| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 02/01/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2019 | 1530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16 PIRELLI, 02 CAMARA DE AR 750/16 MAGNUN, 02 PROTETOR ARO 16 ABC PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2019 | 1530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16 PIRELLI, 02 CAMARA DE AR 750/16 MAGNUN, 02 PROTETOR ARO 16 ABC PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 02/01/2019 | 1530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16 PIRELLI, 02 CAMARA DE AR 750/16 MAGNUN, 02 PROTETOR ARO 16 ABC PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2019 | 8095.01 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 11/01/2019 | 514.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA EMISSÃO DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 11/01/2019 | 514.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA EMISSÃO DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 11/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA NPV-5851, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 11/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA NQE-4531, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 11/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA NPX-2401, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 11/01/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 11/01/2019 | 1143.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2018 DA CONTA 9644-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 11/01/2019 | 310.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 11/01/2019 | 310.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 11/01/2019 | 466.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 11/01/2019 | 46.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 11/01/2019 | 28521.43 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2017, PARCELA 011, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 11/01/2019 | 815.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 015, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 11/01/2019 | 2960.18 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 015, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 11/01/2019 | 8754.78 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 015, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 11/01/2019 | 29500.85 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 015, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000007 | 11/01/2019 | 374.50 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2019 | 1318.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS ATRAVES DA EMPRESA CATEDRAL, DE CAJAZEIRAS/PB PARA O RIO DE JANEIRO/RJ PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 11/01/2019 | 3281.87 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 11/01/2019 | 504.12 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 11/01/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 14/01/2019 | 390.00 | 00093859619349 | MARIA ALISSANDRA DA SILVA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON P510 PROFISSIONAL DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000032 | 14/01/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000027 | 14/01/2019 | 2655.30 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 14/01/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000031 | 14/01/2019 | 300.30 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 15/01/2019 | 2800.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5 CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 15/01/2019 | 1500.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, COMPREENDENDO: 02 (DUAS) LAMINAS MOTO CARTEPILLAR 13 FUROS 3/4 120K, PARA CATERPILLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 15/01/2019 | 840.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA UTILIZAÇÃO DA CATERPILLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 15/01/2019 | 700.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5 CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E 01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 15/01/2019 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 16/01/2019 | 1400.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO CENTENARIO DA IGREJA MATRIZ E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A CONCLUSAO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 16/01/2019 | 500.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO NO MUSEU DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000040 | 16/01/2019 | 263.95 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000041 | 16/01/2019 | 1213.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 16/01/2019 | 1062.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRA NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000045 | 17/01/2019 | 1571.85 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 827 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000046 | 17/01/2019 | 1571.75 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 828 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2000047 | 21/01/2019 | 96646.58 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2016, CONTRATO Nº 00028/2016-CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 21/01/2019 | 800.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 22/01/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 22/01/2019 | 511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SELAGEM E ENSIO DO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 22/01/2019 | 4397.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO DIAFR. 125KM E TACOGRAFO 1390PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 22/01/2019 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 22/01/2019 | 3227.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 22/01/2019 | 657.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 22/01/2019 | 2624.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 22/01/2019 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-6194 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 22/01/2019 | 2853.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 22/01/2019 | 730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5269 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 22/01/2019 | 3252.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 24/01/2019 | 5093.67 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 24/01/2019 | 2333.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 24/01/2019 | 3168.45 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 24/01/2019 | 1157.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 24/01/2019 | 1308.25 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RWR, ESCRITORIO DE IRAMILTON E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 2000067 | 25/01/2019 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 25/01/2019 | 1690.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 29/01/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 29/01/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 29/01/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 29/01/2019 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 29/01/2019 | 2520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACARÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 29/01/2019 | 211.96 | 00007659639498 | FRANCISCA IRANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/01/2019 | 200.00 | 00010400734419 | MAYARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2019 | 75.37 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 29/01/2019 | 3600.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MONITORES LCD 4.3 E 04 MINI CAMERA DUPLA FUNÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2019 | 51819.26 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2019 | 85199.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2019 | 9696.09 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2019 | 2438.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2019 | 1253.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2019 | 8000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2019 | 22273.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2019 | 1054.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2019 | 1350.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 31/01/2019 | 300.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO/PODAÇÃO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000102 | 31/01/2019 | 1933.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 31/01/2019 | 105.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 31/01/2019 | 1075.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMATPHONE SANSUNG J4+ PRETO NACIONAL, Nº DE SERIE: 54546546132123213 E 01 CHIP CLARO PRE, DESTINADOS A SECRETAQRIA DE AÇÃO SOCIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 31/01/2019 | 24.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2019 | 126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 02/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 14/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 31/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 14/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2019 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 31/01/2019 | 4407.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 31/01/2019 | 507.02 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000105 | 31/01/2019 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9645-8 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 31/01/2019 | 230.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9644-X DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 31/01/2019 | 77.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8248-1 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 31/01/2019 | 482.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7754-2 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO FISCAL DE CORREIÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 31/01/2019 | 3732.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 31/01/2019 | 1143.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 31/01/2019 | 1039.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 31/01/2019 | 10.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8248-1 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2019 | 18926.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2019 | 18926.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 31/01/2019 | 18.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 12850-3 NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 31/01/2019 | 106.37 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 16335-X NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 31/01/2019 | 0.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 5948-X NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2019 | 9.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7754-2 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2019 | 8402.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 7754-2 (FPM) NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 31/01/2019 | 1120.25 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019, REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PRERV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2019 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2019 | 28374.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019, RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2019 | 21580.15 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019, RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2019 | 4213.86 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 11/2018 E 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 31/01/2019 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2000108 | 31/01/2019 | 78913.30 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013571-15/2013 - PLANEJAMENTO URBANO PELO MI | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 31/01/2019 | 9592.16 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 31/01/2019 | 9592.16 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 31/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 31/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MES DE JANEIRO/2019, DEBITADO DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 31/01/2019 | 1209.62 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 31/01/2019 | 607.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL; ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUAÇÃO INTERNO, PARA O TCE/PB E PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2019 | 1318.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA O RIO DE JANEIRO, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 31/01/2019 | 1878.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO A402, 03 CADEIRAS GIRATORIAS, 01 LONGARINA 3 LUGARES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 31/01/2019 | 2438.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 31/01/2019 | 2438.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 31/01/2019 | 14135.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2019 | 25507.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2019 | 6839.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 31/01/2019 | 39643.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 31/01/2019 | 6839.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2019 | 39643.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 31/01/2019 | 6839.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 31/01/2019 | 615.86 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 31/01/2019 | 615.86 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 31/01/2019 | 39643.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 31/01/2019 | 4867.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 31/01/2019 | 637.95 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 31/01/2019 | 25507.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000165 | 01/02/2019 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17.5 OTANI PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000168 | 01/02/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 01/02/2019 | 2340.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 01/02/2019 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 04/02/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 05/02/2019 | 7583.00 | 06220992000149 | JOSE IRIVAN RAMALHO DE HOLANDA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 05/02/2019 | 3620.45 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 06/02/2019 | 265.51 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA (CAGEPA), CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 06/02/2019 | 4545.00 | 00008775236494 | LUIS ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE AFTOSA E A IMUNIZAÇÃO DE BEZERRAS COM IDADE DE 3 A 8 MESES CONTRA A BRUCELOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 06/02/2019 | 1630.00 | 00008775236494 | LUIS ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE AFTOSA E A IMUNIZAÇÃO DE BEZERRAS COM IDADE DE 3 A 8 MESES CONTRA A BRUCELOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 06/02/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 06/02/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRA NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 06/02/2019 | 11415.26 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023324-93/2013, NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00162017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 07/02/2019 | 1959.66 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO/2019 EM FAVOR DO SR. PREFEITO ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 07/02/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 08/02/2019 | 2288.15 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 08/02/2019 | 3098.82 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 08/02/2019 | 7581.33 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 08/02/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 08/02/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 08/02/2019 | 4758.84 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 08/02/2019 | 10555.54 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 08/02/2019 | 2621.49 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O ME DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 08/02/2019 | 13296.27 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 11/02/2019 | 5299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 11/02/2019 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 11/02/2019 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 11/02/2019 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 11/02/2019 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 11/02/2019 | 850.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 11/02/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 11/02/2019 | 420.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 11/02/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 11/02/2019 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 11/02/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 11/02/2019 | 2192.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 11/02/2019 | 7743.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 11/02/2019 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 11/02/2019 | 1550.00 | 00024535621349 | EUDAZIO DIAS CARLOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATRNIZACAO DOS SERVIDORES DA PEFEITURA DE BOM JESUS REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 11/02/2019 | 9517.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/01/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 11/02/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO FISCAL DE CORREIÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 11/02/2019 | 311.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 12/02/2019 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELOS SERVIÇOS DE FRETE PARA A SRA. ISLANIA ANA PAULA PORTADORA DE DEFICIENCIA, PARA O DISTRITO DE SÃO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 12/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 12/02/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 13/02/2019 | 790.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA CONTABIL E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO SOBRE COMPRA DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 14/02/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 14/02/2019 | 480.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 14/02/2019 | 250.00 | 19035780000133 | ASPREVPB - ASSOC PARAIBANA DE REGIMES PROP. DE PREVIDENCIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO> | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 14/02/2019 | 250.00 | 19035780000133 | ASPREVPB - ASSOC PARAIBANA DE REGIMES PROP. DE PREVIDENCIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 14/02/2019 | 900.00 | 00010770516467 | LORENA GONÇALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 14/02/2019 | 2800.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR DE TRIBUTOS, LEVANTAMENTOS E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E EMISSÃO DE DAM E NOTAS FISCAIS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 14/02/2019 | 940.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 14/02/2019 | 1070.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS NA CIDADE DE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 14/02/2019 | 900.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA SANITARIA DO ESTADO NO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 14/02/2019 | 1305.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2019, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 14/02/2019 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 14/02/2019 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17.5 OTANI PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 14/02/2019 | 3060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17.5 OTANI PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 14/02/2019 | 7770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, 06 PROTETOR DE ARO E 06 CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 14/02/2019 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 14/02/2019 | 675.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODAÇÃO DE ARVORES NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 14/02/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 14/02/2019 | 2020.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 14/02/2019 | 1533.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5269 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 14/02/2019 | 1387.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-6194 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 14/02/2019 | 1825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 14/02/2019 | 617.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 14/02/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 14/02/2019 | 7286.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 14/02/2019 | 5078.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 14/02/2019 | 5648.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 14/02/2019 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 14/02/2019 | 105.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 14/02/2019 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM CD DAS FESTAS COMEMORATIVAS DOS 55 ANOS DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO D BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 15/02/2019 | 700.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 15/02/2019 | 132.07 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 15/02/2019 | 89162.69 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1027395-35/2015 PELO MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00032016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 15/02/2019 | 560.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FICA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 18/02/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 18/02/2019 | 1960.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 18/02/2019 | 900.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE AVALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 18/02/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREA-PB ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, REFERENTE A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO CARNAVAL 2019, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 19/02/2019 | 5395.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 19/02/2019 | 7337.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 19/02/2019 | 5544.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 19/02/2019 | 1168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV-5851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 19/02/2019 | 1898.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 19/02/2019 | 1533.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 19/02/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 19/02/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 19/02/2019 | 250.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 19/02/2019 | 61.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 19/02/2019 | 247.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 20/02/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 20/02/2019 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ESCRITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 20/02/2019 | 200.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, REF AO MÊSES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 21/02/2019 | 289.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 500 GB SEAGATE 3.5 PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 21/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 21/02/2019 | 115.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 21/02/2019 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 21/02/2019 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 21/02/2019 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 21/02/2019 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 21/02/2019 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 22/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 21/02/2019 | 400.00 | 26109265000116 | ALISSON EMANUEL DUARTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE NO CURSO D FORMAÇÃO DE LIDERES NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 25/02/2019 | 1940.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 25/02/2019 | 2100.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA E NA RUA PRINCIPAL DA VILA SAO JOSE, PARA O ACONTECIMENTO DA MARATONA E FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 25/02/2019 | 840.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 25/02/2019 | 760.00 | 00012008854493 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 25/02/2019 | 1800.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTSEIANO QUE ABASTECEU AS CASAS POPULARES EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO FRANCISCO MANGUEIRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 26/02/2019 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 26/02/2019 | 264.60 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 27/02/2019 | 115000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2019 - BONJA FOLIA - NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 27/02/2019 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 27/02/2019 | 750.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EM CIMENTO NA PRAÇA DO FREVO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BOM JESUS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/02/2019 | 23039.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2019 | 3420.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOTAÇÃO 81. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/02/2019 | 8000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/02/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/02/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2019 | 6000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE EVENTO PROMIVIDO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA DISCUTIR A CRIAÇÃO DA FRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 28/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MES DE FEVEREIRO/2019, DEBITADO DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2019 | 6171.85 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2019 | 29784.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 016, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2019 | 390.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/02/2019 | 778.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2019 | 326.23 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2019 | 404.78 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/02/2019 | 340.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2019 | 806.72 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 28/02/2019 | 295.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9644-X DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9645-8 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/02/2019 | 0.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 08/02/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 28/02/2019 | 104.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16335-X DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 28/02/2019 | 194.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8248-1 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 28/02/2019 | 722.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7754-2 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/02/2019 | 6402.77 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 08/02/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/02/2019 | 618.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 20/02/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/02/2019 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DECORRENTE DE DEBITOS RETIDO PELO BANCO DO BRASIL EM FEVERIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/02/2019 | 23933.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/02/2019 | 2322.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/02/2019 | 1126.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 28/02/2019 | 1075.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 28/02/2019 | 28806.14 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 012, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 28/02/2019 | 154.30 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.694-5 NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 28/02/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 28/02/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 28/02/2019 | 800.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANFERENCIA E ORGANIZAÇÃOD DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTOD A PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 28/02/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 28/02/2019 | 800.00 | 00070337057435 | ELIANE NUNES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 28/02/2019 | 800.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA DE BOM JESUS EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EM FACE DO PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DOS RECEM CONCURSADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 28/02/2019 | 1180.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DURANTE SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNCIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018 E NA CERIMONIA DE POSSE DOS SERVIDORES CONCURSADOS NO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 28/02/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 28/02/2019 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/02/2019 | 1054.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/02/2019 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/02/2019 | 180.79 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2019 | 188.67 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2019 | 447.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2019 | 300.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2019 | 300.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2019 | 600.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2019 | 900.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 28/02/2019 | 4359.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 28/02/2019 | 760.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE E FORTALIZA A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 28/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 28/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 28/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003505564400 | UBERLANDIO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO INICIO DO PLANTIO E SEGURO SAFRA 2019, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 28/02/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 28/02/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 28/02/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 28/02/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 28/02/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 28/02/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 28/02/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 28/02/2019 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 28/02/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 28/02/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/02/2019 | 776.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2019 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/02/2019 | 224.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 28/02/2019 | 800.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO COLABORADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/02/2019 | 6320.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/02/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 28/02/2019 | 800.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE AVALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/02/2019 | 51665.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/02/2019 | 86862.41 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/02/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/02/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/02/2019 | 14673.17 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2019 | 170.77 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2019 | 2217.10 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2019 | 12886.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/02/2019 | 26477.28 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/02/2019 | 308.14 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2019 | 4000.69 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2019 | 23253.18 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 28/02/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 28/02/2019 | 17400.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2019 - BONJA FOLIA - NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 28/02/2019 | 900.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 28/02/2019 | 600.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO CULTURA DE BOM JESUS NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 28/02/2019 | 960.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E FRUTAS, DURANTE O EVENTO BAILE DOS IDOSOS, ANIVERÁRIOS DOS IDOSOS E REUNIÃO COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DOS CRAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL; ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUAÇÃO INTERNO, PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/02/2019 | 1350.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 28/02/2019 | 14.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000396 | 01/03/2019 | 2517.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2000391 | 01/03/2019 | 989.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 01/03/2019 | 100.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2000395 | 01/03/2019 | 2125.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 01/03/2019 | 5940.00 | 09508047000135 | BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PELO METODO BOQUINHAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 01/03/2019 | 950.00 | 00014745318812 | MARIA DE LACERDA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO ZELADORA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2000392 | 01/03/2019 | 2073.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000393 | 01/03/2019 | 25305.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O KIT ESCOLAR 2019 A SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 01/03/2019 | 310.45 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2000394 | 01/03/2019 | 3842.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 01/03/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERENCIADOS TERNINAL, BACKUP MANAGER 50GB, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 07/03/2019 | 735.03 | 00005134383359 | MARIA ELIANA BARBOZA DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/03/2019 | 250.00 | 00005439648410 | MARLENE PARNAIBA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 08/03/2019 | 10147.20 | 00071383581487 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET ID 85 A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA EFETUAR CORTES DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DAS LAVOURAS DE MILHO E FEIJÃO, ETC... NO TOTAL DE 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000401 | 08/03/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 08/03/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 08/03/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRUCAO (CERCA E BRETE) NA PISTA ONDE OCORRE A CORRIDA DE JEGUE, TRABALHO DE ORNAMENTACAO DA AVENIDA DO CARNAVAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 11/03/2019 | 954.00 | 00022027165215 | CLELMA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IPASB DE BOM JESUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 11/03/2019 | 2800.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR DE TRIBUTOS, LEVANTAMENTOS E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E EMISSÃO DE DAM E NOTAS FISCAIS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA DE BOM JESUS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 11/03/2019 | 900.00 | 00010770516467 | LORENA GONÇALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 11/03/2019 | 500.00 | 00001654779385 | SAMOEL ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIACAO DE UM DOS LADOS DA PONTE DO SITIO MORADA NOVA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 11/03/2019 | 900.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA SANITARIA DO ESTADO NO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, VULCANIZAÇÃO E COSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 12/03/2019 | 125.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA INBTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000413 | 12/03/2019 | 6298.60 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 12/03/2019 | 410.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA SAO PAULO, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 12/03/2019 | 81.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DE CASA LOCADA PARA OS SERVIÇODA DA PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 12/03/2019 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 12/03/2019 | 900.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS MALHA SINTETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 13/03/2019 | 900.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO COM SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO DAMIAO RAMOS PARA TRATAR SOBRE AJUDA NO PROJETO AMOSTRA DE TEATRO AMADOR PARA A CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 13/03/2019 | 252.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FOGOS DE ARTICIFIOS PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSE DISTRITO DE SÃO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 13/03/2019 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 13/03/2019 | 400.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A VACINAÇÃO DE BOVINOS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 13/03/2019 | 36.80 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 13/03/2019 | 347.01 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 14/03/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 14/03/2019 | 743.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 14/03/2019 | 108.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 14/03/2019 | 560.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FICA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 14/03/2019 | 89.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA DE BOM JESUS NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 14/03/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 14/03/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 15/03/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00010744195454 | MARIA DANTAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS (PLANEJAMENTO PEDAGOGICO) PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 15/03/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CARRO PIPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 15/03/2019 | 200.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ENTREGA A SUA MÃE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 18/03/2019 | 200.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O SELO UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 18/03/2019 | 700.00 | 00012008854493 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000441 | 18/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 18/03/2019 | 498.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 33 COPIAS DE CHAVES (BIROS, PORTAS E ARMARIOS), 03 COPIAS DE CHAVES DE CARROS, 04 CONSERTOS DE FECHADURAS E MUDANÇA DE 02 SEGREDOS DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 18/03/2019 | 850.00 | 00003505039403 | JOSEFA PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 19/03/2019 | 8552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 19/03/2019 | 7631.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 19/03/2019 | 16211.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A ENERGISA SOB CONTRATO Nº 900/0063, PARCELA 1/1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 19/03/2019 | 20577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A ENERGISA SOB CONTRATO Nº 900/0070, PARCELA 1/1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 19/03/2019 | 9477.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/02/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 19/03/2019 | 300.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 19/03/2019 | 1040.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000444 | 19/03/2019 | 2428.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 19/03/2019 | 118.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2019 DO TELEFONE 3559-1048 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 19/03/2019 | 107.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2019 DO TELEFONE 3559-1048 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 19/03/2019 | 128.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO TELEFONE 3559-1048 PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000477 | 20/03/2019 | 3026.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 20/03/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 20/03/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 20/03/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 20/03/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 20/03/2019 | 1971.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 20/03/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 20/03/2019 | 115593.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 20/03/2019 | 10435.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 20/03/2019 | 59071.59 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000481 | 20/03/2019 | 12152.51 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000483 | 20/03/2019 | 5135.26 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 20/03/2019 | 5497.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005207627465 | LUIZA REGINA DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SER UMA PESSOA CARENTE E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 20/03/2019 | 4990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 20/03/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 20/03/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000471 | 20/03/2019 | 10327.62 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000478 | 20/03/2019 | 1885.24 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 20/03/2019 | 23826.90 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 20/03/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000484 | 20/03/2019 | 8065.83 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000486 | 20/03/2019 | 9562.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.284, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000474 | 20/03/2019 | 4839.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 20/03/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 20/03/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 20/03/2019 | 8000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 20/03/2019 | 7798.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 20/03/2019 | 1350.00 | 26109265000116 | ALISSON EMANUEL DUARTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERES NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 20/03/2019 | 3050.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 20/03/2019 | 9340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000485 | 20/03/2019 | 5007.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 22/03/2019 | 127.41 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 22/03/2019 | 600.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PARCEIRIAS COM CNM, FAMUP E COEGEMAS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 22/03/2019 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PARCEIRIAS COM CNM, FAMUP E COEGEMAS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 25/03/2019 | 1305.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2019, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 25/03/2019 | 397.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSAO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 25/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A PRESTADOS PELA UDIME AO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 25/03/2019 | 1000.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COM RECUPERAÇÃO DE DO EIXO DIANTEIRO NO VEICULO TIPO ONIBUS 15-190 DE PLACA NPX-2401 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 25/03/2019 | 2093.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, REPARAÇÃO DE UNIDADES E SERVIÇO DE PARTIDA ELETRICA NO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPV-5851 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 25/03/2019 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTUDO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA DA COMUNIDADE CACARÉ, NA ZONA RURAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 25/03/2019 | 1667.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CHASSI COM SOLDA ELETRICA EM VEICULO F-4000, PLACA MMW-0055 PERTENCENTE A PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 25/03/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 26/03/2019 | 1050.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM MOVEL E VOLANTE PARA SEC DE CULTURA PARA SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE EM EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSE NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2019, EM SESSAO SOLENE NA CAMARA DE VEREADORES, NA MARATONA, FUTEBOL E NA FESTA DO PADROEIRO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000508 | 26/03/2019 | 1880.79 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS E PESSOAL DO PALCO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 26/03/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 26/03/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 26/03/2019 | 1535.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E POLICIA MILITAR DURANTE AS FESTIDADES DO CARNAVAL 2019 NA CIDADE DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 26/03/2019 | 900.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 26/03/2019 | 1366.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 26/03/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 26/03/2019 | 900.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 26/03/2019 | 150.00 | 00060255900449 | IAN DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AOPIO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 26/03/2019 | 500.00 | 00020352247487 | JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO PDDE NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOS E AUDITORIO CELSO FURTADO DA UEPB EM PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 27/03/2019 | 18651.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 27/03/2019 | 33650.45 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 27/03/2019 | 54.89 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET VIVO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/03/2019 | 33650.45 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/03/2019 | 3250.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/03/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/03/2019 | 410.47 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/03/2019 | 227.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/03/2019 | 7342.94 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2018, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/03/2019 | 13250.11 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2018, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/03/2019 | 200.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs NOS DIAS 28 E 29/03/2019 E LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/03/2019 | 500.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000531 | 27/03/2019 | 1203.30 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 27/03/2019 | 1797.48 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 12/04/2019 EM FAVOR DO SR. PREFEITO ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/03/2019 | 8838.91 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 016, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 27/03/2019 | 1060.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE OFICINA DE EMBELEZAMENTO DE CABELO, UNHAS E SOBRANCELHAS PARA OS BENEFICADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 27/03/2019 | 449.10 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000532 | 27/03/2019 | 258.30 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 29/03/2019 | 45.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 29/03/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 29/03/2019 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 29/03/2019 | 1200.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO, EMPENHAMENTO E PROCESSAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA PREFEITURA DE BOM JESUS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 29/03/2019 | 1079.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 29/03/2019 | 20224.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITO A MAIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 29/03/2019 | 101.72 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 29/03/2019 | 195.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 29/03/2019 | 270.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9644-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 29/03/2019 | 3795.65 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 29/03/2019 | 503.31 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 29/03/2019 | 13713.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 29/03/2019 | 6974.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 29/03/2019 | 1299.23 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 29/03/2019 | 1131.47 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 29/03/2019 | 248.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 29/03/2019 | 251.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 29/03/2019 | 61.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 29/03/2019 | 473.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 29/03/2019 | 46.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 29/03/2019 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 29/03/2019 | 381.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 77542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 29/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MES DE MARÇO/2019, DEBITADO DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 29/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 29/03/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMASP, NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 29/03/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 29/03/2019 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2000534 | 29/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2000535 | 29/03/2019 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000542 | 29/03/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 29/03/2019 | 743.80 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 29/03/2019 | 4526.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 29/03/2019 | 74.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 29/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 29/03/2019 | 105.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 29/03/2019 | 2319.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 29/03/2019 | 440.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 29/03/2019 | 2700.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5 CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000536 | 29/03/2019 | 5368.77 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000537 | 29/03/2019 | 844.59 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000538 | 29/03/2019 | 42.59 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000539 | 29/03/2019 | 932.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000540 | 29/03/2019 | 105.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 29/03/2019 | 85.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 29/03/2019 | 308.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 29/03/2019 | 18648.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 01/04/2019 | 2500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 01/04/2019 | 1641.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 01/04/2019 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/04/2019 | 68.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | IMPORTE REFERENTE A MAO DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CUBA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 01 GELAGUA KARINA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 01/04/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000589 | 01/04/2019 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 01/04/2019 | 7476.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/03/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 01/04/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 NO SITE DA PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO, PLACA MMW-0055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO, COMO FORMA DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO ESPORTE E A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000594 | 02/04/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 02/04/2019 | 357.43 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 02/04/2019 | 31.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 02/04/2019 | 315.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 JUNTO A RWR, VISITA A FUNASA ABASTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000600 | 03/04/2019 | 5403.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000601 | 03/04/2019 | 3504.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV-5851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000602 | 04/04/2019 | 1650.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 865 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000603 | 04/04/2019 | 3489.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000604 | 04/04/2019 | 2839.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000605 | 04/04/2019 | 1460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000606 | 04/04/2019 | 2044.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-6194 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 04/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 05/04/2019 | 200.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO SOCIO/ESPORTIVO COM O TEMA "EU AMO FUTEBOL AMADOR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 05/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO, PLACA NQH-1142, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 05/04/2019 | 7200.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E DEMAIS PLEITOS PARA O MUNICIPIO DURANTE A SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 05/04/2019 | 376.12 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 05/04/2019 | 792.88 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 09/04/2019 | 8746.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/03/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 09/04/2019 | 800.00 | 00070337057435 | ELIANE NUNES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 09/04/2019 | 800.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA DE BOM JESUS EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EM FACE DO PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DOS RECEM CONCURSADOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 09/04/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANFERENCIA E ORGANIZAÇÃOD DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTOD A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 09/04/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 09/04/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/04/2019 | 900.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE AVALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 09/04/2019 | 950.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES SUBSTITUINDO A SENHORA IZABEL ABEL, AFASTADA PARA CUIDAR DO SEU ESPOSO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTES O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 09/04/2019 | 850.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 09/04/2019 | 900.00 | 00003505564400 | UBERLANDIO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO INICIO DO PLANTIO E SEGURO SAFRA 2019, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 09/04/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 10/04/2019 | 330.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES COM OS TECNICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 10/04/2019 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA MAYARA DOS SANTOS, RESIDENTE EM BOM JESUS PB PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 10/04/2019 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR ANTONIO HANORARIO DANTAS DE SOUZA, RESIDENTE EM BOM JESUS PB PARA O SITIO SERRAGEM E MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUE IRA RESIDIR NO BAIRRO POPULARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 10/04/2019 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, DO VEICULO DE PLACA OGC-5269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE USO DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 10/04/2019 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 10/04/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 10/04/2019 | 270.00 | 00087983354304 | JOSÉ MARCOS DA SILVA JOSUÉ | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, EM VIRTUDE DO CARRO PIPA DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 10/04/2019 | 600.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO, EMPENHAMENTO E PROCESSAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA PREFEITURA DE BOM JESUS NOS MESES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 11/04/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 11/04/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 12/04/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 12/04/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 12/04/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 12/04/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007947718407 | CICERO JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 12/04/2019 | 127.41 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005207627465 | LUIZA REGINA DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SER UMA PESSOA CARENTE E DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 12/04/2019 | 296.69 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 12/04/2019 | 400.00 | 00012008854493 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DE BOM JESUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 12/04/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 12/04/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 12/04/2019 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 12/04/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 12/04/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE FEVREIRO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 12/04/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 12/04/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 12/04/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 12/04/2019 | 1305.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2019, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 12/04/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 12/04/2019 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 12/04/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 15/04/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 15/04/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 15/04/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/04/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE MARÇO\2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 15/04/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 15/04/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 15/04/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 15/04/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 15/04/2019 | 200.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CCNCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 15/04/2019 | 320.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA CARROS E ONIBUS ESCOLAR EM ALTA RESOLUÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/04/2019 | 1470.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDAS EM ACRILICO, FAIXAS, LONAS IMPRESSAS PARA O CARNAVAL 2018, EM ALTA RESOLUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 16/04/2019 | 850.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 16/04/2019 | 125.00 | 00004522901470 | RITA CLELMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PARA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 16/04/2019 | 125.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA AREA EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PARA INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 16/04/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 16/04/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 16/04/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 17/04/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, 21/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 17/04/2019 | 2676.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL I15-3567-A15P CT3 4GB 1 TB PRETO WIN10AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 17/04/2019 | 600.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PROTOCOLAR REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REALIZAR VISTORIA EM CAMINHONETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000696 | 17/04/2019 | 5022.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.311, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 17/04/2019 | 307.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 31/03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 17/04/2019 | 55.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, COM VENCIMENTO EM 04/11/2018, TEL: 3559 1034, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 17/04/2019 | 49.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 17/04/2019 | 267.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 17/04/2019 | 49.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1034, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/01/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 17/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1034, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 17/04/2019 | 119.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1034, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 17/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1034, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 17/04/2019 | 6.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1122, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/07/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 17/04/2019 | 2145.00 | 00088482545434 | LUCIANO LINDGERB CAVALCANTE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE (6 IMPRESSORAS) MODELO HP LASERJET M1132, SANSUNG ML 2851, SANSUNG SCX 4200, HP2050, HP3050, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL; ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUAÇÃO INTERNO, PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 17/04/2019 | 300.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO SOCIO/ESPORTIVO COM O TEMA "EU AMO FUTEBOL AMADOR", REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019 A 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, VULCANIZAÇÃO E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000697 | 22/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000703 | 23/04/2019 | 7549.04 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 23/04/2019 | 1494.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DAS BANDAS, DO PALCO E SOM, POLICIA E BOMBEIROS, NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSE, NO DIA 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 23/04/2019 | 650.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO JOSE NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO DIA 19 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 23/04/2019 | 1030.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 23/04/2019 | 530.00 | 00008318841425 | ZIBELVANIO PAULINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA BANDA DE MUSICA, ONDE TOCAMOS NA VILA SAO JOSE EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 24/04/2019 | 530.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA BANDA DE MUSICA, ONDE TOCAMOS NA VILAO SÃO JOSE EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE NO DIA 19 DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 24/04/2019 | 1391.73 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 24/04/2019 | 1548.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 24/04/2019 | 954.00 | 00022027165215 | CLELMA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IPASB DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 24/04/2019 | 1491.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MATERIAL DIDÁTICO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N 13.236. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 24/04/2019 | 31.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 13/01/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 24/04/2019 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 13/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000704 | 24/04/2019 | 4283.95 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 24/04/2019 | 4420.00 | 00004362286454 | JEANE ABRANTES DANTAS | IMPORYE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEU TRATOR A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB PARA EFETUAR CORTES DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DAS LAVOURAS DE MILHO E FEIJÃO E ETC. NO TOTAL DE 34 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 24/04/2019 | 1400.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANOS NA LOCALIDADES DOS SITIOS FORNO VELHO E VILA SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2000714 | 25/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 26/04/2019 | 100.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 26/04/2019 | 80.41 | 00004316225405 | ANTONIA MARIA GONZAGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO ELETRICO, CONFORME PARECER SOCAIL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 29/04/2019 | 750.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR JOSE EDILSON DE SOUSA FILHO RESIDENTE NO CRATO, REQUISITOU O TRANSPORTE DESTINADO A MUDANÇA O MESMO IRA RESIDIR EM BOM JESUS-PB, O MESMO SE ENCONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/04/2019 | 334.54 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 29/04/2019 | 226.04 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCEILDO SOARES, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 29/04/2019 | 5322.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 29/04/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 29/04/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 29/04/2019 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEICULO S-10 DE PLACA: NQF-1870, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 29/04/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 29/04/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 29/04/2019 | 2370.75 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 025737 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 29/04/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6065 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 29/04/2019 | 61670.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 29/04/2019 | 11932.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 29/04/2019 | 119737.42 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 29/04/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 29/04/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 29/04/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES PARA VEICULO PALIO PLACA: NQF 6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 29/04/2019 | 11336.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 29/04/2019 | 400.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 29/04/2019 | 3050.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 29/04/2019 | 7798.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 29/04/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 29/04/2019 | 24216.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 29/04/2019 | 9497.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 29/04/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 29/04/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 29/04/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 29/04/2019 | 780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFZ-3876 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 6056 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000735 | 29/04/2019 | 3026.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 29/04/2019 | 30.00 | 27395677000122 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO II SEMINARIO DE INCLUSÃO DE DA PESSOA AUTISTA DE CAJAZEIRAS E REGIÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 29/04/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 29/04/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 29/04/2019 | 200.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, COMO FORMA DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO ESPORTE E A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 29/04/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/04/2019 | 1250.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO DE KARATE, COMO FORMA DE INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO ESPORTE E A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000752 | 30/04/2019 | 2890.34 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/04/2019 | 14.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/04/2019 | 700.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000753 | 30/04/2019 | 4077.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/04/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMASP, NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/04/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/04/2019 | 7200.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E DEMAIS PLEITOS PARA O MUNICIPIO DURANTE A SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MES DE ABRIL/2019, DEBITADO DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 30/04/2019 | 8933.00 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UM DS LADOS NA COMUNIDADE MORADA NOVA ESCAVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES EXECUTADOS COM MAQUINARIO PROPRIO DA PMBJ, SITIO MORADA NOVA - ZONA RURAL DE BOM JESUS/PB. CONFORMA NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000755 | 30/04/2019 | 3359.34 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000757 | 30/04/2019 | 8621.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/04/2019 | 11022.70 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01037/2018, PARCELA 05/60, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/04/2019 | 29472.90 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 13/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/04/2019 | 3056.30 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 17/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/04/2019 | 30458.74 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 17/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/04/2019 | 9039.03 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 17/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 30/04/2019 | 835.27 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 17/24, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/04/2019 | 825.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/04/2019 | 249.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/04/2019 | 475.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/04/2019 | 252.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/04/2019 | 61.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/04/2019 | 788.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/04/2019 | 189.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/04/2019 | 258.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9644-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 96458-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/04/2019 | 1136.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/04/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/04/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 18/04/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/04/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/04/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X NO DIA 18/04/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/04/2019 | 17.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12850-3 NO DIA 10/04/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X NO DIA 26/04/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/04/2019 | 14581.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/04/2019 | 2470.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/04/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000754 | 30/04/2019 | 4942.71 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/04/2019 | 340.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 30/04/2019 | 188.67 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 30/04/2019 | 985.15 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 30/04/2019 | 546.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 30/04/2019 | 447.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/04/2019 | 806.72 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/04/2019 | 806.72 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/04/2019 | 447.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/04/2019 | 308.14 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/04/2019 | 171.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/04/2019 | 6451.08 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/04/2019 | 3575.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/04/2019 | 397.12 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/04/2019 | 49.95 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 30/04/2019 | 545.95 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 30/04/2019 | 0.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/04/2019 | 0.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/04/2019 | 170.77 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/04/2019 | 0.06 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/04/2019 | 74.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/04/2019 | 267.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/04/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/04/2019 | 400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO, NA QUALIDADE DE ARTICULADORA DO MUNICIPIO NO PLEITO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/04/2019 | 4462.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000758 | 30/04/2019 | 13774.80 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000759 | 30/04/2019 | 7927.49 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/04/2019 | 1801.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/04/2019 | 3639.02 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/04/2019 | 1801.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 30/04/2019 | 3250.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/04/2019 | 227.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/04/2019 | 459.52 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/04/2019 | 18774.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 30/04/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 30/04/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 30/04/2019 | 0.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000756 | 30/04/2019 | 11510.57 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/04/2019 | 308.14 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2018, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/04/2019 | 171.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2018, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/04/2019 | 404.78 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/04/2019 | 224.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/04/2019 | 170.77 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO/2018, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/04/2019 | 0.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/04/2019 | 0.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2019, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMENHO DE Nº 660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 01/05/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 02/05/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 02/05/2019 | 400.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA QUALIDADE DE ARTICULADORA DO MUNICÍPIO NO PLEITO DO SELO UNICEF QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 6,7,8 E 9 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 02/05/2019 | 200.00 | 00070336181400 | ELENICE DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 503/2013, NO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000838 | 02/05/2019 | 1460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5686 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 02/05/2019 | 600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000841 | 02/05/2019 | 2555.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000843 | 02/05/2019 | 4145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000844 | 02/05/2019 | 1095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5687 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000845 | 03/05/2019 | 1022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT-6194 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5690 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000846 | 03/05/2019 | 2463.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000848 | 03/05/2019 | 2609.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000850 | 03/05/2019 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5689 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000851 | 03/05/2019 | 876.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV-5851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5688 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000853 | 03/05/2019 | 2271.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000855 | 03/05/2019 | 1062.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CLIO DE PLACA OFZ-3926 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5691 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000856 | 03/05/2019 | 5730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000849 | 03/05/2019 | 2295.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-11 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000852 | 03/05/2019 | 584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-1142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000854 | 03/05/2019 | 3533.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças para veiculo, CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMW-0055, que atente as atividades da SEC. ADMINISTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000847 | 03/05/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 06/05/2019 | 1393.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 7 ESTANTES PANDIM 300MM C-RF PARA SEREM INSTALADAS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 06/05/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 06/05/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A FUNASA E CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 08/05/2019 | 250.00 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS, OFICIO 61701/2019 AD, DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 08/05/2019 | 70.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇA TIPO FONTE ATX FORTREK PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 08/05/2019 | 357.43 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 08/05/2019 | 70.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇA FONTE ATX FORTREK 200W RMS S/ CABO 20+ 4P PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 08/05/2019 | 1993.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPT-6194, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 09/05/2019 | 2924.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 77147-3 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 09/05/2019 | 175.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A1 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 09/05/2019 | 175.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A1 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 09/05/2019 | 175.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A1 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 09/05/2019 | 175.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A1 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 09/05/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 10/05/2019 | 6674.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/04/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 10/05/2019 | 9746.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/04/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 10/05/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 10/05/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 10/05/2019 | 1142.27 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/05/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 10/05/2019 | 17157.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 10/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X NO DIA 03/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 10/05/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 10/05/2019 | 164.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 10/05/2019 | 500.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, LEVANDO EM CONTA A FORMA DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E SITUAÇÃO DE RISCO DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 13/05/2019 | 337.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA SAO PAULO, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 13/05/2019 | 225.62 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 13/05/2019 | 109.39 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE UMA GAS DE COZINHA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 13/05/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHA PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 13/05/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 13/05/2019 | 400.00 | 00012008854493 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DE BOM JESUS, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 13/05/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 13/05/2019 | 800.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES SUBSTITUINDO A SENHORA IZABEL ABEL, AFASTADA PARA CUIDAR DO SEU ESPOSO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTES O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 13/05/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 13/05/2019 | 800.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 13/05/2019 | 17365.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 981 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 13/05/2019 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 13/05/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 13/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 13/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 13/05/2019 | 1821.80 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000901 | 13/05/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 13/05/2019 | 187.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 13/05/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 13/05/2019 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 13/05/2019 | 400.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 13/05/2019 | 94.50 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 14/05/2019 | 250.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 14/05/2019 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 14/05/2019 | 26545.20 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000921 | 14/05/2019 | 2018.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.338, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 14/05/2019 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062018 | 2000913 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 14/05/2019 | 1639.25 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 14/05/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 14/05/2019 | 450.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 14/05/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 14/05/2019 | 610.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO, AMARELO, AZUL, MAGNETA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TRABALHOS E OUTROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 14/05/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 14/05/2019 | 311.00 | 00045098611415 | IZABEL ABEL DANTAS MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 15/05/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 15/05/2019 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 15/05/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 15/05/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 15/05/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 15/05/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 15/05/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 15/05/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 15/05/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 15/05/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 15/05/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 15/05/2019 | 700.00 | 00021646357876 | MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA AUXULIANDO A PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 15/05/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 15/05/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 15/05/2019 | 1604.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 3304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 15/05/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 15/05/2019 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR PROJETO NA FUNASA, ENTRADA NA LICANÇA DA SUDEMA PARA LIBERAR USO DO SOLO E PERFURAÇÃO DE POÇO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 15/05/2019 | 150.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 17/05/2019 | 24.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 17/05/2019 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1127, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 17/05/2019 | 250.60 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA, DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 17/05/2019 | 356.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 17/05/2019 | 16.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 17/05/2019 | 450.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9644-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 17/05/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 17/05/2019 | 102.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | IMPORTE REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 6 PRANCHAS, E PAPEL A2 - 1 PRANCHA, PAPEL A0 - 2 PRANCHAS E PAPEL A3 - 1 PRANCHA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO UMA VIA PARA CAIXA CONTRATO DE Nº 1052475-59 E VIA DAS PENDENCIAS DA PAVIMENTAÇÃO CONTRATO DE Nº 1052475- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 17/05/2019 | 4242.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 17/05/2019 | 350.00 | 08309627000130 | CARTORIO DE REG. CIVIL MARIA E. DE BRITO DANTAS | IMPORTE REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (RECONHECIMENTO DE FIRMA) E (22 AUTENTICAÇÕES) NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 17/05/2019 | 200.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 17/05/2019 | 306.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 17/05/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 17/05/2019 | 750.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO (LAVAGEM, VARRIÇÃO, CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E SUAS DEPENDENCIAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEEIRO DE 2019, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 20/05/2019 | 5174.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.410 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2000974 | 20/05/2019 | 22837.37 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS E FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 001. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000104 EM ANEXO. | 00032014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 20/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 20/05/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 2000972 | 20/05/2019 | 22837.37 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONTRATO 00011/2019, MEDIÇÃO 001. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL; ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUAÇÃO INTERNO, PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 20/05/2019 | 400.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS, FRUTAS, SUCO, REFRIGERANTES E LANCHES, PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO GRUPO DE IDOSOS, E REUNIÕES COM AS FAMILIAS EM DESCOMPRIMENTO, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 20/05/2019 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO E ORGANIZAÇÃO DE LANCHES, PARA COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3802 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COM BANDA DE MUSICA NA ANIMAÇÃO COM MUSICA AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 20/05/2019 | 700.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA BANDA DE MUSICA PEGADA ESTOURADA, ONDE TOCAMOS NA VILAO SÃO JOSE EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES, NO DIA 12 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 20/05/2019 | 377.00 | 30668173000143 | ERICA LUANA DE LUCENA MOURA 10374363420 | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO DECORADO E REGRIGERANTES, DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIAS DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 20/05/2019 | 635.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E DECORAÇÃO NO ESPAÇO DO EVENTO, EM COMEMORAÇÃO O DIAS DAS MAES, NO DISTRITO SÃO JOSE NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 20/05/2019 | 332.10 | 15305955000124 | RENAVIN - REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA NO VEICULO F4000 DE PLACA MMW-0055/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 21/05/2019 | 650.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22.356 EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 21/05/2019 | 99.59 | 00093037414391 | MARIA LAURA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, DE ENERGIA ELETRICA E GÁS, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 21/05/2019 | 192.05 | 00021646357876 | MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS REALIZADOS COM PAGAMENTO DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E GÁS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 21/05/2019 | 200.00 | 00010919923470 | VANUBIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E OBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 21/05/2019 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 21/05/2019 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 22/05/2019 | 150.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 22/05/2019 | 37926.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 22/05/2019 | 600.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIOS EM FAVOR DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO PARA PAGAR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DIARO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 22/05/2019 | 899.73 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 22/05/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 22/05/2019 | 300.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 23/05/2019 | 499.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 23/05/2019 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA VIABILIZAR PROJETO DE DRENAGEM E ATERRO DA LAGOA DO MATADOURO E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 23/05/2019 | 1000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 23/05/2019 | 1600.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE E FORTALIZA A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 23/05/2019 | 900.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA VIABILIZAR PROJETO DE DRENAGEM E ATERRO DA LAGOA DO MATADOURO E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 23/05/2019 | 250.60 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE CACARE, OFICIO 011/2019, DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 23/05/2019 | 80.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | IMPORTE REFERENTE A ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F MARIA DO CARMO, CONFORME BOLETO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 23/05/2019 | 110.20 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 23/05/2019 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO NA SEMANA DO 18 DE MAIO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 23/05/2019 | 109.05 | 00007459473448 | ZILDILENE NEVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, DE ENERGIA ELETRICA E GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME A LEI, CONFOME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 24/05/2019 | 123.16 | 00003504954400 | JOSE WELLIINGTON MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, DE ENERGIA E GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 24/05/2019 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 24/05/2019 | 316.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 24/05/2019 | 316.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 24/05/2019 | 316.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 24/05/2019 | 91.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 24/05/2019 | 392.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9644-X.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 24/05/2019 | 116.64 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/05/2019 E 23/05/2019 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 24/05/2019 | 2166.25 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 24/05/2019 | 150.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 27/05/2019 | 2500.00 | 00070336328435 | VIVIANE LOPES SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO CULTURAL AROEIRA JUNINA COM O TEMA: INCENTIVAR INICIATIVAS VOLTADAS A DIVULGAR, VALORIZAR E ESTIMULAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS DA JUVENTUDE, ONDE AS DANÇAS SE APRESENTARÃO ENTRE OS DIAS 01 DE JUNHO E 31 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 27/05/2019 | 876.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 27/05/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 27/05/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 27/05/2019 | 260.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001022 | 27/05/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 27/05/2019 | 820.00 | 00003172621499 | CHARLES WULDEMBERG DIAS DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, E.M.E.I.E.F JOSE ROQUE DE SOUZA E JULIO DIAS FERREIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 3823 E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 27/05/2019 | 7400.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DESOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, AFUGENTOS DE AVES E MORCEGOS E CAPINAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS-PB, NA ZONA RURAL E URBANA, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 27/05/2019 | 3814.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 478 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 27/05/2019 | 74.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 477 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 27/05/2019 | 652.73 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 476 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 27/05/2019 | 591.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 475 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 27/05/2019 | 29.95 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 474 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 27/05/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3824 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 28/05/2019 | 5641.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16331-7 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 28/05/2019 | 2400.00 | 00051428270310 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM PECUNIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO POR MORTE, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/05/2019 | 63.00 | 00003387486448 | CECILIA DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM BOTIJÃO DE GAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001028 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 28/05/2019 | 9420.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/05/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 28/05/2019 | 300.72 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA LICENÇA DE OBRA HIDRICA, DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 29/05/2019 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 760 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/05/2019 | 3375.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | IMPORTE REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 118568622000118001 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 29/05/2019 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA RITA VITORIANO DIAS RESIDENTE EM CAJAZEIRAS-PB NO BAIRRO CAPOEIRAS, REQUISITOU O TRANSPORTE DESTINA A MUDANÇA E A MESMA IRA RESIDIR EM BM JESUS PBNO BAIRRO POPULARES, O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 29/05/2019 | 150.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES SUBSTITUINDO A SENHORA IZABEL ABEL, AFASTADA PARA CUIDAR DO SEU ESPOSO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTES O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3829 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/05/2019 | 62362.06 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/05/2019 | 11932.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/05/2019 | 120098.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/05/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/05/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/05/2019 | 19064.50 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL=TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/05/2019 | 29821.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/05/2019 | 2817.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/05/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/05/2019 | 227.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/05/2019 | 355.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/05/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/05/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/05/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/05/2019 | 11936.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/05/2019 | 3758.26 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/05/2019 | 149.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/05/2019 | 4998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/05/2019 | 24623.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/05/2019 | 74.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETO REFERENTE A ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/05/2019 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A SERVIOS DE PROJETO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO E AGUA NA COMUNIDADE DE CACARE, MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/05/2019 | 9497.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/05/2019 | 2830.27 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/05/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/05/2019 | 7798.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/05/2019 | 10880.09 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01037/2018, PARCELA 07/60, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/05/2019 | 9135.11 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 18/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/05/2019 | 3088.78 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 18/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/05/2019 | 840.69 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 18/24, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/05/2019 | 29798.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 14/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/05/2019 | 30782.46 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 18/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/05/2019 | 2470.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/05/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/05/2019 | 4199.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/05/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/05/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/05/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 31/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 31/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 31/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 31/05/2019 | 0.60 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DE RUAS, OFICIO 61701/2019, DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 31/05/2019 | 40519.59 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647167-3 REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 799934/2013 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME RELATORIO DA PLATAFORMA + BRASIL,EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 31/05/2019 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1103495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 31/05/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1104045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 31/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1099351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 31/05/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1098099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 31/05/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1100572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2001081 | 31/05/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 31/05/2019 | 167.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9644-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 31/05/2019 | 0.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 03/06/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3834 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001093 | 03/06/2019 | 1971.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-1142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001094 | 03/06/2019 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS EM VEICULO S 10 DE PLACA NQF-1870 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001098 | 03/06/2019 | 3460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO S 10 DE PLACA: NQF 1870 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001099 | 03/06/2019 | 669.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NGH-1142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 03/06/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001096 | 03/06/2019 | 4380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT KAMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001097 | 03/06/2019 | 6476.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CAT KAMATSU, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001095 | 03/06/2019 | 504.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E RODAS, EM VEICULO CLIO RENAULT DE PLACA: OFZ-3876, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5729 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001100 | 03/06/2019 | 3232.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA: OFZ-3876, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 03/06/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 04/06/2019 | 300.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PB, LEVANDO 04 JOVENS PARA TRABALHO EM CAMPO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA EM FRUTICULTURA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001101 | 04/06/2019 | 2409.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5269 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5730 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001102 | 04/06/2019 | 5922.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6982 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 05/06/2019 | 306.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 05/06/2019 | 500.00 | 00070336476469 | MARIA EDUARDA GONÇALVES NERI | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2001105 | 05/06/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 05/06/2019 | 340.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 22/05 A 24/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 05/06/2019 | 548.90 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3838 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001118 | 07/06/2019 | 2482.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 07/06/2019 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 07/06/2019 | 1800.00 | 26109265000116 | ALISSON EMANUEL DUARTE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERES NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001111 | 07/06/2019 | 3846.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 07/06/2019 | 23.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE EXRTATO POSTADO E DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 07/06/2019 | 288.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-x, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001114 | 07/06/2019 | 7661.88 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001115 | 07/06/2019 | 2172.88 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001116 | 07/06/2019 | 4502.39 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001109 | 07/06/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001113 | 07/06/2019 | 4005.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 07/06/2019 | 107.85 | 00011488865400 | CLAYSON COSTA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 07/06/2019 | 149.97 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 07/06/2019 | 200.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 07/06/2019 | 70.00 | 00094999317753 | MARCIO JOSE BRAGA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 07/06/2019 | 70.00 | 00039480962870 | MARIA ELISA FREITAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA EFETUAR COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 07/06/2019 | 229.68 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 07/06/2019 | 285.75 | 00033318971839 | SOLANGE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 07/06/2019 | 49.33 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008967710402 | ANTONIO HONORIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001112 | 07/06/2019 | 10073.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001117 | 07/06/2019 | 10834.38 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 07/06/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 10/06/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 10/06/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3887 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/06/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 10/06/2019 | 150.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES SUBSTITUINDO A SENHORA IZABEL ABEL, AFASTADA PARA CUIDAR DO SEU ESPOSO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DIFERENÇA DO SALARIO DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N 3829 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 10/06/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 10/06/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3872 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 10/06/2019 | 950.00 | 00089225384300 | RITA DE CASSIA GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA REVIA MARA DE ARAUJO MOREIRA, NO MES DE MAIO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3888 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 10/06/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3873 AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 10/06/2019 | 950.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES SUBSTITUINDO A SENHORA IZABEL ABEL, AFASTADA PARA CUIDAR DO SEU ESPOSO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3882 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO SITIO TIMBAUBA E DA ESOLA JOSE ABEL DE SOUZA NO SITIO MATA FRESCA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA N 3855 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 10/06/2019 | 797.50 | 00097590398349 | FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3856 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 10/06/2019 | 2960.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 10 (DEZ) ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES E 06 (SEIS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3883 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA REALIZAR MANUTENÇAÕ PARA ATERRO DE UMA DAS CALÇADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N 3879 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 10/06/2019 | 2630.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N 3346 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 10/06/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 10/06/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 10/06/2019 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 10/06/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 10/06/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 10/06/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 10/06/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 10/06/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 10/06/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 10/06/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 10/06/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 10/06/2019 | 800.00 | 00012008854493 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DE BOM JESUS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 10/06/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3852 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 10/06/2019 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 10/06/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 10/06/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 10/06/2019 | 6847.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/05/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 10/06/2019 | 1250.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO EM ROÇO NAS ESTRADAS VIRCINAL DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE BOM JESUS E NAS COMUNIDADES, LOCALIZADA NOS SITIOS MATA FRESCA, ESCUTA, ESCURINHO E XEREM, NO MES DE JUNHO DE 2019. NF 3880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VIRCINAL DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES, LOCALIZADA NOS SITIOS MARADA NOVA, TIMBAUBA, SOSSEGO, TRAPIA 1 E 2, SÃO FELIZ, LOGRADOURO E ZUBA, NO MES DE JUNHO DE 2019. NF 3843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2001187 | 10/06/2019 | 312668.36 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20ª (VIGESIMA) MEDIÇÃO GERAL E 1ª (PRIMEIRA) DO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/06/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/06/2019 | 17816.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA:ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 10/06/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 10/06/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062018 | 2001161 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 10/06/2019 | 2106.30 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 10/06/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 10/06/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 10/06/2019 | 1800.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 10/06/2019 | 193.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 10/06/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE ABRIL/2019. NF 3845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 10/06/2019 | 1608.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, PELA SECRETARUA DE CULTURA NO DIA 12/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 10/06/2019 | 850.00 | 00060350334404 | ELIDUINA ABEL DANTAS DE MACENA | IMPORTE REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS FEMININO DA QUADRILHA (MOLEJO MATUTO), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. NF 3846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 10/06/2019 | 700.00 | 00031292305304 | MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FIGURINO MASCULINO DA QUADRILHA (MOLEJO MATUTO) NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. NF 3847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 10/06/2019 | 550.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA BANDA DE MUSICA PEGADA ESTOURADA, A SER REALIZADA NA VILA SÃO JOSE, NA ANIMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00029322501839 | GERALDA ROBERTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MUSICA AO VIVO EM EVENTO DE FESTIVIDADE JUNINA, REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 10/06/2019 | 850.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COM BANDA DE MUSICA NA ANIMAÇÃO COM MUSICA AO VIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, EVENTOS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 10/06/2019 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 11/06/2019 | 4268.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 11/06/2019 | 4923.33 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 039265 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 11/06/2019 | 25.65 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 039265 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 11/06/2019 | 558.75 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 039265 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 11/06/2019 | 505.50 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 039221 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 11/06/2019 | 61.25 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 039233 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001198 | 11/06/2019 | 8384.86 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 12/06/2019 | 980.00 | 00002929401494 | DOUGLAS CAMILO MENDES | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS, ADESIVOS, CONVITES PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 12/06/2019 | 200.00 | 00009267792652 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DENTRO E FORA DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N3892, ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 12/06/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA N 3893, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 12/06/2019 | 29.93 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 478 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 12/06/2019 | 591.33 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 480 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 12/06/2019 | 590.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 480 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 12/06/2019 | 74.07 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 480 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 12/06/2019 | 3643.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 480 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA RESIDENTE EM BOM JESUS-PB, REQUISITOU O TRANSPORTE DESTINA A MUDANÇA E A MESMA IRA RESIDIR EM PETROLINA-PE, OMESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 12/06/2019 | 2495.00 | 00008775236494 | LUIS ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DAS VACINAS DE BRUCELOSES, AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DA CAMPANHA DE VAVACINAÇÃO 2019 DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE AFTOSA E A IMUNIZAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE NASBEZERRAS MENORES DE 8 (OITO) MESES DE IDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 12/06/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DAS VACINAS DE BRUCELOSES, AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DA CAMPANHA DE VAVACINAÇÃO 2019 DE BOVINOS E BUBALINOS PARA FEBRE AFTOSA E A IMUNIZAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE NASBEZERRAS MENORES DE 8 (OITO) MESES DE IDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ARVORE DE PORTE ALTO QUE IMPEDIA QUE OS ONIBUS TRAFEGASSEM NAS ESTRADAS DOS SITIOS CACARE, SERRAGEM, UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA, SÃO FELIX ATE A CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3891 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 12/06/2019 | 600.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 12/06/2019 | 750.00 | 00008045024470 | ALINE CRISTINA ROLIM ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS BALÕES PARA ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS DA CIDADE NAS FESTA JUNINAS, CONFORME NOTA FISCA AVULSA AVULSA N 3897, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 12/06/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON, CONFORME NOTA DE N 3780, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 13/06/2019 | 1060.00 | 00005027328494 | FRANCISCO ROBERTO CAITANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA (NPZ 2401) NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 13/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 13/06/2019 | 74.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 13/06/2019 | 447.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/06/2019 | 699.33 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 13/06/2019 | 630.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 13/06/2019 | 402.96 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 13/06/2019 | 15225.33 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 13/06/2019 | 9733.33 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATTRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 14/06/2019 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 14/06/2019 | 196.85 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 67.998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 14/06/2019 | 350.89 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 67.999 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 14/06/2019 | 202.50 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: PCI-2253, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 14/06/2019 | 274.72 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: PCI-2253, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 14/06/2019 | 147.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 17/06/2019 | 755.00 | 00003399032447 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA E ATERRO PARA USAR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 17/06/2019 | 1100.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSE AO SITIO MATA FRESCA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 17/06/2019 | 200.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA REALIZAR MANUTENÇAÕ PARA ATERRO DE UMA DAS CALÇADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N 3879 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 17/06/2019 | 797.50 | 00097590398349 | FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA INTERNA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3856 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 18/06/2019 | 1930.50 | 01754239002082 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMPRESSOR ROT 24000 220 LG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 136548 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2001241 | 18/06/2019 | 9347.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 18/06/2019 | 1148.15 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/06/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 18/06/2019 | 262.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 10/06/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2001239 | 18/06/2019 | 8943.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001240 | 18/06/2019 | 2679.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2001238 | 18/06/2019 | 405.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.226 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042019 | 2001242 | 18/06/2019 | 2826.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2001243 | 18/06/2019 | 2826.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 19/06/2019 | 936.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 19/06/2019 | 106.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 19/06/2019 | 158.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 19/06/2019 | 450.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 19/06/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. VENCIMENTO EM 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 19/06/2019 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. VENCIMENTO EM 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 19/06/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 19/06/2019 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. VENCIMENTO EM 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 19/06/2019 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA A PREFEITURA. VENCIMENTO EM 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 19/06/2019 | 81.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA DE BOM JESUS. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 19/06/2019 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA CASA LOCADA A PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 07/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 19/06/2019 | 1380.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 19/06/2019 | 1470.42 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/04/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 19/06/2019 | 350.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES SENDO 05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 16 NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA N 3910 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 19/06/2019 | 170.00 | 00004991262461 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONSERTO EMERGENCIAL DO PORTÃO DA ENTRADA DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE DOIS BANHEIRO DA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3914 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 21/06/2019 | 1305.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2019, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. VENCIMENTO EM 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 21/06/2019 | 1305.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2019, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. VENCIMENTO EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 21/06/2019 | 258.96 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 21/06/2019 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 21/06/2019 | 550.00 | 00002029916447 | MARIA REGINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO POR MORTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 21/06/2019 | 200.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 21/06/2019 | 250.00 | 00004522901470 | RITA CLELMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA ALIMENTAÇÃO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 21/06/2019 | 300.00 | 00015793179879 | FRANCISCO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA DE ALIMENTOS, ALE DE BOTIJÃO DE GAS, MANGUEIRA E REGISTRO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 21/06/2019 | 317.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 21/06/2019 | 300.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 25/06/2019 | 304.00 | 00070337050422 | DANIEL GUNDIM DANTAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAL DE CARNAUBA PARA LIMPEZA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 25/06/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 25/06/2019 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E SANTANA DOS GARROTES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DIRETRIZES NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 25/06/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 25/06/2019 | 3266.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº. 77273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 25/06/2019 | 1250.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AOS SITIOS, TIMBAUBA, FORNO VELHO, UMARI E FINALIZANDO A SERRAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 25/06/2019 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001283 | 25/06/2019 | 7193.26 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009267792652 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DENTRO E FORA DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO SITIO MATA FRESCA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N3892, ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 25/06/2019 | 560.00 | 00010744195454 | MARIA DANTAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL E ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 3920 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 25/06/2019 | 210.00 | 00009687727497 | FRANCISCO FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS FESTAS JUNINAS, DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, DISTRITO DE SÃO JOSE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3919 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 25/06/2019 | 60.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS FESTAS JUNINAS, DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3921 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 25/06/2019 | 300.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA DIRETORIA DA UNDIME PARA DEFINIR METAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DA EDUCAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 25/06/2019 | 780.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL; ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUAÇÃO INTERNO, PARAO TCE/PB, TCU NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 25/06/2019 | 322.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3876 COM CHASSI 8A1BB8215EL653063, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2001285 | 26/06/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001286 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001287 | 27/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 27/06/2019 | 11936.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 27/06/2019 | 4380.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 27/06/2019 | 4869.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 27/06/2019 | 1566.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 27/06/2019 | 4448.38 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UM DS LADOS NA COMUNIDADE MORADA NOVA ESCAVAÇÃO DAS FUNDAÇÕES EXECUTADOS COM MAQUINARIO PROPRIO DA PMBJ, SITIO MORADA NOVA - ZONA RURAL DE BOM JESUS/PB. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1000122 EM ANEXO. BM 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2001291 | 27/06/2019 | 129429.71 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21ª (VIGESIMA) MEDIÇÃO GERAL E 1ª (PRIMEIRA) DO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 27/06/2019 | 8990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 27/06/2019 | 24691.26 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 27/06/2019 | 2415.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 27/06/2019 | 9231.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 27/06/2019 | 9497.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 27/06/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 27/06/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 27/06/2019 | 4207.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 27/06/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 27/06/2019 | 7798.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 27/06/2019 | 3499.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 27/06/2019 | 155.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 27/06/2019 | 63457.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 27/06/2019 | 11932.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 27/06/2019 | 123374.63 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 27/06/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 27/06/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 27/06/2019 | 23261.09 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 27/06/2019 | 5055.82 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 27/06/2019 | 47647.52 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 27/06/2019 | 4591.11 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 27/06/2019 | 499.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 27/06/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 27/06/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 27/06/2019 | 914.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 27/06/2019 | 2790.08 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 27/06/2019 | 340.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 27/06/2019 | 6320.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 27/06/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 27/06/2019 | 2827.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 27/06/2019 | 2873.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 27/06/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 27/06/2019 | 798.40 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3930 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 27/06/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 27/06/2019 | 4199.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 27/06/2019 | 3401.70 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 27/06/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 27/06/2019 | 2374.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 27/06/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 27/06/2019 | 374.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 27/06/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE A METADE DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36992-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/06/2019 | 402.96 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/06/2019 | 630.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 28/06/2019 | 9844.53 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATTRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 28/06/2019 | 15399.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 28/06/2019 | 30380.79 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 28/06/2019 | 19422.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 28/06/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 28/06/2019 | 2817.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 28/06/2019 | 355.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 28/06/2019 | 227.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 28/06/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 28/06/2019 | 480.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 28/06/2019 | 251.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 28/06/2019 | 254.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 28/06/2019 | 47.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 28/06/2019 | 62.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 28/06/2019 | 10950.81 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01037/2018, PARCELA 8/60, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 28/06/2019 | 3107.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 19/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 28/06/2019 | 29993.80 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 15/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 28/06/2019 | 9191.18 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 19/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 28/06/2019 | 30971.39 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 19/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/06/2019 | 842.41 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 19/24, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 28/06/2019 | 25726.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 28/06/2019 | 6441.02 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA:ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 28/06/2019 | 2470.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 28/06/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 28/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 19/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 28/06/2019 | 50.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 28/06/2019 | 857.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 28/06/2019 | 120.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-x NOS DIAS 24 E 28/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 28/06/2019 | 142.97 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647167-3 REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 799934/2013 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME RELATORIO DA PLATAFORMA + BRASIL,EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/06/2019 | 5693.12 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/06/2019 | 3639.53 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL=TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/06/2019 | 447.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL=TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/06/2019 | 699.33 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 28/06/2019 | 1133.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 28/06/2019 | 724.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/06/2019 | 751.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 28/06/2019 | 1175.89 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/06/2019 | 629.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 28/06/2019 | 402.39 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 28/06/2019 | 285.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 02/07/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 3835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 02/07/2019 | 208.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 3834 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2001384 | 03/07/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 03/07/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001394 | 03/07/2019 | 3201.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO DE PLACA: NQF-6703, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001397 | 03/07/2019 | 1197.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA: NQF-6703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 5831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001392 | 03/07/2019 | 4937.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CAT KAMATSU, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001395 | 03/07/2019 | 2912.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA KAMATSU, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001401 | 03/07/2019 | 1898.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PÁ CARREGADEIRA KAMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 03/07/2019 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO, DO VEICULO DE PLACA OGC-5269, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE USO DO ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6802 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 03/07/2019 | 41.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOBINA COM LAYOUT SEVA-IMPRESSA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-5269 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.598 EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001398 | 03/07/2019 | 2110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001399 | 03/07/2019 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5827 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001393 | 03/07/2019 | 1269.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NGH-1142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001396 | 03/07/2019 | 3212.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001400 | 03/07/2019 | 2701.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS EM VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA: NQG-1142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 03/07/2019 | 208.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA DE N 3834, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 2001388 | 03/07/2019 | 10000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ANIZIO JR E BANDA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019 NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSE NO DISTRITO DE SÃO JOSE EM BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 2001389 | 03/07/2019 | 60000.00 | 01402019000127 | GRUPO CAVALEIROS DO FORRO LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 19/03/2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 03/07/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 2019000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 04/07/2019 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (21/05/2019 A 21/06/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 04/07/2019 | 45.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA HIDRACOR HPISO 4X3 CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 04/07/2019 | 273.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 05/07/2019 | 61.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 05/07/2019 | 319.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 05/07/2019 | 6.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 05/07/2019 | 134.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9644X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 05/07/2019 | 5906.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.412, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 05/07/2019 | 755.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA E ATERRO PARA USAR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3941 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 05/07/2019 | 70.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 05/07/2019 | 800.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 05/07/2019 | 102.96 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO E CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 05/07/2019 | 750.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 05/07/2019 | 255.20 | 00004377321340 | JANAINA MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PARA COMPRA DE ITENS PARA RECEM NASCIDO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 09/07/2019 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001416 | 09/07/2019 | 2110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001417 | 09/07/2019 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5827 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 09/07/2019 | 306.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2019 (21/05/2019 A 20/06/2019). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 09/07/2019 | 2700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001424 | 09/07/2019 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 09/07/2019 | 2373.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 09/07/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 09/07/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 10/07/2019 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIANÇAS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCA AVULSA N 3960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 10/07/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 10/07/2019 (21/04/2019 a 20/05/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 10/07/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 10/07/2019 (21/05/2019 a 20/06/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 10/07/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 10/07/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 10/07/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 10/07/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 10/07/2019 | 300.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DA CPA-10 EM FORTALEZA - CE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DA PCA-10 EN FORTALEZA - CE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2001449 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 3966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 10/07/2019 | 600.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ZUMBA, FORQUILHA, XEREM, ESCURINHO, MATA FRESCA E MASTRUZ ATE O SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 10/07/2019 | 10452.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/06/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 10/07/2019 | 7568.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/06/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001476 | 10/07/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 10/07/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 10/07/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 10/07/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3943 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 10/07/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3944 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 10/07/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3945 AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 10/07/2019 | 950.00 | 00003503306463 | FRANCISCA GUEDES ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES SUBSTITUINDO A SENHORA IZABEL ABEL, DURANTE O MÊ DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3962 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVO HD, SUBSTITUIÇÃODE HD, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA CRT EM 01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UM) NOTEBOOK DAS ESCOLAS JOSE ROQUE DE SOUZA E ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3975 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 10/07/2019 | 1740.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPRESSORES DOS AR CONDICIONADOS DE 24 BTUS, RECARGA DO GAS E SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DOS MESMOS, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3974 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 10/07/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇI AVULSA N 3967 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 10/07/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3968 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 10/07/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3969 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 10/07/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3970 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 10/07/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3971, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3973 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 10/07/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3972 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 10/07/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3980 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 10/07/2019 | 4953.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001465 | 10/07/2019 | 6540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPV-5281, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6369 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001466 | 10/07/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6370 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001467 | 10/07/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6371 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001468 | 10/07/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6372 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2001469 | 10/07/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGC-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6373 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 10/07/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3971, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 10/07/2019 | 760.28 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DE SÃO PAULO PARA BOM JESUS, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, PARA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI QUE MIGRARAM DESTE MUNICIPIO PARA RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONSIÇÕES DE VIDA JUNTAMENTE COM SEU FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 10/07/2019 | 51.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº. 3559-1034, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 10/07/2019 | 55.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 05/11/2019, TEL 3 559-1034, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 10/07/2019 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº. 3559-1034, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 04/12/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 10/07/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FISCA AVULSA N 3954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 10/07/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FISCAL AVULSA N 3956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 10/07/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 10/07/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3958 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 10/07/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 10/07/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 10/07/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 10/07/2019 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 10/07/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 10/07/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3951 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 10/07/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DEJUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3952 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 10/07/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3953 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 10/07/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 11/07/2019 | 450.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CAS DOS CONSELHOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 11/07/2019 | 800.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COMO SERVENTE DE OBRAS, EXECULTANDO A ESCAVAÇÃO DE VALAS MISTURADAS DE MATERIAIS, OBSERVANDO NORMAS, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3984 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 11/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 09/07/2019 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 11/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/07/2019 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 11/07/2019 | 1153.27 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/07/2019, REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 11/07/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 11/07/2019 | 1800.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 8 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 2001484 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 3981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 11/07/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 3982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 11/07/2019 | 330.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 11/07/2019 | 1990.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS EM FESTIVIDADES JUNINAS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N 3985 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 12/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/07/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 12/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/07/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 12/07/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16860-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 12/07/2019 | 91.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 12/07/2019 | 111.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 12/07/2019 | 88.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9644-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 12/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 12/07/2019 | 600.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 15/07/2019 | 300.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 15/07/2019 | 2072.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 491 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 15/07/2019 | 73.97 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 490 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 15/07/2019 | 652.48 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 489 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 15/07/2019 | 590.78 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 488 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 15/07/2019 | 29.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 487 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 15/07/2019 | 500.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA PARA OS TROFEUS DO 1 BOLÃO DE MOUNTAIN BIKE DA MAGNO´S BIKE, REALIZADO NO DIA 14/07/2019, COM PERCURSO "CAJAZEIRAS/BOM JESUS/CAJAZEIRAS". CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 15/07/2019 | 1550.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 15/07/2019 | 4000.00 | 15077459000160 | ATUAR CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO ESPECIALIZADO DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA E ENVIO DRAA 2019 AO MINISTERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 16/07/2019 | 932.80 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-CE E FORTALEA-CE A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINAR ADITIVOS DE OBRA NA FUNASA E ASSINAR LIBERAÇÃO DA ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012209983460 | AURICELIA GONÇALVES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 16/07/2019 | 250.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 16/07/2019 | 400.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 16/07/2019 | 305.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001519 | 17/07/2019 | 10826.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001523 | 17/07/2019 | 4527.28 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 17/07/2019 | 334.56 | 00011210034433 | NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTOS DE TAXAS, CONTAS DE AGUA, DE ENERGIA ELETRICA E GAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001521 | 17/07/2019 | 10603.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 17/07/2019 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 17/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR PAGO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 17º FORUM NACIONAL, REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001518 | 17/07/2019 | 5133.81 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001522 | 17/07/2019 | 10964.01 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001520 | 17/07/2019 | 4010.14 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 17/07/2019 | 252.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001517 | 17/07/2019 | 4526.80 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001524 | 17/07/2019 | 2757.07 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 17/07/2019 | 587.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS QUE SÃO REALIZADOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 916 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 18/07/2019 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 18/07/2019 | 370.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA SERVIÇOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 18/07/2019 | 900.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADO POR TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 18/07/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHA PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 19/07/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 19/07/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 19/07/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9645-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 19/07/2019 | 122.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 19/07/2019 | 66.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9644-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 19/07/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL; ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUAÇÃO INTERNO, PARAO TCE/PB, TCU NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 19/07/2019 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 19/07/2019 | 14.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 22/07/2019 | 360.00 | 17184332000176 | CAJAZEIRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 EM TOKEN, EM NOME DE ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA, PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2001550 | 22/07/2019 | 120365.94 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO GERAL E 3ª (TERCEIRA) DO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001551 | 22/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 22/07/2019 | 2222.80 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 22/07/2019 | 300.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CCNCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 22/07/2019 | 2400.00 | 00079836151400 | CICERO GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, LEVANDO EM CONTA A FORMA DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E SITUAÇÃO DE RISCO DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 23/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2019 DO VEICULO DE PLACA OEZ 9567 CHASSI: 93ZL68B01B8428823, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 23/07/2019 | 2237.70 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 23/07/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 31/07/2019 (20/06/2019 a 21/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 23/07/2019 | 280.00 | 17184332000176 | CAJAZEIRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 23/07/2019 | 179.70 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 24/07/2019 | 100.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 24/07/2019 | 300.00 | 00006890781457 | JORDANIA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 25/07/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERNTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 25/07/2019 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERNTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009218496484 | FRANCISCO JULIMAR GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO COREN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001565 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001566 | 29/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JUlHO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 29/07/2019 | 12934.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 29/07/2019 | 4048.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 29/07/2019 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ENERGISA PARA DEFINIR QUESTÕES DE ILLUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/07/2019 | 480.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/07/2019 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 29/07/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 29/07/2019 | 8990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 29/07/2019 | 22282.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 29/07/2019 | 9295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003506427458 | MARIA DAS NEVES BARRETO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMNTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 29/07/2019 | 770.12 | 00091831814404 | MARIA DO CARMO BARBOZA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 29/07/2019 | 100.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 29/07/2019 | 100.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/07/2019 | 100.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 29/07/2019 | 600.00 | 00008045024470 | ALINE CRISTINA ROLIM ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/07/2019 | 252.00 | 00007676297443 | ADRIANA ANDRADE DA SILVA | EMPENHOP REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RRECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERIBILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 29/07/2019 | 4990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 29/07/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 29/07/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 29/07/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 29/07/2019 | 62027.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 29/07/2019 | 12930.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 29/07/2019 | 121642.70 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 29/07/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 29/07/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 29/07/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 29/07/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 29/07/2019 | 4199.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 29/07/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE MAIO/2019. NF 4027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 29/07/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 29/07/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 29/07/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 30/07/2019 | 20.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/07/2019 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2019 (21/06/2019 A 20/07/2019). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 30/07/2019 | 227.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 30/07/2019 | 355.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 30/07/2019 | 30058.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 30/07/2019 | 19215.90 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 30/07/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 30/07/2019 | 2817.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 30/07/2019 | 15031.76 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 30/07/2019 | 9609.59 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 30/07/2019 | 9000.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/07/2019 | 900.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 30/07/2019 | 630.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 30/07/2019 | 402.96 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/07/2019 | 47.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 30/07/2019 | 255.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/07/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 30/07/2019 | 255.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 30/07/2019 | 62.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 30/07/2019 | 482.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 30/07/2019 | 482.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 30/07/2019 | 47.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 30/07/2019 | 20.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 30/07/2019 | 252.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 30/07/2019 | 252.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 30/07/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 30/07/2019 | 507.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 30/07/2019 | 515.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 30/07/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 30/07/2019 | 531.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 30/07/2019 | 131.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COTA-DAF 1% PASEP DO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 30/07/2019 | 16.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12850-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/07/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/07/2019 | 2783.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 30/07/2019 | 19449.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA:MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001599 | 30/07/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 30/07/2019 | 751.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/07/2019 | 1175.89 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/07/2019 | 1133.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 30/07/2019 | 724.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 30/07/2019 | 3380.98 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/07/2019 | 5288.69 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/07/2019 | 699.33 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/07/2019 | 447.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 30/07/2019 | 629.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 30/07/2019 | 402.39 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 30/07/2019 | 162.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 30/07/2019 | 136.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2001649 | 31/07/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 31/07/2019 | 20.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 31/07/2019, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 31/07/2019 | 2450.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA A CONSELHEIROS TUTELARES PARA GESTÃO 2020/2023, COMO PSICOLOGA, REALIZANDO AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, ATENTANDO A 5ª FASE DO PROCESSO NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, DAS 7:30 HRS AS 17:00 HRS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001653 | 01/08/2019 | 1898.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS EM VEICULO PÁ CARREGADEIRA KAMATSU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001654 | 01/08/2019 | 1593.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DO PÁ CARREGADEIRA KAMATSU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2001655 | 01/08/2019 | 51595.64 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23ª (VIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO GERAL E 4ª (QUARTA) DO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001656 | 01/08/2019 | 25965.32 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 01/08/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 15021 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 01/08/2019 | 871.62 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 240GB DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 01/08/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 2019000 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 02/08/2019 | 1000.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES E PALSTRAS SENSIBILIZADORA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001666 | 02/08/2019 | 7706.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO TIPO F4000 DE PLACA MMW-0055,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001667 | 02/08/2019 | 1022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS NO VEICULO F4000 DE PLACA MMW-0055, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADO POR TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 02/08/2019 | 800.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COMO SERVENTE DE OBRAS, EXECULTANDO A ESCAVAÇÃO DE VALAS MISTURADAS DE MATERIAIS, OBSERVANDO NORMAS, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4038 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 02/08/2019 | 377.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001658 | 02/08/2019 | 1022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DIVERSOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 5898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001659 | 02/08/2019 | 2991.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001660 | 02/08/2019 | 1752.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5901 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001661 | 02/08/2019 | 2044.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5900 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001662 | 02/08/2019 | 1095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5899 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001663 | 02/08/2019 | 4698.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001664 | 02/08/2019 | 1720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001665 | 02/08/2019 | 3754.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 06/08/2019 | 750.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE N• 4040 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 06/08/2019 | 594.56 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 3404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2001673 | 06/08/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 06/08/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 07/08/2019 | 3249.85 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 054589 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 07/08/2019 | 25.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 054552 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 07/08/2019 | 62.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 054569 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 07/08/2019 | 557.50 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 054564 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 07/08/2019 | 505.50 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 054566 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 08/08/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 08/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 08/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 08/08/2019 | 900.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA PARA VIABILIZAR INSERÇÃO DA "CORRIDA DE JEGUE" NO PROGRAMA CULTURAL DO ESTADO DA ÁRAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 08/08/2019 | 900.00 | 00048693200453 | ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMONOSTRAÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO IMPASSE NA EFETIVAÇÃO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001693 | 09/08/2019 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (21/06/2019 A 21/07/2019), CONFORMENOTA FISCAL N 944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 09/08/2019 | 9996.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 09/08/2019 | 8469.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 09/08/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 09/08/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001706 | 09/08/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 09/08/2019 | 842.93 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 20/24, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 09/08/2019 | 9234.38 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 20/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 09/08/2019 | 31116.97 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 20/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 09/08/2019 | 3122.34 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 20/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 09/08/2019 | 30147.74 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 16/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 09/08/2019 | 11004.98 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01037/2018, PARCELA 09/60, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 09/08/2019 | 1800.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 12 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001686 | 09/08/2019 | 5793.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 496 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001687 | 09/08/2019 | 74.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 495 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001688 | 09/08/2019 | 652.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 494 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO ENSINO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001689 | 09/08/2019 | 591.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 493 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001690 | 09/08/2019 | 29.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 492 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 09/08/2019 | 5379.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/07/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 09/08/2019 | 667.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2019 DO VEICULO DE PLACA OFZ 3926 CHASSI: 8A1BB8215EL653543, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 09/08/2019 | 400.00 | 00012008854493 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DE BOM JESUS, NO MES JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 12/08/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 12/08/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 12/08/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 12/08/2019 | 400.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FISCAL AVULSA N 4065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 12/08/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FISCA AVULSA N 4063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 12/08/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 12/08/2019 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 12/08/2019 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 12/08/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 12/08/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001751 | 12/08/2019 | 10185.79 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010031 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001753 | 12/08/2019 | 5720.36 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010029 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 12/08/2019 | 100.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004988298477 | ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 12/08/2019 | 100.00 | 00044197187491 | JOSE RAIMUNDO ELIAS FILHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFEE BREACK, EM 01 PALESTRA, 02 REUNIÕES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 12/08/2019 | 450.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CAS DOS CONSELHOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 12/08/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4052 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 12/08/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4053 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 12/08/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4054 AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 12/08/2019 | 900.00 | 00089225384300 | RITA DE CASSIA GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO MES DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4051 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 12/08/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4050 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 12/08/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇI AVULSA N 4049 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 12/08/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4048 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 12/08/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4047 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 12/08/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4046 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 12/08/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4045, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 12/08/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4044 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4043 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001758 | 12/08/2019 | 5623.71 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010025 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DA 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 12/08/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 12/08/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 12/08/2019 | 42.02 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO DE OUTORGA - TAOO, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 12/08/2019 | 1070.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA E ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4083 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 12/08/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 12/08/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 12/08/2019 | 279.05 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001754 | 12/08/2019 | 5293.97 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010023 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001755 | 12/08/2019 | 4845.68 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010026 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2001735 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4076 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 12/08/2019 | 250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE REFERENTE A ADESIVAGEM DE UMA F400 EM ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001752 | 12/08/2019 | 8697.78 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010030 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001756 | 12/08/2019 | 9589.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010028 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 12/08/2019 | 7000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A ABERTURA E FECHAMENTO DA PB 417, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 15 MANILHAS DE 1.000 MM NA ENTRADA DA CIDADE DE BOM JESUS/PB PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAS QUE ADVEM DO TERRENO ONDE SERA EXECUTADA A TERRAPLANAGEM DE UMA AREA URBANA DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 12/08/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 12/08/2019 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 12/08/2019 | 850.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDO PUBLICO, JOSE VIEIRA HOLANDA (AFASTADO POR CIRURGIA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 12/08/2019 | 600.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINHA BANDA DE MUSICA PARA UM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001757 | 12/08/2019 | 3051.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 13/08/2019 | 12000.00 | 16382377000192 | S B FEITOZA ILUMINAÇÃO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE QUATRO POSTES DE ILUMINAÇÃO DE LED SOLAR, AS MARGENS DA BR-230, ENTROCAMENTO COM A PB417, BOM JESUS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 2001773 | 13/08/2019 | 40069.78 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1027395-35/2015 PELO MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NF 75 EM ANEXO. | 00032016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 13/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 13/08/2019 | 17094.81 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 13/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 09/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 13/08/2019 | 1159.49 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 13/08/2019 | 165.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS ATÉ O DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 13/08/2019 | 477.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS NOS DIAS 09/08/2019,12/08/2019 E 13/08/2019, NO MÊS DE AGOOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 13/08/2019 | 51.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS NOS DIAS 02/08/2019,06/08/2019 E 07/08/2019, NO MÊS DE AGOOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 13/08/2019, NO MÊS DE AGOOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 13/08/2019 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/08/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 13/08/2019 | 90.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/08/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 13/08/2019 | 2514.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. LOTAÇÃO:51. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 14/08/2019 | 430.00 | 00007659639498 | FRANCISCA IRANILDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA APRESENTAÇÃO, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF DE Nº 4088 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 14/08/2019 | 170.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE HARDWARE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 15193 EM ANEXO, NO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 14/08/2019 | 1100.00 | 00009511493426 | ANDREZA NARJARA LIMA ABEL RICARTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA DANDO SUPORTE TECNICO DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES, DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DO IPASB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 14/08/2019 | 600.00 | 00070531045404 | JOSE DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NIVELAMENTO DO CONTORNO DA BR230, QUE DA ACESSO A PB417 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PARA COLOCAÇÃO DE POSTES COM LUMINARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 4089 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 15/08/2019 | 750.00 | 00006317010609 | EDNEIDE DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 15/08/2019 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 16/08/2019 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2001784 | 16/08/2019 | 3290.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.320 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001790 | 16/08/2019 | 3320.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUCHILAS E TABLETS PARA PREMIAÇÃO ENTREGUE AOS MELHORES ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO ANO LETIVO DE 2018 E OS ALUNOS VENCEDORES DO CONCURSO DA AÇÃO FAÇA BONITO CONTRA O ABUSO SEXUAL INFANTIL EM 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 16/08/2019 | 900.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DO ESTADO E DER, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A ALTERAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DA LAGOA PRÓXIMA AO MATADOURO, CORTE DA PB 417 PARA SER CONSTRUIDO UM CAMPO DE FUTEBOL E ESPAÇO PARA EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 16/08/2019 | 900.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E DER, PARA RESOLVER QUESTÃO RELACIONADA À ALTERAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DA LAGOA PRÓXIMA AO MATADOURO PÚBLICO, CORTE DA PB 417, PARA SER CONSTRUIDO CAMPO DE FUTEBOL E ESPAÇO PARA EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2001786 | 16/08/2019 | 3602.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001783 | 16/08/2019 | 1129.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.321 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001785 | 16/08/2019 | 1602.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 2001782 | 16/08/2019 | 2265.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 4.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 19/08/2019 | 14.35 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 31/07/2019 (20/06/2019 a 21/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 19/08/2019 | 93.19 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDUI GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª (DECIMA) CONFERENCIA ESTATADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA QUALIDADE DE ARTICULADOR DO MUNICIPIO NO PLEITO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA SEU FILHO (JOSIAS HITALO PINHEIRO SARAIVA), PARTICIPAR DE 10ª (DECIMA) CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA QUALIDADE DE ARTICULADOR DO MUNICIPIO NO PLEITO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 20/08/2019 | 600.00 | 00001918868409 | JOZEVANIA MATIAS ROLIM | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA QUALIDADE DE ARTICULADORA DOMUNICIPIO NO PLEITO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 20/08/2019 | 400.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICA: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 20/08/2019 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 20/08/2019 | 2631.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 21/08/2019 | 450.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 10º (DECIMA) CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA QUALIDADE DE ARTICULADORA DO MUNICIPIO NO PLEITO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 26/08/2019 | 500.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALIMENTAÇAO E PAGAMENTOS DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 26/08/2019 | 50.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 26/08/2019 | 108.25 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 26/08/2019 | 80.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | IMPORTE REFERENTE A ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F JULIO DIAS FERREIRA, CONFORME BOLETO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 26/08/2019 | 1300.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 26/08/2019 | 400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 26/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 26/08/2019 | 48.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 26/08/2019 | 257.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 26/08/2019 | 30.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 26/08/2019 | 250.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA NA VILA SÃO JOSE NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 27/08/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 15205 EM ANEXO, NO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2001818 | 27/08/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001819 | 27/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 27/08/2019 | 2272.20 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 27/08/2019 | 101.83 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/08/2019 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 27/08/2019 | 2.55 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 26/08/2019 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 16335-X REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 02/08/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 27/08/2019 | 79.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 27/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 27/08/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 27/08/2019 | 3400.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUZA SANTANA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO INTERMUNIAL REALIZADO NA VILA SÃO JOSE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO "O MOREIRÃO" PARA 40 (PARTIDAS) DE FUTEBOL DE CAMPO, COM (01) UM ARBITRO E (02) DOIS AUXILIARES, PARA ATENDER AO SETOR DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 27/08/2019 | 100.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4110 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 27/08/2019 | 331.80 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 27/08/2019 | 25.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 28/08/2019 | 430.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E NIVELAMENTO DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIÁL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 28/08/2019 | 750.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR JOSE ALVES DE MENEZES RESIDENTE EM BOM JESUS-PB, REQUISITOU O TRANSPORTE DESTINA A MUDANÇA E O MESMO IRA RESIDIR EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 27/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 28/08/2019 | 177.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 27/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 28/08/2019 | 25726.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 28/08/2019 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 27/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 28/08/2019 | 1161.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2019 DA CONTA 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2001832 | 28/08/2019 | 50526.52 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24ª (VIGESIMA QUARTA) MEDIÇÃO GERAL E 5ª (QUINTA) DO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 718 EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 28/08/2019 | 7000.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM ARMAÇAO DE FERRO E CONCRETO VIBRADO, COM ACABAMENTO E PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 28/08/2019 | 14.35 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 31/07/2019 (20/06/2019 a 21/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2001837 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 29/08/2019 | 13133.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 29/08/2019 | 4048.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 29/08/2019 | 10487.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 29/08/2019 | 22414.79 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 29/08/2019 | 21482.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 29/08/2019 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 29/08/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 29/08/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 29/08/2019 | 9295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 29/08/2019 | 5988.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 29/08/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/08/2019 | 2583.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 29/08/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 29/08/2019 | 61574.01 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 29/08/2019 | 14427.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 29/08/2019 | 119162.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 29/08/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 29/08/2019 | 1603.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/08/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 29/08/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/08/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 29/08/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 29/08/2019 | 5197.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/08/2019 | 1603.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/08/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/08/2019 | 180.25 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/08/2019 | 9286.52 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 21/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/08/2019 | 844.28 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 21/24, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/08/2019 | 11069.17 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01037/2018, PARCELA 10/60, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/08/2019 | 30330.52 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 17/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/08/2019 | 31292.63 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 21/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/08/2019 | 3139.97 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 21/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS ATE O DIA 30/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/08/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/08/2019 | 25726.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 20/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/08/2019 | 2783.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/08/2019 | 1.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/08/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/08/2019 | 0.75 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/08/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 30/08/2019 | 28.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS DO DIA 28/08;2019 ATE O DIA 30/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/08/2019 | 254.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/08/2019 | 257.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/08/2019 | 30.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/08/2019 | 185.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS DO DIA NO DIA 30/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADOS DO DIA NO DIA 30/08/2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/08/2019 | 393.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.694-5 NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/08/2019 | 19942.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/08/2019 | 4910.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DOIS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MORADA NOVA E SITIO SÃO FELIX, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PREDIOS ESTES ONDE FUNCIONAVAM AS ESCOLAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/08/2019 | 400.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA SOBRE LICITAÇÕES E ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2001892 | 02/09/2019 | 66438.77 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023324-93/2013, NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75 EM ANEXO | 00162017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 02/09/2019 | 5000.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS CONVOCADOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATE DE 2019, QUE OCORRERA EM FORTALEZA-CE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A GIGOV, REUNIÃO NA FAMUP, VISITA A FUNASA E ESCRITORIO DE IRAMILTON(PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÃO JOSÉ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 02/09/2019 | 4569.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/08/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001894 | 03/09/2019 | 709.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5957 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001895 | 03/09/2019 | 2277.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001896 | 03/09/2019 | 2736.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001897 | 03/09/2019 | 1606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5959 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 03/09/2019 | 193.90 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIEL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE OFICINAS QUE SÃO REALIZADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1096 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001899 | 03/09/2019 | 3321.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001900 | 03/09/2019 | 1387.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5958 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 03/09/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 76 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001901 | 04/09/2019 | 3275.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 497 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38318-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 05/09/2019 | 25.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 05/09/2019 | 1487.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.485, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 05/09/2019 | 2417.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.486, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 05/09/2019 | 1598.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.484, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 05/09/2019 | 104.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2001902 | 05/09/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 05/09/2019 | 300.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001908 | 05/09/2019 | 3237.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 498 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2001910 | 05/09/2019 | 2236.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMPREENDENDO MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 499 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001923 | 09/09/2019 | 4905.61 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010153 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001918 | 09/09/2019 | 3854.66 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010160 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001920 | 09/09/2019 | 7176.44 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010156 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001915 | 09/09/2019 | 3740.18 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010158 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001921 | 09/09/2019 | 8994.90 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010159 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001922 | 09/09/2019 | 7336.47 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010155 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001925 | 09/09/2019 | 3536.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 505 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001926 | 09/09/2019 | 2931.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 504 EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMNETAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001927 | 09/09/2019 | 29.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 503 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001928 | 09/09/2019 | 73.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 502 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001929 | 09/09/2019 | 590.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 501 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2001930 | 09/09/2019 | 652.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 500 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 09/09/2019 | 650.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 023.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 09/09/2019 | 200.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 09/09/2019 | 400.00 | 00011525859404 | JEOGE DOS SANTOS SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIÁRIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTRAMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 09/09/2019 | 500.00 | 00009965594422 | JOCELIA RODRIGUES SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA EM EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 09/09/2019 | 300.00 | 00003760361412 | MARQUIONE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001916 | 09/09/2019 | 10572.12 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010157 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001924 | 09/09/2019 | 2652.04 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010152 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 09/09/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 10/09/2019 | 402.96 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 10/09/2019 | 630.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 10/09/2019 | 227.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 10/09/2019 | 355.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 10/09/2019 | 19215.90 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL=TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 10/09/2019 | 355.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 10/09/2019 | 227.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/09/2019 | 30058.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 10/09/2019 | 1801.39 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 10/09/2019 | 2817.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 10/09/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 10/09/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001938 | 10/09/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 2001936 | 10/09/2019 | 26296.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 2001937 | 10/09/2019 | 26792.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/09/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 10/09/2019 | 9339.77 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 22/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 10/09/2019 | 11136.13 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01037/2018, PARCELA 11/60, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 10/09/2019 | 3157.98 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 22/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 10/09/2019 | 845.70 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 22/24, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 10/09/2019 | 9.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 10/09/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº60 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 10/09/2019 | 447.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 10/09/2019 | 699.33 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 10/09/2019 | 751.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 10/09/2019 | 1175.89 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 10/09/2019 | 724.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 10/09/2019 | 1133.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 10/09/2019 | 650.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS NA VILA SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA CLEONICE QUE ENTROU DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 11/09/2019 | 82.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/09/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 11/09/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001962 | 11/09/2019 | 4807.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010167 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 11/09/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2001963 | 11/09/2019 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (21/07/2019 A 21/08/2019), CONFORMENOTA FISCAL N 993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 12/09/2019 | 200.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 12/09/2019 | 3100.68 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 12/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/09/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 12/09/2019 | 540.19 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 12/09/2019 | 100.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 13/09/2019 | 600.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 76ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA NA CIDADE DE PALMAS - TO, REPRESENTANDO A ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA NEGOCIAR NA FABRICA DE PRODUTOS ESPORTIVOS CARREIRO ALGUNS MATERIAIS PARA ATLETAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS CONVOCADOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATE DE 2019, QUE OCORRERA EM FORTALEZA-CE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 13/09/2019 | 6000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA BUSCAR LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DE MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LIBERAÇÃO DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DA AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO, PARTICIPAÇÃO DA SEÇÃO DA CAMARA FEDERAL PARA VIABILIZAR A APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SEÇÃO ONEROSA PARA OS MUNICIPIOS, ADVINDO DO PRE-SAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 13/09/2019 | 307.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2019 (21/07/2019 A 20/08/2019). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 16/09/2019 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 16/09/2019 | 160.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA NA RESIDÊNCIA DO SR. DAMIÃO SULINO, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 16/09/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 16/09/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001984 | 17/09/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 17/09/2019 | 10703.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 17/09/2019 | 536.93 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 17/09/2019 | 172.35 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE RATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 17/09/2019 | 340.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE BOM JESUS - PB PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA EMBARCAR NO AVIÃO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 18/09/2019 | 150.00 | 00012376788897 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 18/09/2019 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002006 | 18/09/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/70/16 HIFLY PARA VEICULO S-10 DE PLACA: NQF-1870, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002009 | 18/09/2019 | 7160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PARA VEICULO PIPA DE PLACA: NQH-1142, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE PINTURA LÚDICA NO MURO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4156 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 18/09/2019 | 870.00 | 00010997440406 | ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) DATASHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4155 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 18/09/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4147 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 18/09/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4146 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 18/09/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4148 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 18/09/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4149 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 18/09/2019 | 470.00 | 00002772190439 | FRANCISCA LEITE COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4150 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 18/09/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4151, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 18/09/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4152 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 18/09/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4153 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 18/09/2019 | 900.00 | 00089225384300 | RITA DE CASSIA GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO MES DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4154 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 18/09/2019 | 2735.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002007 | 18/09/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6619 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002008 | 18/09/2019 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 900/20 CT65 PIRELLI,02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 900/20 MAGNUM E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ABC VALADARES,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 6618 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 18/09/2019 | 1800.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 AUTO TRANSFORMADOR 1500, E 01 UMA IMPRESSORA MULT BROTHER LASER DUPLEX, PARA AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 18/09/2019 | 20770.74 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002004 | 18/09/2019 | 2460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70/16 FORMULA S/T, PARA O VEÍCULO FRONTIER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002010 | 18/09/2019 | 1640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 1000/20 MAGNUM, 02 (DUAS) CARAMRAS DE AR KM-24 MAGNUM AP-1300/24-1400/24 E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO 20 ABC VALADARES PARA O VEICULO CAÇAMBA DA INFRA-ESTRUTURA, PLACA NQE-4531,VEICULO PATOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 18/09/2019 | 300.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM NOTIFICAÇÕES EXTRA JUDICIAIS, AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4142EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002005 | 18/09/2019 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70/14 COOPERTIRES PARA VEICULO PALIO PLACA: NQF 6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 18/09/2019 | 635.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (TROCA DE PNEUS, MANCHÃO, RODIZIO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO EM CÂMARA DE AR) NA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 18/09/2019 | 280.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4143 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 18/09/2019 | 35.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PAUTAS PARA QUADRO BRANCO, PARA SER UTILIZADO EM AULAS DE MUSICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 18/09/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 4138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 19/09/2019 | 200.00 | 00090849299500 | JOSE GONÇALVES ABRANTES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TECNICA DE VEICULO: VEICULO ONIBUS URBANO VOLKWAGEM/ COMIL SVELTO U DE COR BRANCA, PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 36 PASSAGEIROS + 01 (UM) MOTORISTA, PLACA JJQ-3157 / SOUSA-PB, ANO/MODELO 2006/2006, FINAL DO CHASSI N] 27034 E EM CIRCULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 20/09/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 20/09/2019 (21/07/2019 a 20/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 20/09/2019 | 560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 20/09/2019 | 731.31 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 20/09/2019 | 1000.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM NOTIFICAÇÕES EXTRA JUDICIAIS, AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4161EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 20/09/2019 | 9.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 20/09/2019 | 907.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA, USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002020 | 20/09/2019 | 2044.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5962 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002021 | 20/09/2019 | 3771.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002022 | 20/09/2019 | 1752.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº5963 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002023 | 20/09/2019 | 2048.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA npx-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002018 | 20/09/2019 | 441.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESEMPENO DE RODAS,CORRETIVO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO S10 DE PLACA NQF-1870 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 5964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002019 | 20/09/2019 | 1082.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 DE PLACA NQF-1870, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002024 | 20/09/2019 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO RENAULT CLIO PLACA OFZ-3876, CONFORME NOTA FISCAL N 5966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002025 | 20/09/2019 | 1970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT CLIO OFZ 3876, CONFORME NOTA FISCAL N 7.318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 20/09/2019 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFIL, PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 23/09/2019 | 150.00 | 00002444029496 | EDINALDO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 23/09/2019 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 23/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 20/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 23/09/2019 | 261.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 77542 REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2002034 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 23/09/2019 | 1280.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOÃO VIEIRA, NO MÊS DE STEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 23/09/2019 | 1500.90 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO MANHATTAN PLAZA HOTEL BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 EM FAVOR DO SR. PREFEITO ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002035 | 23/09/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 3209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 23/09/2019 | 1050.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM MOVEL E VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DE JAKSON DO PANDEIRO, EVENTOS EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO, BEM COMO SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL REALIZADO NA VILA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 24/09/2019 | 101.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 24/09/2019 | 100.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 24/09/2019 | 3521.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 24/09/2019 | 8514.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 24/09/2019 | 920.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS 88482545434 | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E SCANNERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 24/09/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002046 | 24/09/2019 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 900/20 CT65 PIRELLI,02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 900/20 MAGNUM E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 ABC VALADARES,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 6618 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002047 | 24/09/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 215/75/17.5 FORMULA PIRELLI, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6619 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 25/09/2019 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 25/09/2019 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 25/09/2019 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 25/09/2019 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 25/09/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FISCA AVULSA N 4180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 25/09/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 25/09/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 25/09/2019 | 420.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FISCAL AVULSA N 4181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 25/09/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 25/09/2019 | 850.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 25/09/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 25/09/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 25/09/2019 | 500.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 25/09/2019 | 260.00 | 00073856045449 | ANTONIO DANTAS DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 25/09/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1100572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 25/09/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1100772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 25/09/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1101742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 25/09/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1102054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 25/09/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1102465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 25/09/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1103098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 25/09/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1104169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002066 | 25/09/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 25/09/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 25/09/2019 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ROTINA DE COMPRAS OFERTADO PELA CNM, CONFORME COMPROVANTE DE REQUISIÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002072 | 27/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 30/09/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 30/09/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 30/09/2019 | 2438.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 30/09/2019 | 12934.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 30/09/2019 | 4048.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002111 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 30/09/2019 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 30/09/2019 | 292.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 30/09/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.694-5 SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 30/09/2019 | 10487.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 30/09/2019 | 24417.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 30/09/2019 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 30/09/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 30/09/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 30/09/2019 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 30/09/2019 | 9295.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 30/09/2019 | 2.53 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 26/09/2019 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 30/09/2019 | 112.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/09/2019 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 30/09/2019 | 508.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 30/09/2019 | 125.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 16335-x REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 30/09/2019 | 25726.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 7754-2, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8 RELATIVO A PRECATÓRIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 30/09/2019 | 142.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 30/09/2019 | 0.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 10/09/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 30/09/2019 | 0.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 20/09/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 30/09/2019 | 0.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2019 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 30/09/2019 | 2783.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/08/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 30/09/2019 | 225.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/09/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 30/09/2019 | 258.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/09/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 30/09/2019 | 255.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/09/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 30/09/2019 | 487.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/09/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 30/09/2019 | 450.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CAS DOS CONSELHOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 30/09/2019 | 50.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 30/09/2019 | 100.00 | 00044197187491 | JOSE RAIMUNDO ELIAS FILHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 30/09/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 30/09/2019 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003082823459 | EDNALDO PAULINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 30/09/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHA PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 30/09/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 30/09/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4189 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/09/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4190 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 30/09/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4191 AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 30/09/2019 | 62511.02 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 30/09/2019 | 14427.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 30/09/2019 | 121597.85 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 30/09/2019 | 11083.89 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 30/09/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/09/2019 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 30/09/2019 | 180.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS TROCAS DAS FECHADURAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, E DESENTUPIMENTO DOS CANOS DO ESGOTO DA PIA DA CANTINA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3220 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 30/09/2019 | 201.60 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4202 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 30/09/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/09/2019 | 2950.00 | 00000824477138 | JOS? DAS CHAGAS JERONIMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS COM OS BRINQUEDOS DE MINHA PROPRIEDADE PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS LOCALIDADES DA VILA SÃO JOSÉ E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 30/09/2019 | 5696.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 30/09/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 30/09/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/09/2019 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDO PUBLICO, JOSE VIEIRA HOLANDA (AFASTADO POR CIRURGIA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO DE Nº 4199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 30/09/2019 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 01/10/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 01/10/2019 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GENECI PEREIRA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4205. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 01/10/2019 | 499.00 | 00006632147429 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, (SITIO MATA FRESCA) DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4206 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 01/10/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4151, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 01/10/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4147 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 01/10/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4146 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 01/10/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 01/10/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4149 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 01/10/2019 | 900.00 | 00089225384300 | RITA DE CASSIA GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO MES DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4154 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 01/10/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4152 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 01/10/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4153 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 01/10/2019 | 870.00 | 00010997440406 | ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) DATASHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4155 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 01/10/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4204 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 01/10/2019 | 200.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALIMENTAÇAO E PAGAMENTOS DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 02/10/2019 | 600.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 02/10/2019 | 300.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 02/10/2019 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 02/10/2019 | 100.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 02/10/2019 | 900.00 | 00007884965496 | TITO LIBIO DIAS | IMPORTE REFERENTE A 3 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADIAÇ DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA NO AUDITORIO DO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 02/10/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 02/10/2019 | 323.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 02/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 02/10/2019 | 323.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 02/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 02/10/2019 | 323.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 02/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 02/10/2019 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS EXECUTANDO A ESCAVAÇÃO DE VALAS MISTURADAS DE MATERIAIS, OBSERVANDO NORMAS, ENTRE OUTRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 02/10/2019 | 270.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACABAMENTO DA PISTA ONDE SERA REALIZADO A PRIMEIRA CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, O EVENTO SERA REALIZADO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 02/10/2019 | 300.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA NO AUDITORIO DO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 02/10/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 03/10/2019 | 100.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 03/10/2019 | 520.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO PELO (CMCA) CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 03/10/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002171 | 04/10/2019 | 1825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002172 | 04/10/2019 | 1125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002165 | 04/10/2019 | 441.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6013 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002166 | 04/10/2019 | 1866.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002167 | 04/10/2019 | 730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6010 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002168 | 04/10/2019 | 3408.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.406 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002169 | 04/10/2019 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6011 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002170 | 04/10/2019 | 1130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.407 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002177 | 04/10/2019 | 2920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6009 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002173 | 04/10/2019 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA F4000 DE PLACA: MMW-0055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 6014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002174 | 04/10/2019 | 4124.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO F4000 DE PLACA: MMW-0055, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002175 | 04/10/2019 | 2555.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002176 | 04/10/2019 | 1666.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 07/10/2019 | 400.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 07/10/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 16043 EM ANEXO, NO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002182 | 08/10/2019 | 3051.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O ME DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 08/10/2019 | 164.61 | 00004377321340 | JANAINA MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PARA COMPRA DE ITENS PARA RECEM NASCIDO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 08/10/2019 | 200.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALIMENTAÇAO E PAGAMENTOS DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 08/10/2019 | 2410.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 55 SMART 4K, PARA SALA DOS LABORATORIOS DOS ALUNOS PARA INSTRUÇÕES NA ESCOLA JOSE ROQUE, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 08/10/2019 | 178.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 01/10/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 08/10/2019 | 300.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 08/10/2019 | 300.00 | 00048693200453 | ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ESCRITORIO DE IRAMILOTN ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 09/10/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002192 | 09/10/2019 | 2878.51 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010265 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002193 | 09/10/2019 | 7102.72 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010269 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA OBTER LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR - MSD JUNTO A FUNASA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM LUIZ EDUARDO RAMOS COMO NOVO MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002198 | 09/10/2019 | 2755.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010270 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 09/10/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002191 | 09/10/2019 | 4840.38 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010266 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 09/10/2019 | 897.67 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 09/10/2019 | 2790.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO, 01 CADEIRA BRIZZA PRES, 02 CADEIRAS GIR E 02 ESTANTE DE AÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.642 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002194 | 09/10/2019 | 7757.43 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010268 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002195 | 09/10/2019 | 6727.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010273 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002196 | 09/10/2019 | 4125.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 512 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002197 | 09/10/2019 | 3448.85 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010272 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 09/10/2019 | 2790.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO, 01 CADEIRA BRIZZA PRES, 02 CADEIRAS GIR E 02 ESTANTE DE AÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.642 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002201 | 09/10/2019 | 3099.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 511 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 09/10/2019 | 6012.45 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE POLIETILENO 10.000 LT E 01 CAIXA DE POLIETILENO 5.000 LT, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002203 | 09/10/2019 | 652.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 510 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002206 | 09/10/2019 | 74.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 509 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002207 | 09/10/2019 | 590.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 508 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002208 | 09/10/2019 | 29.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 507 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002199 | 09/10/2019 | 10258.30 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010271 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 10/10/2019 | 15401.89 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 10/10/2019 | 1937.35 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 10/10/2019 | 158.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 10/10/2019 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 10/10/2019 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 10/10/2019 | 2571.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 10/10/2019 | 183.64 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 10/10/2019 | 1459.97 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 10/10/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENCONTRO COM MEMBROS DA ARTICULAÇÃO SEMIARIDO BRASILEIRO - ASA, PARA VIABILIZAR CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 10/10/2019 | 100.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 11/10/2019 | 30670.04 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 19/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 11/10/2019 | 30669.87 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 18/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 11/10/2019 | 31624.85 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 22/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 11/10/2019 | 420.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA RETIRADA DA ANTIGA TORRE DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV, PARA PREPARAR ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4215 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2002225 | 11/10/2019 | 2767.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2002226 | 11/10/2019 | 3501.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 11/10/2019 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA KLEDSON SARAIVA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4214 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 11/10/2019 | 450.00 | 00006259956355 | ROBERTA DE SOUSA LEITE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA CLEIDE PAULINO, AFASTADA PARA ACOMPANHAR SUA MAE DURANTE TRATAMENTO DE UMA CIRURGIA ONCOLOGICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4218 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 11/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGC 5269 CHASSI: 93PB58M1MEC049056, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 11/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2019 DO VEICULO DE PLACA NQJ 4998 CHASSI: 93ZL68B01B8419793, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 11/10/2019 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4217 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002223 | 11/10/2019 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 (21/08/2019 A 21/09/2019), CONFORMENOTA FISCAL N 1.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 14/10/2019 | 200.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4210 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 14/10/2019 | 100.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE, NA QUALIDADE DE USUARIO ARTICULADORA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 14/10/2019 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE, NA QUALIDADE DE ARTICULADORA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TOMAZ, RESIDENTE NA RUA JOSE AMANCIO DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REQUISITOU TRANSPORTE DESTINADO A FORTALEZA-CE, ONDE O MESMO IRA RESIDIR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 15/10/2019 | 76.15 | 00060350172404 | ANTONIO SOARES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDADE POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE CONFORME LEI MUNICIPAL, PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE PAPEL DE ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 15/10/2019 | 100.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE, NA QUALIDADE DE USUARIO ARTICULADORA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 15/10/2019 | 350.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 15/10/2019 | 444.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E MERENDA AOS PRESIDENTES, MESÁRIOS E FISCAIS QUE DERAM SUPORTE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002238 | 15/10/2019 | 5059.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002239 | 15/10/2019 | 3504.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 15/10/2019 | 499.00 | 00009883715455 | PATRICIA SERAFIM PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, NO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4226 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2002237 | 15/10/2019 | 497.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 15/10/2019 | 320.00 | 00006696516484 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA USO EM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002247 | 16/10/2019 | 26295.46 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 822 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002251 | 17/10/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 17/10/2019 | 600.00 | 00020351879404 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 17/10/2019 | 70.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 17/10/2019 | 79.88 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LUZ, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 17/10/2019 | 200.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE, NA QUALIDADE DE ARTICULADORA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 18/10/2019 | 307.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2019 (21/08/2019 A 20/09/2019). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA INFORMAÇÕES SOBRE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DA CAIXA, ACOMPANHAR JULGAMENTOS DE CONTAS DA GESTÃO E CAIXA ECONOMICA A CERCA DAS PENDENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 18/10/2019 | 1324.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 18/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 18/10/2019 | 1320.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2019 DA CONTA 7754-2. MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 21/10/2019 | 780.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 023.718 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 22/10/2019 | 340.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AULÕES DE LINGUA PORTUGUESA DOS ALUNOS DO (5º ANO) DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4251 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 22/10/2019 | 350.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO PARA UMA JANELA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4250 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 22/10/2019 | 189.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4249 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 22/10/2019 | 500.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDUI GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULÕES DE LINGUA PORTUGUESA PARA OS ALUNOS DO (9º ANO) DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4252 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 22/10/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4236 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 22/10/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4238 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 22/10/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4239 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 22/10/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4240 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 22/10/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4234 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 22/10/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4235 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 22/10/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4241, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 22/10/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4242 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 22/10/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4243 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 22/10/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4245 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 22/10/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4244ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 22/10/2019 | 900.00 | 00089225384300 | RITA DE CASSIA GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4246 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 22/10/2019 | 5827.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/09/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002277 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 22/10/2019 | 9949.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 22/10/2019 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS POSSA DE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO (REUNIÃO COM A RWR E ELMAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 22/10/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4255 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 22/10/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 22/10/2019 | 1800.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 22 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 22/10/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 22/10/2019 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 23/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 14/10/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 23/10/2019 | 82.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 14/10/2019 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 23/10/2019 | 1178.85 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 23/10/2019 | 57.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 23/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 23/10/2019 | 539.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A0 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 23/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 18/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 23/10/2019 | 366.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 23/10/2019 | 339.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 23/10/2019 | 10424.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 23/10/2019 | 9130.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA SEDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 23/10/2019 | 11378.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 23/10/2019 | 6037.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/10/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 24/10/2019 | 1200.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480 | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS MUSICAIS (SAX TENOR, SAX ALTO, CLARINETES, TROMBONES) DO MUNICIPIO, PARA DESFILE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 24/10/2019 | 1950.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO DA PISTA DE MOTOCROSS DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 24/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 24/10/2019 | 3448.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 24/10/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 24/10/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 24/10/2019 | 57.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO Nº 3559-1014 COM VENCIMENTO EM 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 24/10/2019 | 57.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO Nº 3559-1014 COM VENCIMENTO EM 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 24/10/2019 | 10.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO Nº 3559-1014 COM VENCIMENTO EM 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 28/10/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 3263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/10/2019 | 3570.00 | 10504257000134 | P.P. DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM SACRA TP SÃO JOSÉ, EM CONCRETO, MEDINDO 2 (DOIS) METROS DE ALTURA, PINTURA EM CORES NATURAIS PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA NA VILA SÃO SÃO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4271 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 28/10/2019 | 120.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS PESSOAS DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DAS CISTERNAS NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4276 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/10/2019 | 350.00 | 00002993974408 | FRANCISCO DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4272 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 28/10/2019 | 150.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4273 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 28/10/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4269 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 28/10/2019 | 150.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE OS SERVIOS PRESTADOS COM O SERVIÇO DE SOM VOLANTE NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM FESTA DO HALLOWEEN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4275 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002316 | 28/10/2019 | 557.50 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 077601 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002317 | 28/10/2019 | 25.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 077588 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002318 | 28/10/2019 | 502.50 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 077594 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002319 | 28/10/2019 | 61.25 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 077597 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002320 | 28/10/2019 | 1672.15 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 077621 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 2002321 | 28/10/2019 | 2424.35 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 077654 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. DESTINADO AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2002322 | 28/10/2019 | 15280.58 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS E FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 002. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000118 EM ANEXO. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 28/10/2019 | 420.00 | 00010810947889 | JUCIE AVELINO CACIANO | IMPORTE REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GALERIAS, GESTÃO 2013/2016 E 2017/2020, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/10/2019 | 300.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM MOVEL E VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO AMBIENTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 29/10/2019 | 50.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 29/10/2019 | 100.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 29/10/2019 | 100.00 | 00044197187491 | JOSE RAIMUNDO ELIAS FILHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 29/10/2019 | 200.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALIMENTAÇAO E PAGAMENTOS DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 29/10/2019 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002329 | 29/10/2019 | 4141.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 518 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002330 | 29/10/2019 | 3520.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 517 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002331 | 29/10/2019 | 844.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 516 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002332 | 29/10/2019 | 932.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 515 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002333 | 29/10/2019 | 42.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 514 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002334 | 29/10/2019 | 105.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 513 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 29/10/2019 | 696.89 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 28/10/2019 (21/08/2019 a 20/09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002335 | 29/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 30/10/2019 | 640.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 30/10/2019 | 19337.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 10/10/2019 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 30/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 16.860-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 30/10/2019 | 16.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12.850-3 NO DIA 30/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 30/10/2019 | 2783.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7.754-2 NO DIA 30/10/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 30/10/2019 | 204.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/10/2019 | 13773.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 7754-2 NO DIA 30/10/2019, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8 RELATIVO A PRECATÓRIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 30/10/2019 | 70.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE DE ARRECADAÇÃO 9644-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NO PERÍODO DE 24/10/2019 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 30/10/2019 | 2954.56 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 30/10/2019 | 600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 30/10/2019 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 30/10/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 31/10/2019 | 61054.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 31/10/2019 | 12982.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 31/10/2019 | 120391.39 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 31/10/2019 | 11083.89 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 31/10/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 31/10/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 31/10/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 31/10/2019 | 5322.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 31/10/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 31/10/2019 | 12095.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 31/10/2019 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 31/10/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 31/10/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 31/10/2019 | 10487.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 31/10/2019 | 22082.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 31/10/2019 | 12934.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 31/10/2019 | 4048.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 31/10/2019 | 5696.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 31/10/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 31/10/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 31/10/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 31/10/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 01/11/2019 | 464.54 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 01/11/2019 | 1211.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 01/11/2019 | 400.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE O MES SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 01/11/2019 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 01/11/2019 | 100.00 | 00003506427458 | MARIA DAS NEVES BARRETO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMNTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 01/11/2019 | 200.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 01/11/2019 | 600.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA LANÇAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS) E ABERTURADO CAPACITA PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 01/11/2019 | 900.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS) E ABERTURADO CAPACITA PB 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 01/11/2019 | 300.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 20170 - 2020 EM POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 04/11/2019 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2002383 | 04/11/2019 | 50861.91 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS E FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 003. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000120 EM ANEXO. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 04/11/2019 | 1335.84 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N 3535 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002381 | 04/11/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 04/11/2019 | 500.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 04/11/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 92 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002387 | 05/11/2019 | 25756.10 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002389 | 06/11/2019 | 25792.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 06/11/2019 | 300.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2002390 | 07/11/2019 | 138443.97 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00061/2019. Nº CONVENIO: 839037/2016. | 00142019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002396 | 08/11/2019 | 9604.11 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.389 EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2002401 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 08/11/2019 | 370.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E VULCANIZAÇÃO ESPECIALIZADA NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002483 | 08/11/2019 | 7722.03 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.387 EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002399 | 08/11/2019 | 4676.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.388 EM ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 08/11/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 08/11/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7.754-2 NO DIA 08/11/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 08/11/2019 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMPORTE REFENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002392 | 08/11/2019 | 1323.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA: NQF-6703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL DE Nº 6130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002393 | 08/11/2019 | 6337.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO DE PLACA: NQF-6703, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002398 | 08/11/2019 | 4934.95 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.384 EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 08/11/2019 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 08/11/2019 | 2697.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 08/11/2019 | 339.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 08/11/2019 | 4750.48 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 08/11/2019 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 08/11/2019 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 08/11/2019 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATITVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 08/11/2019 | 44.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATITVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 08/11/2019 | 629.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 08/11/2019 | 357.43 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 08/11/2019 | 1117.76 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 08/11/2019 | 79.84 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 08/11/2019 | 569.13 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 08/11/2019 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 08/11/2019 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 08/11/2019 | 634.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 08/11/2019 | 357.43 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 08/11/2019 | 44.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 08/11/2019 | 629.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 08/11/2019 | 1117.76 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 08/11/2019 | 634.73 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 08/11/2019 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 08/11/2019 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 08/11/2019 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 08/11/2019 | 2697.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 08/11/2019 | 339.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 08/11/2019 | 4750.48 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 08/11/2019 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 08/11/2019 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 08/11/2019 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 08/11/2019 | 96.92 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 08/11/2019 | 700.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZANADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 08/11/2019 | 2697.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 08/11/2019 | 79.84 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002394 | 08/11/2019 | 10582.56 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, B S500 E FLUIDO PARA FREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002395 | 08/11/2019 | 3139.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, B S500 E DISCO TACOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 08/11/2019 | 205.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4136 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 08/11/2019 | 12994.80 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 08/11/2019 | 928.20 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 08/11/2019 | 7379.19 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 08/11/2019 | 27122.83 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 08/11/2019 | 1915.21 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 08/11/2019 | 158.68 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 08/11/2019 | 279.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 08/11/2019 | 19.96 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 08/11/2019 | 2571.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 08/11/2019 | 183.64 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 08/11/2019 | 1459.97 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 08/11/2019 | 7220.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 08/11/2019 | 908.24 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 08/11/2019 | 12715.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002474 | 08/11/2019 | 4492.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.533 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002475 | 08/11/2019 | 1606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6127 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002477 | 08/11/2019 | 2382.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.534 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002478 | 08/11/2019 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6128 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002479 | 08/11/2019 | 4529.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002480 | 08/11/2019 | 1971.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6129 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002482 | 08/11/2019 | 6963.44 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002397 | 08/11/2019 | 2820.26 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 08/11/2019 | 150.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-20120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 08/11/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 08/11/2019 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 08/11/2019 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 08/11/2019 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 08/11/2019 | 317.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 08/11/2019 | 39.92 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 08/11/2019 | 558.88 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPASB-CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002472 | 08/11/2019 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO S10 DE PLACA NQF-1870 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002473 | 08/11/2019 | 3330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 DE PLACA NQF 1870, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 08/11/2019 | 600.00 | 00070336496494 | RAIANE TAYS GOMES DA SILVA | IMPORTE REAFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E AUXILIO A SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO DOS DIAS 02 (DOIS) AO 10 (DEZ) DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4303 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 08/11/2019 | 350.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DO DIAS 03 (TRES) E 05 (CINCO) DE NOVEMBRO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 4299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008794924490 | ALEYKSON PEREIRA SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º MOTOCROSS DE 2019 NA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 08/11/2019 | 1833.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO,JANTA E MERENDA PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA, VIOLEIROS, PESSOAL DE APOIO DE MONTAGENS DO PALCO E DOS BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 4298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º MOTOCROSS DE 2019 DE BOM JESUS-PB NA CATEGORIA MFX, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005481472481 | LIVIA LAMARE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º MOTOCROSS DE 2019 DE BOM JESUS-PB NA CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COM BANDA DE MUSICA NO DESFILE CIVICO NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 4301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00013703661402 | JOAO VICTOR GOMES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º MOTOCROSS DE 2019 DE BOM JESUS-PB NA CATEGORIA MX1, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00043852904315 | ADAILTON GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º MOTOCROSS DE 2019 DE BOM JESUS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS OCORRIDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNIPIODE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 11/11/2019 | 75.60 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 11/11/2019 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 11/11/2019 | 4830.29 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 11/11/2019 | 239.27 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2002488 | 11/11/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 11/11/2019 | 17796.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 NO DIA 08/11/2019 REFERENTE AO INSS EMPRESA (PATRONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 11/11/2019 | 6319.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA PIC-2253, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA INFORMAÇÕES SOBRE PENDENCIAS DOS CONVENIOS NA GIGOV, FUNASA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACARE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 12/11/2019 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO ( SERVENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 12/11/2019 | 2807.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 3536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 12/11/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 12/11/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 12/11/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 12/11/2019 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 12/11/2019 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 12/11/2019 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 12/11/2019 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E BOMBEAMENTO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 12/11/2019 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 12/11/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 12/11/2019 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 12/11/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N 4309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 12/11/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FISCA AVULSA N 4311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 12/11/2019 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTSEIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 12/11/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 12/11/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 12/11/2019 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 12/11/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 12/11/2019 | 450.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CAS DOS CONSELHOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 12/11/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 4322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 12/11/2019 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4323 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 12/11/2019 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 12/11/2019 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 13/11/2019 | 400.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O FESTIVAL DE VIOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007235977400 | MARIA RENATA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 13/11/2019 | 624.75 | 00043705367404 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4329 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 13/11/2019 | 430.00 | 00007832243465 | ANA KARLA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4331 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 13/11/2019 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA PROFESSORA GENECINA EM DECORRENCIA DO ULTIMO MES DE SUA GRAVIDEZ, SENDO NECESSARIO UMA AUXILIAR DE SALA DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4332 EM ANEXOM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 13/11/2019 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA AO ESCRITORIO DA RWR PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS REFERENTE AS CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 14/11/2019 | 318.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE DO FPM 7754-2 REFERENTE A TARIFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 14/11/2019 | 109.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 14/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 14/11/2019 | 300.00 | 00010535220456 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDECIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 14/11/2019 | 198.14 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, PARA UMA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 14/11/2019 | 150.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA 440 G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 14/11/2019 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 14/11/2019 | 450.00 | 00009848651446 | MAYARA ABREU DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS 2019, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 18/11/2019 | 149.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO S-10 DE PLACA: NQF 1870 COM CHASSI: 9BG138JJ0AC433159, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 18/11/2019 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO S10 DE PLACA NQF/1870, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 19/11/2019 | 445.00 | 00012231116448 | DEVID LACERDA PAULINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SENHOR DEVID LACERDA PAULINO, PARA CUSTEAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA SENDO QUE SUA ATUAL CONDIÇÃO ECONOMICA NÃO PERMITE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 19/11/2019 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 19/11/2019 | 250.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DO 4º ANO A, DURANTE 5 DIAS LETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4344 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 19/11/2019 | 500.00 | 00004847390423 | DAMIANA MACIEL SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR AS PROFESSORAS E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO PROJETO DA FESTIVIDADE ALUSIVAS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4343 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 19/11/2019 | 500.00 | 00008192216438 | MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4342 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 19/11/2019 | 500.00 | 00007375135436 | KALIETE SARAIVA LACERDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DO 3º ANO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4345 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002540 | 19/11/2019 | 1157.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMPREENDENDO MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 520 ANEXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 19/11/2019 | 2519.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 19/11/2019 | 300.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO E CORTE DE ESTACAS DE MADEIRA PARA A MESMA, CERCA ESSA SITUADA NA COMUNIDADE NO DISTRITO DE SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002541 | 19/11/2019 | 3283.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 519 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 19/11/2019 | 2608.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE VAQUEIROS, AUTORIDADES E PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, PARTINDO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 2002539 | 19/11/2019 | 3589.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 522 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002550 | 20/11/2019 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 (21/09/2019 A 21/10/2019), CONFORME NOTA FISCAL N 1.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 20/11/2019 | 324.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 20/11/2019 | 324.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 20/11/2019 | 2751.99 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, ENCONTRADO NO MES DE 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 20/11/2019 | 252.09 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE BOM JESUS-PB A VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA UMA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 21/11/2019 | 308.52 | 00008508374488 | FATIMA MACIANA DE FRANÇA | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE TAXA (CAGEPA E ENERGISA), TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 21/11/2019 | 1440.00 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 TELEFONE PLENO PRETO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14233 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 2002554 | 21/11/2019 | 7634.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CPU ( 03 PLACA MÃE AM4 BIOSTAR, 03 PROCESSSADOR AM4 ATHION, 03 MEMORIA RAM, 03 GABINETE, 03 HD DESKTOP 1TB, 07 MOUSE SEM FIO, 03 MONITOR 18.5P AOC, 01 HD DESKTOP 2 TB TOSHIBA.), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 520 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 2002555 | 21/11/2019 | 780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)PNEUS 175/70/13 FORMULA DUNLOP, PARA O VEICULO CLIO DE PLACA OFZ-3926 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6877 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 21/11/2019 | 257.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 21/11/2019 | 491.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 21/11/2019 | 260.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 21/11/2019 | 491.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002552 | 21/11/2019 | 77671.10 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: 854526/2017. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 21/11/2019 | 1684.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, CAL DE PINTURA, ARAME FARPADO E TRICNHA) PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 22/11/2019 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019 (21/09/2019 A 20/10/2019). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 22/11/2019 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 2002563 | 22/11/2019 | 2320.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE 04 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSAS E 03 REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV A 3 CV MONOFASICA OU TRIFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2002564 | 22/11/2019 | 3427.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.446 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 25/11/2019 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO S10 DE PLACA NQF/1870, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 25/11/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA NQF1870, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 25/11/2019 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO S10 DE PLACA NQF/1870, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 25/11/2019 | 239.72 | 00004393647440 | MARIA NUNES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS (CAGEPA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 25/11/2019 | 270.51 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A SÃO LUIS-MA, PARA UMA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 25/11/2019 | 900.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB EM 2019 COM O TEMA: ORIENTAÇÕES PARA OS DMES E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICAEM 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 25/11/2019 | 870.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODAÇÃO DE ARVORES NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4354 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 25/11/2019 | 600.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA CONECTA MAIS DA INTELBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4353 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 25/11/2019 | 935.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SOMA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4356 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 25/11/2019 | 1120.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019 DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 25/11/2019 | 360.00 | 00010374363420 | ERICA LUANA DE LUCENA MOURA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE PRESTA SERVIÇOS EXTRAS, DURANTES OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 25/11/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 16368 EM ANEXO, NO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 25/11/2019 | 2470.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, MERENDA E JANTAR), PARA AS BANDAS QUE TOCARAM NA FESTA DO DIA DA CIDADE, POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIRO QUE TRABALHARAM NO DIA DAS FESTAS E PARA O PESSOAL DE APOIO E DA ORGANIZAÇÃO NA 1ª CORRIDA DE MOTOCROSS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 26/11/2019 | 330.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE EMBELEZAMENTO DE CABELO, UNHAS E SOBRANCELHAS PARA OS BENEFICADOS DO BOLSA FAMILIA, NA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL ED Nº 4360 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002582 | 26/11/2019 | 691.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 4.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2002579 | 26/11/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2002585 | 26/11/2019 | 1003.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 26/11/2019 | 1350.00 | 00009012762430 | CIMAILDO DE CALDAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS NA VILA SÃO JOSE NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4359 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 2002586 | 26/11/2019 | 5002.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 006.559, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2002583 | 26/11/2019 | 2417.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.487 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 2002584 | 26/11/2019 | 2539.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 27/11/2019 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ 4998-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 27/11/2019 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ 4998-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 27/11/2019 | 257.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002587 | 27/11/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 3263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 27/11/2019 | 2400.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, COMPREENDENDO: CAVALGADA, ENTREGA DE TITULOS E MEDALHAS, FESTIVAL DE VIOLEIROS, ESFILE CIVICO, INAUGURAÇÕES, CORRIDA DE MOTOCROSS BEM COMO FESTA EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 28/11/2019 | 5696.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 28/11/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 28/11/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 28/11/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 28/11/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002592 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002593 | 28/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6563 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 28/11/2019 | 1680.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, NA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 28/11/2019 | 12934.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 28/11/2019 | 4048.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 28/11/2019 | 12095.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 28/11/2019 | 10487.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 28/11/2019 | 22747.46 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 28/11/2019 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 28/11/2019 | 2830.27 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 28/11/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 28/11/2019 | 2535.36 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019 COM DESTINO JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 28/11/2019 | 500.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ARARA GUARDA ROUPAS DOS DESFILES DAS ESCOLAS, MEDINDO 3,80M DE COMPRIMENTO E 0,70 CM DE LARGURA E 2M DE ALTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4369 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 28/11/2019 | 61054.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 28/11/2019 | 12982.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 28/11/2019 | 117006.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 28/11/2019 | 11083.89 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 28/11/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 28/11/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 28/11/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 28/11/2019 | 5596.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 29/11/2019 | 273.40 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 29/11/2019 | 1684.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 081 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 2002624 | 29/11/2019 | 54.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO DE Nº 2583, NOTA FISCAL DE Nº 4.487 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 29/11/2019 | 85.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 29/11/2019 | 8.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2019 (21/09/2019 A 20/10/2019). REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2562. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 29/11/2019 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS JUNTAMENTE AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 29/11/2019 | 4800.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA O MUNICIPIO, REUNIÕES DA CNM E PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE DO IPVA 9645-8 REFERENTE A TARIFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 29/11/2019 | 1014.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITOS NA CONTA CORRENTE DO TRIBUTOS REFERENTE A TARIFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 29/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 16335-X NO DIA 01/11/2019 MÊS DE NOVEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 29/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 16335-X NO DIA 27/11/2019 MÊS DE NOVEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 16335-X NO DIA 29/11/2019 MÊS DE NOVEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 29/11/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 16335-X NO DIA 22/10/2019 MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 29/11/2019 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 5948-X ITR NO DIA 08/11/2019 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 5948-X ITR NO DIA 20/11/2019 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE As tarifas bancarias da CONTA CORRENTE IPVA 9645-8 REFERENTE AO mes de outubro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 29/11/2019 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 5948-X ITR NO DIA 10/10/2019 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 29/11/2019 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 5948-X ITR NO DIA 18/10/2019 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 5948-X ITR NO DIA 30/10/2019 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE As tarifas bancarias da CONTA CORRENTE 36992-6 REFERENTE AO mes de NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 29/11/2019 | 25.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE As tarifas bancarias da CONTA CORRENTE 37002-9 REFERENTE AO mes de NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE As tarifas bancarias da CONTA CORRENTE 16860-2 REFERENTE AO mes de NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 29/11/2019 | 195.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.694-5 NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 29/11/2019 | 410.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 29/11/2019 | 541.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 29/11/2019 | 1002.88 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 29/11/2019 | 36.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 02/12/2019 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 02/12/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 02/12/2019 | 200.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 02/12/2019 | 1100.02 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 514 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 02/12/2019 | 2900.00 | 00005924342492 | ERIVANILSON DANTAS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV-4775 - PB, PARA ATENDER DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 (DEZ) DIAS, DEVIDO AO VEICULO QUE FAZ PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO ESTAR NO CONSERTO, CONFORME NOTA FISCAL N 4372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092019 | 2002651 | 03/12/2019 | 208800.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA BASCULANTE CBHMB 5000, 01 GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16D26 GA CRB 16X26 BUDNY COR LARANJA ANO 2019, 01 BRACO HIDRAULICO PARA CONCHA E PLAINA FRONTAL BUDNY, 01 PLAINA FRONTAL BUDNY COM LARANJA, 01 TRATOR AGRICOLA 85CV BDY-8540S BUDNY COR LARANJA, 01 CABINA COM AR CONDICIONADO PARA TRATOR BDY-85408 COR LARANJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1582 EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 03/12/2019 | 352.01 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO CARRO UTILIZADO A SERVIÇO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 03/12/2019 | 600.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2002654 | 04/12/2019 | 18617.81 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR E CISTERNA DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00060/2019-CPL. Nº CONVENIO: 854526/2017. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2002655 | 04/12/2019 | 111352.67 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTE REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR), NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96 EM ANEXO. Nº CONTRATO 00061/2019-CPL. Nº CONVENIO: 839037/2016. | 00142019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 05/12/2019 | 56.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2002668 | 05/12/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 05/12/2019 | 111.27 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 05/12/2019 | 306.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2019 (21/10/2019 A 20/11/2019). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96435 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 05/12/2019 | 89.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 05/12/2019 | 25.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002660 | 05/12/2019 | 73.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 523 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002661 | 05/12/2019 | 590.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 524 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002662 | 05/12/2019 | 29.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 525 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002663 | 05/12/2019 | 651.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 526 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002664 | 05/12/2019 | 5305.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 527 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002665 | 05/12/2019 | 4143.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 528 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 05/12/2019 | 150.00 | 00020369450400 | LUIZ COSMO DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 2002673 | 06/12/2019 | 2198.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MULT EPSON L3150 ECOTANK, PARA AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.451EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 06/12/2019 | 200.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALIMENTAÇAO E PAGAMENTOS DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4376 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002671 | 06/12/2019 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N 27 ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 06/12/2019 | 897.65 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 06/12/2019 | 258.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 06/12/2019 | 261.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 06/12/2019 | 493.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 06/12/2019 | 420.00 | 00001540911381 | JOSE NILTON BARBOSA GONÇAVES | IMPORTE REFERENTE A FILMAGEM PRA TV ALAGOINHA DA CAVALGADA DOS TROPEIROS DE AROEIRA, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ROMULO GOUVEIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO SÃO JOSÉ E MERENDA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4377 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 09/12/2019 | 1190.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (TROCA DE PNEUS, MANCHÃO, RODIZIO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO EM CÂMARA DE AR) NA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 2002704 | 09/12/2019 | 18000.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVICOS E EVENTO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAR-SE NAS COMEMORAÇÕES DOS 56 (CINQUENTA E SEIS) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002705 | 09/12/2019 | 58160.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVICOS E EVENTO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS PARA FUTUROS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 30 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 09/12/2019 | 800.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E ENCANAÇÃO EM FRENTE AS RESIDENCIAS DA VILA SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MESMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4380 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 09/12/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALNº 75 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 09/12/2019 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALNº 76 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002691 | 09/12/2019 | 845.71 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONER LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 4223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 09/12/2019 | 72.71 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 09/12/2019 | 50.00 | 00032714358802 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013203552426 | CICERA DAMIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 09/12/2019 | 252.00 | 00005150738492 | SUEDMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA E QUE SE ENCONTRA ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 09/12/2019 | 191.34 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 09/12/2019 | 209.97 | 00007659639498 | FRANCISCA IRANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002696 | 09/12/2019 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT CLIO OFZ 3876, CONFORME NOTA FISCAL N 7.638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002697 | 09/12/2019 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO RENAULT CLIO PLACA OFZ-3876, CONFORME NOTA FISCAL N 6221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002692 | 09/12/2019 | 1387.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2002693 | 09/12/2019 | 4818.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQH-1142 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002694 | 09/12/2019 | 1484.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQH-1142, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.636 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002695 | 09/12/2019 | 2314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.637 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 2002690 | 09/12/2019 | 210.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002698 | 09/12/2019 | 2853.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.640 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002699 | 09/12/2019 | 2251.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002700 | 09/12/2019 | 5076.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.635 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002701 | 09/12/2019 | 1314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6216 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002702 | 09/12/2019 | 1679.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA Nqj-4998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6218 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002703 | 09/12/2019 | 949.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6215 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002706 | 09/12/2019 | 1460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6217 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002707 | 09/12/2019 | 2594.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.633 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 10/12/2019 | 15225.88 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 10/12/2019 | 26812.87 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IPASB - CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTAÇÃO: 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 10/12/2019 | 429.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B TURQUESA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19257 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 10/12/2019 | 964.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART 32 PTV 32N87SA LED PHILCO E 01 SUPORTE TV UNIVERSAL LCD/LED 10 A 71, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19258 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00008192216438 | MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4381 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002723 | 10/12/2019 | 9970.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002727 | 10/12/2019 | 12047.74 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 2002718 | 10/12/2019 | 5275.80 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.454 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 10/12/2019 | 300.00 | 00001910169420 | MARIA PIEDADE DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA SENHORA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 10/12/2019 | 50.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 2002717 | 10/12/2019 | 88.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FONTE GMI 230W COM CABO, PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1455 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002726 | 10/12/2019 | 2512.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 10/12/2019 | 329.57 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 10/12/2019 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS TERMINAL EM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 16665 EM ANEXO, NO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002720 | 10/12/2019 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002724 | 10/12/2019 | 4562.74 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.522 EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002722 | 10/12/2019 | 8951.91 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.524 EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002728 | 10/12/2019 | 9266.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.528 EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 10/12/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 10/12/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002725 | 10/12/2019 | 4545.86 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.525 EM ANEXO, NO MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002736 | 11/12/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 11/12/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/12/2019 (21/09/2019 a 21/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 11/12/2019 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/12/2019 (21/10/2019 a 20/11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 2002733 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 11/12/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 11/12/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 11/12/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 11/12/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4414 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 11/12/2019 | 300.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | IMPORTE REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 11/12/2019 | 300.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CRISPIM DE LIMA, PARA CUSTEAR AS NECESSIDADES BASICAS SUA E DE SEU IRMÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 11/12/2019 | 450.00 | 00043054374300 | ARISONA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 11/12/2019 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 11/12/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 11/12/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 11/12/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 11/12/2019 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 11/12/2019 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E BOMBEAMENTO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4413 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 11/12/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FISCA AVULSA N 4415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 11/12/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 11/12/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N 4418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 11/12/2019 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 11/12/2019 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 11/12/2019 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 11/12/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 11/12/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4395 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 11/12/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4399 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 11/12/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4396ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 11/12/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4394 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 11/12/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4398, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 11/12/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4397 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 11/12/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4400 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 11/12/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4401 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 11/12/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4402 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 11/12/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4403 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 11/12/2019 | 900.00 | 00089225384300 | RITA DE CASSIA GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4441 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 11/12/2019 | 2370.00 | 00004682571443 | KLEBER JONES FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM 16 PONTOS DE CAMARA COM CONFIGURAÇÃO DO DVR E CABEAMENTO DE 700 METROS COM 48 CONECTORES, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4385 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 11/12/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4393 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 11/12/2019 | 499.00 | 00006632147429 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, (SITIO MATA FRESCA) DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4405 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 11/12/2019 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA PROFESSORA GENECINA, SENDO NECESSARIO UMA AUXILIAR DE SALA DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4404 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 11/12/2019 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 11/12/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 4416 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 12/12/2019 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 12/12/2019 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 12/12/2019 | 106.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO Nº 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 25/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 12/12/2019 | 936.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 12/12/2019 | 5569.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/11/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 12/12/2019 | 380.00 | 00009553998402 | VINICIUS FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM INTERNA DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOSSA SENHORA DA PIEDADE E JOSE ROQUE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4439 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 12/12/2019 | 1500.00 | 06236094000189 | GEDRON TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO 9º ANO PARA UMA EXCURSÃO NO AGUA DO CARIRI NO ESTADO DO CEARA, CONFORMER NOTA FISCAL DE Nº 4442 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 12/12/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 12/12/2019 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTSEIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 12/12/2019 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4429 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 12/12/2019 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 12/12/2019 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4431 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, LEVANDO EM CONTA A FORMA DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E SITUAÇÃO DE RISCO DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME DECLARAÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 12/12/2019 | 348.50 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA BOM JESUS PARA SÃO PAULO, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, PARA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI QUE MIGRARAM DESTE MUNICIPIO PARA RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA JUNTAMENTE COM SEU FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002779 | 12/12/2019 | 1800.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N 4435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 12/12/2019 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, OFERECIDO PELA EMPRESA CONSULTRE, CONFORME COMPROVANTE DE REQUISIÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 2002783 | 12/12/2019 | 856.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVIÇOS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 12/12/2019 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4427 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 12/12/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 12/12/2019 | 80.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 12/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 12/12/2019 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE DOCUMENTOS PULICOS, OFERECIDO PELA EMPRESA "CONSULTRE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 12/12/2019 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 12/12/2019 | 9095.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 12/12/2019 | 9994.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2002780 | 12/12/2019 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 12/12/2019 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO ( SERVENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 13/12/2019 | 850.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO F4000, EXCLUSIVAMENTE NOS DIAS 21 DE OUTUBRO ATE 10 DE NOVEMBRO, PARA DAR SUPORTE NAS PREPARAÇÕES DURANTE OS EVENTOS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 2002804 | 13/12/2019 | 5500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 3294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 13/12/2019 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BOM JESUS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 13/12/2019 | 5550.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/12/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 13/12/2019 | 280.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4444 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 13/12/2019 | 450.00 | 00003978375427 | RUBIVAL DE SOUSA MACIEL JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 100 UNIDADES DE MOUSEPAC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014031809 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 16/12/2019 | 80.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | IMPORTE REFERENTE A ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F JOSE ABEL DE SOUSA, CONFORME BOLETO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 16/12/2019 | 600.00 | 00004578491420 | TARCIZIO ALECRIM ABEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 16/12/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 16/12/2019 | 1320.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 16/12/2019 | 325.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/12/2019 COM VENCIMENTO EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 16/12/2019 | 900.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM MOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE EM FESTIVAL DE VIOLA, ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS OFICIAIS NO DIA DA CIDADE, DESFILE CIVICO, SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA VILA SÃO JOSE, SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTOS ESTES RELACIONADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 17/12/2019 | 600.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM A EMPRESA ELMAR INFORMATICA A RESPEITO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 17/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 A SER DEBITADA NA CONTA N° 8248-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 17/12/2019 | 52.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 03 PRANCHAS, PAPEL A2 - 01 PRANCHA, PAPEL A0 - 01 PRANCHA, (1 VIA DA PAVIMENTAÇÃO CONTRATO DE Nº 1052475-59 PARA LICITAR) NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 1129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 18/12/2019 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 18/12/2019 | 840.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024135 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 19/12/2019 | 63536.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 19/12/2019 | 12982.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 19/12/2019 | 116638.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 19/12/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 19/12/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2002840 | 19/12/2019 | 35514.18 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS E FINALIZAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. CONTRATO Nº 00011/2019, MEDICAO: 004. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000128 EM ANEXO. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 19/12/2019 | 44330.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 19/12/2019 | 9821.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 19/12/2019 | 91431.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 19/12/2019 | 9182.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 19/12/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 19/12/2019 | 6456.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 19/12/2019 | 6495.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 19/12/2019 | 5738.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 19/12/2019 | 5746.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 19/12/2019 | 2251.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 19/12/2019 | 1996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 19/12/2019 | 1829.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 19/12/2019 | 5246.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 19/12/2019 | 2497.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 19/12/2019 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 19/12/2019 | 7541.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 19/12/2019 | 1996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A 2ª PARACELA DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 19/12/2019 | 10487.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 19/12/2019 | 23340.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 19/12/2019 | 6910.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 19/12/2019 | 16799.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 19/12/2019 | 18892.54 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSE - ZONA RURAL DE BOM JESUS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2019 - DISPENSA DV00002/2019 - BM 03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000129 EM ANEXO. | 00222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 19/12/2019 | 12095.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 19/12/2019 | 8147.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 19/12/2019 | 12934.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 19/12/2019 | 4113.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2002839 | 19/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NOTA DE Nº 6635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 19/12/2019 | 10237.51 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 19/12/2019 | 3326.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 19/12/2019 | 7029.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 19/12/2019 | 4415.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 19/12/2019 | 2248.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTAÇÃO 107, CONCERNENTE A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 19/12/2019 | 194.80 | 10325261000135 | IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120747 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 19/12/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 19/12/2019 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 19/12/2019 | 5198.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 19/12/2019 | 4748.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 19/12/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 19/12/2019 | 748.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 20/12/2019 | 5000.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO OFERTADA PELA PREFEITURA EM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE BOM JESUS REALIZADOS NA VILA SÃO JOSE CONCLUIDO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 20/12/2019 | 526.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002866 | 23/12/2019 | 26445.15 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROAGOSTO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 23/12/2019 | 4495.01 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 23/12/2019 | 8399.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 23/12/2019 | 5334.09 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 23/12/2019 | 998.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE A 2ª PARACELA DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 23/12/2019 | 4648.18 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 23/12/2019 | 5368.27 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 23/12/2019 | 1759.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 23/12/2019 | 914.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 23/12/2019 | 2456.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 23/12/2019 | 2910.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 23/12/2019 | 2873.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 23/12/2019 | 22006.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 23/12/2019 | 5368.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 23/12/2019 | 45644.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 23/12/2019 | 4591.08 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 23/12/2019 | 499.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 23/12/2019 | 2000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 120, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 23/12/2019 | 374.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTÃO, LOTAÇÃO 119, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 23/12/2019 | 2374.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 23/12/2019 | 220.00 | 00024535621349 | EUDAZIO DIAS CARLOS | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO LOCALIZADO NO SITIO MORADA NOVA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4458 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 23/12/2019 | 2200.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERSONAGEM "PAPAI NOEL" E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DE BOM JESUS EM ALUSÃO AO NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 23/12/2019 | 2415.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 24/12/2019 | 350.00 | 00009651579463 | ROSILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSULTA DE ENZO GONÇALVES FERREIRA, O MESMO SOFRE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 24/12/2019 | 261.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PALHETA TRADICIONAL 2 P/CLARINETE, 02 PALHETA JAVA 2 P/SAX, 02 PALHETA JAVA 2,5 P/SAX TENOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 24/12/2019 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 26/12/2019 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 26/12/2019, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 26/12/2019 | 600.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 26/12/2019 | 320.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO NO ESPAÇO INTERNO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 4461 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 26/12/2019 | 85.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE COPOS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA DA PREFEITURA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4460 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 26/12/2019 | 160.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, COMO ADESIVOS, CARTÕES, PINTURA EM COPOS PARA AS LEMBRANCINHAS DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCALNº 4462 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002895 | 26/12/2019 | 4139.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 533 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002896 | 26/12/2019 | 650.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 532 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002897 | 26/12/2019 | 29.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 531 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO CRECHE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002898 | 26/12/2019 | 5026.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 534 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002899 | 26/12/2019 | 73.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 529 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO AEE, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 2002900 | 26/12/2019 | 590.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 530 EM ANEXO, DESTINADO AO ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 27/12/2019 | 500.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDUI GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº 4465 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 27/12/2019 | 460.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS,PARA O GRUPO TEATRAL PARTICIPANTES DO AUTO DE NATAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4467 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 2002906 | 27/12/2019 | 3398.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMERA INTEL 4562052, 03 CAMERA INTEL 4565260, 08 CAMERA INTEL 4565261, 02 CAMERA VHD1010 D G4, 01 CAMERA VMD1010 G4 DOME, 01 DVD INTELBRAS 4580327 MHDX, 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.487 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 27/12/2019 | 3285.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMERA INTELBRAS 4565270, 01 FILTRO DE LINHA, 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, 01 NOBREAK BMI POWERLINE 1500VA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 2002905 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE Nº 1000702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 30/12/2019 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 30/12/2019 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 30/12/2019 | 750.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 30/12/2019 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 30/12/2019 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 30/12/2019 | 1420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO DE PLACA: MMW-0055, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 30/12/2019 | 876.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FORD F40100 DE PLACA: MMW-0055, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/12/2019 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO A EMPRESA PAULO ITALO ADVOCACIA E NA EMPRESA IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 30/12/2019 | 900.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO SENHOR JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA, AFASTADO POR PROBLEMAS PESSOAIS (SAÚDE DA FAMILIA) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N 4518 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 30/12/2019 | 600.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÃO E ADITIVOS, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002972 | 30/12/2019 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002973 | 30/12/2019 | 1900.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N 30 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002983 | 30/12/2019 | 4325.24 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.641 EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 30/12/2019 | 600.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO ( SERVENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002971 | 30/12/2019 | 25652.16 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002981 | 30/12/2019 | 11728.44 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.645 EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002984 | 30/12/2019 | 3888.60 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.644 EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 30/12/2019 | 800.00 | 00010140025405 | MATEUS BIGNON OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO COM A EMPRESA ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 30/12/2019 | 800.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA SOBRE O SISTEMA DE TRIBUTOS, NOS DIAS 13, 14 E 15DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 30/12/2019 | 258.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/12/2019 COM VENCIMENTO EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/12/2019 | 261.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/12/2019 COM VENCIMENTO EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 30/12/2019 | 493.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/12/2019 COM VENCIMENTO EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/12/2019 | 4416.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 12/07/2017 COM VENCIMENTO EM 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 20/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 24/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/12/2019 | 3.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/12/2019 | 2.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 10/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 30/12/2019 | 850.00 | 00011105548422 | JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N 4503 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 30/12/2019 | 499.00 | 00006632147429 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, (SITIO MATA FRESCA) DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4513 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 30/12/2019 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA PROFESSORA GENECINA, SENDO NECESSARIO UMA AUXILIAR DE SALA DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4512 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/12/2019 | 900.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4502 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/12/2019 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4504 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/12/2019 | 470.00 | 00005431714422 | FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ROQUE ED SOUZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4505 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/12/2019 | 470.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NA DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4506, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/12/2019 | 850.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE SALA DE AULA E ACOMPANHANTE DA CRINÇA PIETRO (PNE), NA EMEIF JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4507 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/12/2019 | 500.00 | 00009627881473 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUINDO A SENHORA FRANCINEIDE GONÇALVES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA EMEIEF JOSE ROQUE DE SOUZA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4508 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 30/12/2019 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4509 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 30/12/2019 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4510 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 30/12/2019 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPIÁ DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO SÃO FELIX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4511 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 30/12/2019 | 450.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSÉ ABEL DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SENHORA MARINEZ DANTAS AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4516ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/12/2019 | 1270.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/12/2019 | 10063.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/12/2019 | 3714.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.695 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 30/12/2019 | 292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6249 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 30/12/2019 | 900.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO A EMPRESA PAULO ITALO ADVOGACIA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 30/12/2019 | 1931.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5851, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.632 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002982 | 30/12/2019 | 9870.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 010.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/12/2019 | 700.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADPRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 30/12/2019 | 50.00 | 00001431305448 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 30/12/2019 | 100.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 30/12/2019 | 100.00 | 00006867887457 | MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 30/12/2019 | 100.00 | 00007363017476 | MARIA LUCIA HENRIQUE FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E QUE SE ECONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006483218435 | MARIA PIEDADE DE FREITAS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ALIMENTAÇAO E PAGAMENTOS DE TAXAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002985 | 30/12/2019 | 2573.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.640 EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/12/2019 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 30/12/2019 | 850.00 | 00010260623490 | HENRIQUE JUVENCIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/12/2019 | 420.00 | 00006747583400 | JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E BOMBEAMENTO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4480 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 30/12/2019 | 600.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FISCA AVULSA N 4482 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 30/12/2019 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SAO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 30/12/2019 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N 4486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/12/2019 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBIAMENTO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 30/12/2019 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/12/2019 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULAÇÃO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 30/12/2019 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 30/12/2019 | 850.00 | 00010273339400 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 30/12/2019 | 600.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO ARTSEIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N 4500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 30/12/2019 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREIÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 30/12/2019 | 450.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, COMO MAGAREFE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 30/12/2019 | 600.00 | 00011197027475 | GERALDO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4497 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 30/12/2019 | 550.00 | 00005020272310 | JOAO CARLOS ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESTOS DE PRODUTOS ANIMAIS DURANTE ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4498 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/12/2019 | 5996.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 30/12/2019 | 1385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 00.007.696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/12/2019 | 1095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4531 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 6250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/12/2019 | 800.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 4483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 2002986 | 30/12/2019 | 35000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE FOI REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 2002987 | 30/12/2019 | 70000.00 | 28673611000110 | MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI - ME | ,VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 05/12/19 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2019100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062019 | 2002979 | 30/12/2019 | 2066.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 (21/10/2019 A 21/11/2019), CONFORME NOTA FISCAL N 1.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/12/2019 | 780.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTES AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 30/12/2019 | 400.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 30/12/2019 | 600.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 4475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 36995-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 31/12/2019 | 67.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 31/12/2019 | 340.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE BOM JESUS - PB PARA CRATO - CE, COM CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 31/12/2019 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 31/12/2019 | 130.60 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A tarifas PROVENIENTES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 31/12/2019 | 2516.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 31/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 09/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 31/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 10/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 31/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 20/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 31/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 31/12/2019 | 3173.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 05/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 31/12/2019 | 2783.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 05/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 31/12/2019 | 2783.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2019 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 31/12/2019 | 1958.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 31/12/2019 | 2.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 31/12/2019 | 31140.78 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 20/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 31/12/2019 | 32075.20 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 24/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 31/12/2019 | 31112.46 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 8/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 31/12/2019 | 32087.80 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 23/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 31/12/2019 | 32063.83 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 25/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 31/12/2019 | 31140.81 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 21/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 31/12/2019 | 32050.79 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 26/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 31/12/2019 | 31547.45 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 28/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 31/12/2019 | 31148.74 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 24/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 31/12/2019 | 31141.54 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 22/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 31/12/2019 | 8423.45 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 13/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 31/12/2019 | 31142.33 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 00090/2018, PARCELA 23/200, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 31/12/2019 | 13773.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 31/12/2019 | 107.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 31/12/2019 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 31/12/2019 | 2202.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-x REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 31/12/2019 | 120.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 31/12/2019 | 66.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 31/12/2019 | 71.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 31/12/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 31/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 A SER DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2003025 | 31/12/2019 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 31/12/2019 | 3031.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEBITO NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 31/12/2019 | 20876.17 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3032
Última atualização: 11/06/2024