2019 | 36988.70 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRINHA, MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/12/2019 | 379.05 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/12/2019 | 161.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PARA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/12/2019 | 469.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/12/2019 | 100.00 | 00004748767480 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/12/2019 | 100.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2019 | 100.00 | 00009479964430 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2019 | 150.00 | 00035976929826 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/12/2019 | 100.00 | 00071874368406 | MARIA LUZIA DE ALMEIDA MARIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/12/2019 | 330.98 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/12/2019 | 761.52 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/12/2019 | 2241.63 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/12/2019 | 2234.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/12/2019 | 603.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/12/2019 | 570.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE HELIO SALES DE OLIVEIRA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/12/2019 | 537.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/12/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO NOBRE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/12/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/12/2019 | 250.00 | 00070820162477 | JEFERSON BRUNO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO HISTORICO DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/12/2019 | 630.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/12/2019 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM SUPORTE E CONSULTORIA DO SOFTWARE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/12/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070589654470 | THAYS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/12/2019 | 107.00 | 00064620026468 | HELENO LAURO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ,REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/12/2019 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERIFA DE PUBLICACAO DO CONTRATO DE REPASSE 104400348 PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31 12 2020PASSAGEM MOLHADA... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/12/2019 | 540.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O APOIO INSTITUCIONAL AS COMISSOES ENTRE GESTORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/12/2019 | 750.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/12/2019 | 400.00 | 00087345927415 | ADALVACI FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/12/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/12/2019 | 1557.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/12/2019 | 1035.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/12/2019 | 2012.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF9315;. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/12/2019 | 2266.26 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/12/2019 | 84.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTORS GOLDEN. DESTINADO AO VEICULO PLACA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/12/2019 | 112.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2019 | 5066.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2019 | 450.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E LANCHES E ALMOCO PARA O CAPS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/12/2019 | 1749.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/12/2019 | 1616.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/12/2019 | 899.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB8095CARRO DO LIXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/12/2019 | 2050.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4202.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/12/2019 | 3091.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2019 | 4757.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2019 | 4560.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2019 | 4554.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/12/2019 | 5325.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2019 | 995.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2019 | 8800.00 | 00048074748472 | NILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 MILHEIROS DE PARALALEPIPEDO DESTINADO AO DISTRITO DE SERRINHA CONF. CONTRATO00114 19 P.PRESENCIAL 0043 19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/12/2019 | 1453.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/12/2019 | 112.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLA. QFN7364.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/12/2019 | 241.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO TITAN MOG5927.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/12/2019 | 3525.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2019 | 900.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A FALECIDA HELLIS GEISYANE SALES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2019 | 200.00 | 00005458670450 | ARIAMIRO DA COSTA NETO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MUDANCA DA CIDADE DE ANTONIO MARTINS RN PARA O SITIO CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/12/2019 | 1072.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOFB1748.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/12/2019 | 1841.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACANPV5771.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/12/2019 | 512.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOEZ8557.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/12/2019 | 811.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACANQJ4898.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/12/2019 | 1638.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAQFG0313.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/12/2019 | 952.27 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAMMY7475.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/12/2019 | 784.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOXO9720.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/12/2019 | 1444.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOXO9800.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/12/2019 | 270.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/12/2019 | 3142.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/12/2019 | 2897.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/12/2019 | 568.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNB4060.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/12/2019 | 2527.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/12/2019 | 2698.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/12/2019 | 2890.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/12/2019 | 112.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/12/2019 | 750.00 | 27005128000102 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/12/2019 | 4272.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/12/2019 | 2837.06 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/12/2019 | 1646.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/12/2019 | 1398.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2019 | 1575.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CINCO VENTILADORES ARNO DESTINADO AOS PSF.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2019 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/12/2019 | 3906.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/12/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/12/2019 | 150.00 | 00043731252449 | Francisco Chagas das Neves e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/12/2019 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM DO CRANIO NA PACIENTE FRANCICLEIDE MARCOS LINHARES.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/12/2019 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM DA PELVE NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE LIMA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED REGULARIZANDO A TARIFA DEBITADA EM 01.11.2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/12/2019 | 12750.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESINFESTACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NOS PREDIOS DOS PSF.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/12/2019 | 4250.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESINFESTACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO PREDIO DO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/12/2019 | 420.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO NA FORMATURA DO 1 ANO DOS ALUNOS DA ESCOLA LAUREANO LEAO DE LIMA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/12/2019 | 457.50 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011541524489 | VANESSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070517094452 | JERFERSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2019 | 150.00 | 00005297078458 | FRANCISCA DERLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2019 | 150.00 | 00006244650476 | ALEXANDRE PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/12/2019 | 100.00 | 00002323120441 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/12/2019 | 350.00 | 00006543648422 | FRANCISCA ANASTACIA MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/12/2019 | 140.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBETO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA D MATRIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011252411448 | GILDIVAN ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/12/2019 | 150.00 | 00005679894459 | VALDIR FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/12/2019 | 270.00 | 00001734097418 | ANA MARIA PAZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO APRIMORAMENTO SOBNRE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/12/2019 | 1858.50 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/12/2019 | 1655.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/12/2019 | 2336.50 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 146 REFEICOES AO PRECO DE 13,00(TREZE REAIS), DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2019 | 270.00 | 00002776487428 | MARIA CECILIA DA SILVA FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2019 | 350.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011578058414 | MONICA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE OCULOS E GRAU CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/12/2019 | 300.00 | 00001761657461 | JOSE MURILO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/12/2019 | 260.00 | 00001768234418 | ALEFE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/12/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE NOVEMBRO 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2019 | 350.00 | 00022208410491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2019 | 32522.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2019 | 3447.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2019 | 300.00 | 00004719783457 | JOSELIA LIMA DOS SANTOS TORRES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2019 | 2150.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOCIACAOAAPCBS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2019 | 2443.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MFORNECIMENTO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL E BANNER EM IMPRE. DIGITAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2019 | 54315.84 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2019 | 4496.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2019 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2019 | 5400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2019 | 5410.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2019 | 138.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2019 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2019 | 200.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010827701403 | FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010681268417 | VICTOR HUGO MUNIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2019 | 150.00 | 00009939608470 | PAULO HENRIQUE TORRES CARDINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010603548458 | JULIA ISMAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2019 | 150.00 | 00070036576433 | FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA ABRANTES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011730448410 | FRANCIMARIO DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010234935430 | VINICIOS BRUNO DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2019 | 150.00 | 00070222980419 | SABINO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010582813484 | RAQUEL SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2019 | 150.00 | 00001743301464 | NOUARA DUARTE DA SILVA SALES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010593522494 | MIQUEIAS ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2019 | 150.00 | 00001727964403 | MATHEUS NOBRE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2019 | 150.00 | 00070476062462 | MARIANA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010582815428 | KAMILA EMMILE GONZAGA OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2019 | 150.00 | 00012689371421 | JULIO CESAR PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2019 | 150.00 | 00012109836482 | JOICY CABRAL DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2019 | 150.00 | 00012221752406 | ANA MARCELA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007655990409 | JEREMY MICHAEL VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010574958401 | JAFIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2019 | 150.00 | 00012169121498 | ICARO MARCIO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011127215418 | GUSTAVO QUIMARAES MORENO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2019 | 150.00 | 00010566922436 | ELLICY MICAELY DE LIMA GUEDES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2019 | 150.00 | 00070514937440 | PAMELLA DINIZ ALMEIDA ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011960118420 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2019 | 150.00 | 00070547139403 | RAFAELA SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2019 | 21046.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2019 | 3498.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2019 | 133034.07 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2019 | 23952.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FUNDEB 40 PORCENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2019 | 697.00 | 41005190000460 | E H M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2019 | 349.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. EDUCACAO .. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2019 | 349.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. EDUCACAO .. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2019 | 349.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. EDUCACAO .. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2019 | 452.18 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2019 | 28429.87 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2019 | 1934.00 | 00005195459401 | RITA FRANCISCA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR PLACA MOJ7067, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2019 | 19504.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2019 | 16145.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2019 | 7500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2019 | 25790.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2019 | 20919.66 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2019 | 4875.02 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2019 | 1621.09 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2019 | 5.39 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2019 | 8238.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2019 | 3856.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2019 | 323.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONTRATO N 001 2009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2019 | 123.13 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2019 | 217.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2019 | 87.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2019 | 5871.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2019 | 270.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2019 | 2012.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL MEM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2019 | 5534.33 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2019 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2019 | 429.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2019 | 6996.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/12/2019 | 385.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 7(SETE), PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS CARENES DO MUNICIPIO, COM DESTINO A MOSSOR RN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2019 | 3.42 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2019 | 900.00 | 32286165000168 | JOAO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 12029760420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2019 | 140.00 | 00094312133468 | JOAO RIVONALDO MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE ANUCIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIOCRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/12/2019 | 150.00 | 00010298092409 | MARIA RAIANE PAZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/12/2019 | 250.00 | 00033691979874 | MIRLA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/12/2019 | 390.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/12/2019 | 150.00 | 00001036656411 | DIMAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO EM MEU CARRO DE SOM, NA CAMPANHA DO DIA D REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/12/2019 | 60.00 | 00087616742491 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2019 | 150.00 | 00010412683431 | FLAVIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/12/2019 | 450.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 15 DIAS COMO ASG NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/12/2019 | 7.77 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/12/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE LARISA FERREIRA DE LIMA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/12/2019 | 1275.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/12/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/12/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/12/2019 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/12/2019 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRANCAO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/12/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALTO DE INFRACAO E VEICULO DA SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/12/2019 | 16564.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2019 | 17316.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2019 | 229.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/12/2019 | 2907.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/12/2019 | 33631.09 | 35328913000116 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL COM ANALISE CONTIGENCIAS PASSIVEIS DE REDUCAO E DIAGNOSTICO DE CONTRIBUICOES NOS TEMAS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/12/2019 | 2950.00 | 22007302000124 | REABIL. COM. REPRES. APAR. MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/12/2019 | 1504.10 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/12/2019 | 762.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/12/2019 | 13.68 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/12/2019 | 125.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/12/2019 | 309.17 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCESSO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/12/2019 | 3060.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/12/2019 | 2749.64 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/12/2019 | 225.00 | 30041494000113 | E B DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO 300 SORVETE AMORENINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/12/2019 | 967.24 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/12/2019 | 1143.73 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/12/2019 | 3568.42 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/12/2019 | 420.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO NA SOLENIDADE DE FORMATURA DA TURMA DO 1ANO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/12/2019 | 8820.00 | 00005011845460 | LEAN FAGNER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 147 PIPAS DE AGUA AO PRECO UNITARIO DE 60 REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/12/2019 | 1580.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA CATOLICA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/12/2019 | 3168.06 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/12/2019 | 1695.85 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/12/2019 | 3810.19 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/12/2019 | 7200.00 | 20625410000135 | A C L CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEIO FIO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/12/2019 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/12/2019 | 3000.91 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2019 | 990.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOPLA.NQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2019 | 600.00 | 00007902872423 | ANDRE FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/12/2019 | 3975.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/12/2019 | 960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO CACABAO PLA. UQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | IMPLANTACAO E AMPL DE ABASTECIMENTO AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2019 | 43165.79 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA ADULTORA NO DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2019 | 3540.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00006829483816 | BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2019 | 1812.40 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MUDANCA NO CAMINHA DE SUA PROPRIEDADE PLA.3183 RN, DE BOM SUCESSOPB A NATALRN, DO SR. DAMIAO NOBRE DE ARAUJO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2019 | 9.87 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/12/2019 | 2640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOPLA.QQF9315.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/12/2019 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOPLA.OFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2019 | 3050.00 | 00002252809493 | CLEIDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O NUCLEO APLICADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA NASFAB. AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/12/2019 | 240.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/12/2019 | 650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO GOL PL. QFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/12/2019 | 970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO GOL PL. QFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/12/2019 | 22.23 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/12/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO NO DOE DIAS 06, 07 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/12/2019 | 200.00 | 00007989656574 | GESSICA ALVES ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004. REGULARIZANDO O EMPENHO 3852 EMPENHADO ERRADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/12/2019 | 146.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/12/2019 | 219.00 | 00009466913476 | GEOVANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/12/2019 | 33440.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 030992013, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/12/2019 | 2037.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442. REGULARIZANDO O EMPENHO 3885 EMPENHADO COM VALOR ERRADO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/12/2019 | 5390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/12/2019 | 3106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/12/2019 | 2889.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CACAMBAO DE PLACA NQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2019 | 21764.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2019 | 5476.55 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDE AQUISICAO DE TUBOS DE PVC, LAMINAS PARA ROCADEIRA E SERROTE DE PODA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2019 | 217.00 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2019 | 161.20 | 05985476000142 | COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2019 | 32776.41 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 60 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/12/2019 | 5723.10 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 40 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/12/2019 | 639.18 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | PSBPROT.SOCIAL BASICAPAIF CRAS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2019 | 530.00 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCESTES DO SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2019 | 150.00 | 00006130157460 | MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2019 | 1449.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 CAFES DA MANHA, 42 ALMOCOS E 42 JANTARES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2019 | 3900.00 | 00009296481457 | TIEGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DE PARTE DA PRACA E DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2019 | 4200.00 | 00080634907468 | ROMULO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DA CASA DO PAPAI NOEL E TRENO E SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DE PARTE DA PRACA E RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2019 | 4150.00 | 00097877077491 | ALEXANDRO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DE PARTE DA PRACA E DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2019 | 132.59 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE CONTRATO DE POSTAGEM MENSAL DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2019 | 96.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 20 AUTENTICACOES, 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2019 | 40.65 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2019 | 998.00 | 00032724319850 | MARCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRINA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JANILEIDE GOMES PEREIRA QUE ENCONTRASEDE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED DEBITADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2019 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/12/2019 | 22.23 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/12/2019 | 678.30 | 07337101000100 | M C P DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/12/2019 | 6350.67 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS 13 2019, ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/12/2019 | 96.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS EM 20 AUTENTICACOES, 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 20 ABERTURA DE FIRMA PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003364140480 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 444 2017ART39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004579 | 19/12/2019 | 142597.17 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRINHA, MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | REFORMA AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004582 | 19/12/2019 | 142597.17 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6. MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRINHA, MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.. | 00052019 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/12/2019 | 3576.79 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO FUNDEB 40 COMPETENCIA 13 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/12/2019 | 3576.79 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS 13 2019, EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/12/2019 | 840.00 | 00008891107433 | MAIRA MARIA ALVES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, BOLOS E PAO DE MEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2019 | 3028.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA OFB1748. PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2019 | 420.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAO DURANTE A FORMATURA DA TURMA DO 9 ANO DA ESCOLA BALBINA DE ALMEIDA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2019 | 1980.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, BOLO, SALGADOS E ORNAMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA GRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2019 | 850.00 | 00002044408589 | SAYURY SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PERSONAGENS INFANTIS PARA CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA GRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2019 | 1200.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2019 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2019 | 26.19 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2019 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. UNIDADE DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2019 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2019 | 844.95 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2019 | 810.00 | 00070514793422 | MARCIO BEZERRA MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CORRENTES NA PRACA CICERO FERREIRA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2019 | 140.00 | 00078931398468 | FRANCISCO DANTAS SALDANHA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/12/2019 | 3160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OFB1748.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2019 | 3190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ8557. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/12/2019 | 2015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA QFG0313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2019 | 4190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OXO9800.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2019 | 1808.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA OXO9800.LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2019 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA NQJ4898 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2019 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4898.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/12/2019 | 110.70 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/12/2019 | 2200.00 | 11339161000120 | L.P. DA SILVA AUTOMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW DE VIVI LIMA E BANDA NAS FESTIVIDADES NATALINA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/12/2019 | 418.75 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/12/2019 | 205.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 41 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/12/2019 | 430.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 467.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIFE PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2019 | 2000.09 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/12/2019 | 210.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 42 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/12/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 468.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/12/2019 | 700.00 | 00003363698402 | FRANCISCA RITA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004748767480 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIOA, CONFORME A LEI DO SUAS MUNICIPAL NUMERO 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/12/2019 | 4319.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO E SETE CADEIRAS FIXA, 15 CADEIRA FIXA ERGOPLAX E UM FREZER HORIZONTAL, DESTINADO AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/12/2019 | 10340.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/12/2019 | 450.00 | 00008704354427 | JOSE MARCONDES MASCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ENTREGA DE 1038 CARNES DE IPTU, NESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/12/2019 | 10.26 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2019 | 1000.80 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/12/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/12/2019 | 275.00 | 00002279116448 | CEZAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 5(CINCO), PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS CARENES DO MUNICIPIO, COM DESTINO A MOSSOR RN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/12/2019 | 295.00 | 00010550026428 | MARILIZE SABRYNA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 59 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/12/2019 | 370.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 469.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/12/2019 | 3650.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.PLANTOES MEDICOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/12/2019 | 46234.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/12/2019 | 4794.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/12/2019 | 200.00 | 00069928967172 | JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/12/2019 | 480.00 | 00008522424411 | RAIMUNDO AMARO DA MASCENO FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/12/2019 | 64856.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/12/2019 | 885.00 | 03332535000158 | CAVALCANTI CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/12/2019 | 1050.00 | 00028775711818 | CLEITON MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA OFICINA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 11 A 18 12 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/12/2019 | 8723.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/12/2019 | 5696.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/12/2019 | 8060.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00042938252404 | CILEIDE HENRIQUE DA SILVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/12/2019 | 600.00 | 00031573738468 | CARMEN DOLORES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 TORTAS SALGADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/12/2019 | 11665.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/12/2019 | 22500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/12/2019 | 1580.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/12/2019 | 11232.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/12/2019 | 23.94 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/12/2019 | 17639.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/12/2019 | 3150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/12/2019 | 30542.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/12/2019 | 9012.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/12/2019 | 22914.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/12/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/12/2019 | 17666.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/12/2019 | 21925.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/12/2019 | 15150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PSF CONTRATADO,. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/12/2019 | 1999.95 | 24401220000195 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/12/2019 | 998.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/12/2019 | 4990.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/12/2019 | 9126.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/12/2019 | 4094.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/12/2019 | 6124.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/12/2019 | 150.00 | 00003388926484 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ. CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/12/2019 | 4626.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/12/2019 | 27261.85 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/12/2019 | 11976.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/12/2019 | 3000.00 | 15343441000163 | FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO DE 6X6 COMPLETO, DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/12/2019 | 2300.00 | 00085291692804 | GILVAN DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DECAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/12/2019 | 420.00 | 00001604915412 | TIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/12/2019 | 2200.00 | 00001763607437 | WONEY GULLIT RODRIGUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/12/2019 | 630.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/12/2019 | 19335.80 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/12/2019 | 5624.15 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/12/2019 | 631.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PLACA QSE7698.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/12/2019 | 1626.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PLACA QFF 9315.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/12/2019 | 1314.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PLACA QSE7708.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/12/2019 | 2311.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PLACA NQG6256.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/12/2019 | 19201.00 | 26166618000110 | FERREIRA COME. VAREJISTA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2019 | 872.12 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2019 | 4002.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/12/2019 | 130.55 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/12/2019 | 599.55 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2019 | 469.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 BUTIJAO DE GAS 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SEVERINO VERIATO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/12/2019 | 1259.65 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/12/2019 | 2345.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRETOR VERDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/12/2019 | 812.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CARRO DO LIXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/12/2019 | 2019.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQE4201.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/12/2019 | 2468.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/12/2019 | 6489.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/12/2019 | 5191.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/12/2019 | 2968.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CACAMBA OFF2876.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/12/2019 | 4486.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACANQH8582.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/12/2019 | 1104.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRETOR URSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/12/2019 | 622.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2019 | 4800.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/12/2019 | 2605.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES AO PRECO DE 13,00(TREZE REAIS), 48 CAFES DA MANHA A 8,50, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2019 | 1648.53 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2019 | 932.87 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2019 | 1414.54 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/12/2019 | 7500.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2019 | 135.68 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/12/2019 | 2910.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO ONIBUS PLACA OXO9720PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/12/2019 | 3050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMY7475 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/12/2019 | 2799.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA QSE7688. PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/12/2019 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OXO9720.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/12/2019 | 1060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AO ONIBUS PLACA MMY7475 PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/12/2019 | 130.96 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/12/2019 | 2169.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOS5442.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/12/2019 | 1853.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGG3412.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2019 | 2229.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNP7688.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/12/2019 | 1987.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAMMZ7723.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2019 | 4101.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/12/2019 | 430.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOXO9720.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2019 | 327.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOXO9800.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/12/2019 | 1155.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAQSE7688.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2019 | 1133.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAQFG0313.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/12/2019 | 669.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACANQJ4898.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/12/2019 | 250.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOEZ8557.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/12/2019 | 843.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACANPV5771.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/12/2019 | 753.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAOFB1748.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/12/2019 | 1298.31 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAMMY7475.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/12/2019 | 550.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES ESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/12/2019 | 387.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAN OGG3412 E GOL QFN6134.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/12/2019 | 1573.32 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAQSE7688. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/12/2019 | 259.96 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/12/2019 | 268.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2019 | 483.99 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2019 | 2993.40 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO CARNES BOVINAS E FRIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/12/2019 | 38.21 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/12/2019 | 600.00 | 00001803647400 | RICARDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/12/2019 | 1322.22 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/12/2019 | 2500.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2019 | 2499.05 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2019 | 2164.83 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2019 | 2898.70 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/12/2019 | 174.95 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/12/2019 | 500.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/12/2019 | 536.00 | 00142702000290 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/12/2019 | 901.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/12/2019 | 3228.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN7364.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/12/2019 | 1669.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOGD8176.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/12/2019 | 302.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS MOTO TITAN CG125.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/12/2019 | 1999.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/12/2019 | 381.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA SUINA FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO PSF2.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/12/2019 | 2506.70 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO E DERIVADOS DESTINADOS AO SAMU.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/12/2019 | 524.57 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/12/2019 | 295.80 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/12/2019 | 4134.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6104.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/12/2019 | 1345.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFF7044.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/12/2019 | 708.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQSE7718.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/12/2019 | 2255.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACAQFN6114.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004760 | 26/12/2019 | 107631.31 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DA QUINTA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.CONTRATO00048 2018TP00002 2018.. | 00102018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | CONST.AMP. REC. E REF. DO HOSPITAL E MATER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004781 | 26/12/2019 | 18279.30 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DA QUINTA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO NESTE MUNICIPIO DE BOM SUCESSO PB.. | 00102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/12/2019 | 10.26 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/12/2019 | 80.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/12/2019 | 156.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/12/2019 | 2500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/12/2019 | 2710.58 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEIVULO ONIX PL. QFA3029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/12/2019 | 339.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/12/2019 | 11000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CANTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019.. DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/12/2019 | 2700.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONTRATOS CELEBRADOS NA ESFERA MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2019 | 1502.61 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2019 | 130.55 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2019 | 588.97 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA 05975712440 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2019 | 1499.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2019 | 260.00 | 00009739120490 | JOSIVAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA ESTRDA PLACA NQG6253.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/12/2019 | 1650.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2019 | 3200.00 | 00007742666430 | VINICIUS OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PL. QFA3029PB, PARA UTILIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2019 | 3300.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2019 | 22.23 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/12/2019 | 1540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2019 | 11700.00 | 00028793498420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA QFF9315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BOM SUCESSO PARA OUTROS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2019 | 3280.00 | 00081403186472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OFF7044DDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00002851295462 | ANA LUCIA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA RAIMUNDO GONCALVES S N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/12/2019 | 1290.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/12/2019 | 933.11 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/12/2019 | 3280.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OGD8176RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS VISITA DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/12/2019 | 4468.22 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/12/2019 | 1300.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAS, PNATE E PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/12/2019 | 1160.00 | 31266999000149 | M V NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/12/2019 | 400.00 | 00066457572472 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/12/2019 | 167.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/12/2019 | 1220.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/12/2019 | 20406.85 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/12/2019 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHOI. NO MES DE DEZEMBRO 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/12/2019 | 2546.51 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2019 | 3145.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2019 | 450.00 | 00010900028408 | MIKAELLY RAYSSA DE KIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE BOM SUCESSO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006479883489 | CRISTALINA BATISTA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2019 | 1010.00 | 00001120110475 | FRANCISCO JOSENILDO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2019 | 1210.00 | 00007954895440 | FRANCISCO ACACIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2019 | 1430.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 E DIARIAS E MEIA,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE CAJAZEIRA PB E SOUSA PB.SOUSA PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00081314663453 | VALDY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM DESTINO A OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2019 | 4306.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004680538406 | FRANCISCA AVELANDIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME ESPECIALIZADO DE SEU FILHO WALISON ISMAEL DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 241 2004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2019 | 1218.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2019 | 8000.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS TIPO PATROL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2019 | 797.06 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO DISTRITO DE SERRINHA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2019 | 1329.60 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2019 | 1509.46 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2019 | 1290.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2019 | 4567.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2019 | 18000.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2019 | 28814.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2019 | 156078.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2019 | 16800.00 | 26018512000179 | MARIA IRANUSCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO ENFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2019 | 3199.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2019 | 450.00 | 00005612856407 | ALINE DANTAS DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 150 PACOTES DE GELO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2019 | 945.00 | 00005612856407 | ALINE DANTAS DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 315 PACOTES DE GELO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENTE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2019 | 2000.00 | 18834141000175 | ASS. E CONL. EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISE E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE PRODUCAO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2019 | 18.81 | 60746948184680 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTSCAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2019 | 0.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2019 | 229.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS REFERENTE A DOC TED.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2019 | 740.00 | 00067656455434 | FRANCISCO EUDES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PLACA GYI 6135PB, CONDUZINDO UMA MUDANCA DE NATAL RN AO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO, AMBULATORIO,EMERG, E HOSPITALAR. | PAB PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/12/2019 | 1050.00 | 00006089998494 | NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SETE PLANTOES COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/12/2019 | 400.00 | 00020103450459 | FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO PEREIRA S N, ONDE FONCIONARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/12/2019 | 1680.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/12/2019 | 500.00 | 00005935347431 | BEATRIZ ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO SAMU, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SAFIRA ALVES TEXEIRA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024